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Deckers Outdoor Corp. (NYSE:DECK)

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所得税费用

Deckers Outdoor Corp.、所得税费用、持续经营业务

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2023年3月31日 2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
联邦
州
外国
当前
联邦
州
外国
递 延
所得税费用

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-03-31).

元件 描述 公司
当前 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年， Deckers Outdoor Corp. 电流有所增加。
递 延 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 递延 Deckers Outdoor Corp. 从2021年到2022年有所下降，但随后从2022年到2023年有所增加，没有达到2021年的水平。
所得税费用 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 2021 年至 2022 年， Deckers Outdoor Corp. 的所得税费用有所下降，但随后从 2022 年到 2023 年有所增加，超过了 2021 年的水平。

实际所得税税率 (EITR)

Deckers Outdoor Corp.、有效所得税税率 （EITR） 调节

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
法定联邦所得税税率
实际所得税税率

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-03-31).

元件 描述 公司
实际所得税税率 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 2021 年至 2022 年， Deckers Outdoor Corp. 的实际所得税税率有所下降，但随后从 2022 年到 2023 年有所上升，未达到 2021 年的水平。

递延所得税资产和负债的组成部分

Deckers Outdoor Corp.、递延所得税资产和负债的组成部分

以千美元计

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
无形资产摊销
递延租金义务
经营租赁负债
对库存进行统一资本化调整
准备金和应计项目
净营业亏损结转
递延收入
其他
递延所得税资产总额
估价备抵
递延所得税资产
预付费用
经营租赁资产
财产和设备折旧
其他
递延所得税负债
递延所得税资产（负债）净额

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-03-31).

元件 描述 公司
递延所得税资产总额 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 2021年至2022年和2022年至2023年， Deckers Outdoor Corp. 递延所得税资产总额有所增加。
递延所得税资产 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 2021年至2022年和2022年至2023年， Deckers Outdoor Corp. 递延所得税资产有所增加。
递延所得税资产（负债）净额 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 2021年至2022年和2022年至2023年，扣除 Deckers Outdoor Corp. 的递延所得税资产（负债）有所增加。

递延所得税资产和负债、分类

Deckers Outdoor Corp.、递延所得税资产负债分类

以千美元计

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
递延所得税资产净额

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-03-31).

元件 描述 公司
递延所得税资产净额 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 2021年至2022年和2022年至2023年，扣除 Deckers Outdoor Corp. 的递延所得税资产有所增加。

对财务报表的调整： 取消递延税款

Deckers Outdoor Corp.、财务报表调整

以千美元计

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
对总资产的调整
总资产（调整前）
少： 非流动递延所得税资产净额
总资产（调整后）
股东权益调整
股东权益（调整前）
少： 递延所得税资产（负债）净额
股东权益（调整后）
净收入调整
净利润（调整前）
更多： 递延所得税费用
净利润（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-03-31).

Deckers Outdoor Corp.、财务数据：报告与调整后

调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）

Deckers Outdoor Corp.、调整后的财务比率

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
净利率比率
净利率比率（未经调整）
净利率比率（调整后）
总资产周转率
总资产周转率（未经调整）
总资产周转率（调整后）
财务杠杆率
财务杠杆比率（未经调整）
财务杠杆比率（调整后）
股东权益比率回报率 （ROE）
股东权益回报率（未经调整）
股东权益回报率（调整后）
资产收益率 （ROA）
资产回报率（未经调整）
资产回报率（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-03-31).

财务比率 描述 公司
净利率比率（调整后） 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2021年至2022年， Deckers Outdoor Corp. 的净利率（经调整）有所恶化，但随后在2022年至2023年略有改善。
总资产周转率（调整后） 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2021年至2022年及2022年至2023年， Deckers Outdoor Corp. 的总资产周转率（经调整）均有所改善。
财务杠杆比率（调整后） 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。		 2021年至2022年， Deckers Outdoor Corp. 的财务杠杆率（调整后）有所上升，但随后从2022年至2023年大幅下降。
股东权益回报率（调整后） 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 2021年至2022年和2022年至2023年， Deckers Outdoor Corp. 的股东权益回报率（调整后）有所改善。
资产回报率（调整后） 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 2021年至2022年及2022年至2023年， Deckers Outdoor Corp. 的资产回报率（调整后）均有所改善。

Deckers Outdoor Corp.，财务比率：报告与调整后

净利率比率（调整后）

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净收入
净销售额
利润率
净利率比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净收入
净销售额
利润率
净利率比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-03-31).

2023 计算

1 净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

利润率 描述 公司
净利率比率（调整后） 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2021年至2022年， Deckers Outdoor Corp. 的净利率（经调整）有所恶化，但随后在2022年至2023年略有改善。

总资产周转率（调整后）

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净销售额
总资产
活动率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
净销售额
调整后总资产
活动率
总资产周转率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-03-31).

2023 计算

1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
总资产周转率（调整后） 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2021年至2022年及2022年至2023年， Deckers Outdoor Corp. 的总资产周转率（经调整）均有所改善。

财务杠杆比率（调整后）

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
总资产
股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后总资产
调整后的股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-03-31).

2023 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =

2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的股东权益
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆比率（调整后） 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。		 2021年至2022年， Deckers Outdoor Corp. 的财务杠杆率（调整后）有所上升，但随后从2022年至2023年大幅下降。

股东权益回报率 （ROE） （调整后）

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净收入
股东权益
利润率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净收入
调整后的股东权益
利润率
股东权益回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-03-31).

2023 计算

1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后的股东权益
= 100 × ÷ =

利润率 描述 公司
股东权益回报率（调整后） 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 2021年至2022年和2022年至2023年， Deckers Outdoor Corp. 的股东权益回报率（调整后）有所改善。

资产回报率 （ROA） （调整后）

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净收入
总资产
利润率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净收入
调整后总资产
利润率
资产回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-03-31).

2023 计算

1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

利润率 描述 公司
资产回报率（调整后） 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 2021年至2022年及2022年至2023年， Deckers Outdoor Corp. 的资产回报率（调整后）均有所改善。