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Diageo PLC (NYSE:DEO)

US$22.49

这家公司已移至 存档！ 财务数据自2014年8月12日以来未更新。

杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。

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将 ROE 分解为两个部分

Diageo PLC，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × 财务杠杆率
2014年6月30日 = ×
2013年6月30日 = ×
2012年6月30日 = ×
2011年6月30日 = ×
2010年6月30日 = ×
2009年6月30日 = ×

根据报告： 20-F (报告日期： 2014-06-30), 20-F (报告日期： 2013-06-30), 20-F (报告日期： 2012-06-30), 20-F (报告日期： 2011-06-30), 20-F (报告日期： 2010-06-30), 20-F (报告日期： 2009-06-30).

与2014年相比，股东权益回报率（ROE）下降的主要原因是财务杠杆率的下降。

将 ROE 分解为三个组成部分

Diageo PLC，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 净利润率 × 资产周转 × 财务杠杆率
2014年6月30日 = × ×
2013年6月30日 = × ×
2012年6月30日 = × ×
2011年6月30日 = × ×
2010年6月30日 = × ×
2009年6月30日 = × ×

根据报告： 20-F (报告日期： 2014-06-30), 20-F (报告日期： 2013-06-30), 20-F (报告日期： 2012-06-30), 20-F (报告日期： 2011-06-30), 20-F (报告日期： 2010-06-30), 20-F (报告日期： 2009-06-30).

与2014年相比，股东权益回报率（ROE）下降的主要原因是财务杠杆率的下降。

将 ROE 分解为五个组成部分

Diageo PLC，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转 × 财务杠杆率
2014年6月30日 = × × × ×
2013年6月30日 = × × × ×
2012年6月30日 = × × × ×
2011年6月30日 = × × × ×
2010年6月30日 = × × × ×
2009年6月30日 = × × × ×

根据报告： 20-F (报告日期： 2014-06-30), 20-F (报告日期： 2013-06-30), 20-F (报告日期： 2012-06-30), 20-F (报告日期： 2011-06-30), 20-F (报告日期： 2010-06-30), 20-F (报告日期： 2009-06-30).

与2014年相比，股东权益回报率（ROE）下降的主要原因是财务杠杆率的下降。

将 ROA 分解为两个部分

Diageo PLC，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 净利润率 × 资产周转
2014年6月30日 = ×
2013年6月30日 = ×
2012年6月30日 = ×
2011年6月30日 = ×
2010年6月30日 = ×
2009年6月30日 = ×

根据报告： 20-F (报告日期： 2014-06-30), 20-F (报告日期： 2013-06-30), 20-F (报告日期： 2012-06-30), 20-F (报告日期： 2011-06-30), 20-F (报告日期： 2010-06-30), 20-F (报告日期： 2009-06-30).

与2014年相比，资产回报率（ROA）下降的主要原因是资产周转率的下降。

将 ROA 分解为四个组成部分

Diageo PLC，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转
2014年6月30日 = × × ×
2013年6月30日 = × × ×
2012年6月30日 = × × ×
2011年6月30日 = × × ×
2010年6月30日 = × × ×
2009年6月30日 = × × ×

根据报告： 20-F (报告日期： 2014-06-30), 20-F (报告日期： 2013-06-30), 20-F (报告日期： 2012-06-30), 20-F (报告日期： 2011-06-30), 20-F (报告日期： 2010-06-30), 20-F (报告日期： 2009-06-30).

与2014年相比，资产回报率（ROA）下降的主要原因是以资产周转率衡量的效率下降。

净利润率分解

Diageo PLC、净利润率分解

Microsoft Excel
净利润率 = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率
2014年6月30日 = × ×
2013年6月30日 = × ×
2012年6月30日 = × ×
2011年6月30日 = × ×
2010年6月30日 = × ×
2009年6月30日 = × ×

根据报告： 20-F (报告日期： 2014-06-30), 20-F (报告日期： 2013-06-30), 20-F (报告日期： 2012-06-30), 20-F (报告日期： 2011-06-30), 20-F (报告日期： 2010-06-30), 20-F (报告日期： 2009-06-30).

2014年净利润率上升的主要原因是以税负比衡量的税收影响增加。