地理区域分析
地理区域资产周转率
e.l.f. Beauty, Inc.，按地理区域划分的资产周转率
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 79.38 | 66.63 | 33.53 | 21.01 | 15.15 |
| 国际 | 51.30 | 268.97 | 208.74 | 137.83 | 84.56 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31).
从数据中可以观察到，2020年至2024年期间，美国地区的资产周转率呈持续上升的趋势，从15.15逐步提升至79.38，显示出公司在美国市场的资产利用效率不断提高。这一增长趋势说明公司在美国市场的资产管理和运营效率逐年改善，资产的使用效率显著增强，可能归因于市场扩展、运营优化或资产结构调整等因素。
相比之下，国际地区的资产周转率在2020年达到84.56后，逐步攀升至2023年3月的268.97，到2024年3月却出现明显下降，降至51.3。这一波动显示国际市场的资产利用效率存在较大不稳定性，可能受到国际市场环境变动、地域性竞争加剧或战略调整等影响。尤其是2024年的骤降，值得关注，反映出国际市场的某些挑战或资源配置问题，有待进一步分析。
总体而言，两个地区的资产周转率都在不同程度上经历了增长，但美国地区的增长更为平稳与持续，而国际地区则表现出较大的波动性。公司在美国的运营效率稳步提升，展现出较好的资产管理能力；然而，国际市场的资产周转率的剧烈变化提示需要关注其管理策略和市场环境，以实现国际业务的稳定增长和效率提升。
地理区域资产周转率：美国
e.l.f. Beauty, Inc.;美国;区域资产周转率计算
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||
| 净销售额 | 868,076) | 506,759) | 347,484) | 284,203) | 255,284) |
| 不动产及设备净额 | 10,936) | 7,606) | 10,363) | 13,524) | 16,845) |
| 地理区域活动率 | |||||
| 地理区域资产周转率1 | 79.38 | 66.63 | 33.53 | 21.01 | 15.15 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31).
1 2024 计算
地理区域资产周转率 = 净销售额 ÷ 不动产及设备净额
= 868,076 ÷ 10,936 = 79.38
根据提供的财务数据，可以观察到公司在分析期间内的净销售额呈持续显著增长态势。从2020年的约255百万美元增加至2024年的约868百万美元，整体增长幅度超过三倍。这一趋势显示公司市场份额扩大和销售能力增强，可能受益于产品线拓展、市场推广或新兴市场的开拓。
与此同时，不动产及设备净额在2020年至2024年期间则表现出下降的趋势，从16845千美元下降至7606千美元，随后略有回升至10936千美元。该变动可能反映公司在资产管理策略上进行调整，如加强资产利用效率，减少不动产库存，或在更新设备时采取更为审慎的投资策略以优化资本支出比重。
地理区域资产周转率显著提升，从2020年的15.15增加到2024年的79.38。这表明公司在其地理区域资产利用效率方面取得了极大改善，资产周转速度几乎翻了几倍。这一变化说明公司在各地区市场中的资产管理更为高效，可能通过优化存货、加强销售渠道或提升供应链效率实现了更高的资产利用率，从而推动销售的增长和利润水平的提升。
总体来看，公司在销售增长方面表现强劲，资产管理也朝着更高效的方向发展。未来需关注资产结构的调整是否持续对盈利能力和财务稳定性带来正面影响，同时持续监控市场变化，保持资产周转率的持续改善以支持长期增长战略。
地理区域资产周转率：国际
e.l.f. Beauty, Inc.;国际;区域资产周转率计算
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||
| 净销售额 | 155,856) | 72,085) | 44,671) | 33,907) | 27,567) |
| 不动产及设备净额 | 3,038) | 268) | 214) | 246) | 326) |
| 地理区域活动率 | |||||
| 地理区域资产周转率1 | 51.30 | 268.97 | 208.74 | 137.83 | 84.56 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31).
1 2024 计算
地理区域资产周转率 = 净销售额 ÷ 不动产及设备净额
= 155,856 ÷ 3,038 = 51.30
根据提供的财务数据，可以观察到公司在过去五年间的多个关键财务指标呈现出明显的变化趋势，反映出公司业务规模的扩大和资产利用效率的变化。
- 净销售额
- 净销售额由2020年的2.76亿美元增加至2024年的15.59亿美元，期间呈现持续高速增长的趋势。尤其是在2023年到2024年期间，销售额增长幅度显著，说明公司在市场拓展和产品销售方面取得了显著的突破。这种增长可能受益于市场份额扩大、产品线丰富或营销策略提升的影响，但同时也可能伴随相关的市场风险和竞争压力。
- 不动产及设备净额
- 公司不动产及设备净值经历了较为稳定的波动，2020年为326千美元，到2022年下降至214千美元后在2023年略有回升至268千美元，2024年则显著增加至3,038千美元。这一变化表明，2024年公司可能进行了资本支出或重大资产投资，旨在扩展生产能力或改善固定资产结构，以支持未来增长需求。
- 地理区域资产周转率
- 该比率从2020年的84.56大幅提升至2022年的208.74，反映出公司在地理区域资产的利用效率大幅提高，销售额相对于持有资产的比率显著改善。这一趋势表明公司在市场布局和资产管理方面取得了较好的成效。然而，在2023年达到268.97的高点后，2024年骤降至51.3，显示资产周转效率急剧下降。这可能表明公司在2024年进行了大规模的资产投资或资产结构调整，导致资产利用率暂时降低，但不一定影响整体的销售增长潜力，待后续观察是否为短期波动。
综合来看，公司的销售收入显著增长，资产结构也发生了变化，尤其是固定资产的增加。资产周转率的变化反映出资产利用效率经历了快速提升后出现的波动，提示公司在扩展规模的同时也可能面临资产管理和效率的压力。整体而言，财务数据展现出公司在规模不断扩大以及资产结构优化上的积极动作，但同时也提醒需要关注资产利用率变化带来的潜在风险和未来的持续盈利能力。
净销售额
e.l.f. Beauty, Inc.，按地理区域划分的净销售额
以千美元计
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 868,076) | 506,759) | 347,484) | 284,203) | 255,284) |
| 国际 | 155,856) | 72,085) | 44,671) | 33,907) | 27,567) |
| 总 | 1,023,932) | 578,844) | 392,155) | 318,110) | 282,851) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31).
根据提供的财务数据分析，可以观察到公司在过去五年中的净销售额呈显著增长趋势。美国市场的净销售额从2020年的2.55亿美元逐步上升到2024年的8.68亿美元，年复合增长率表现强劲，显示出公司在美国市场的持续扩展和客户基础的扩大。同样，国际市场的净销售额也实现快速增长，从2020年的287万美元增加到2024年的1.56亿美元，增幅显著，表明公司在国际市场的布局不断深化。
整体来看，总净销售额从2020年的近3.03亿美元增长至2024年的10.24亿美元，增长超过三倍，反映出公司整体销售规模的快速扩大和市场份额的提升。各年度之间的逐年增长都表现出较为稳健的态势，尤其是从2022年到2024年，销售额增长速度更为加快，可能受益于新品推出、市场渗透加深或品牌影响力的提升。
综上所述，公司的销售表现展现出积极且持续增长的趋势，显示出其在核心市场和国际市场均具备强劲的扩展动力。这一趋势有助于支撑公司未来的盈利能力和市场竞争力，并为下一步的财务策略提供良好的基础。
不动产及设备净额
e.l.f. Beauty, Inc.、财产和设备，按地理区域划分
以千美元计
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 10,936) | 7,606) | 10,363) | 13,524) | 16,845) |
| 国际 | 3,038) | 268) | 214) | 246) | 326) |
| 总 | 13,974) | 7,874) | 10,577) | 13,770) | 17,171) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31).
从不动产及设备净额的总体趋势来看，该公司的资本资产规模在过去五年内呈现出明显的波动。在2020年3月31日，总资产为17,171千美元，其中美国地区占据主导地位，资产规模为16,845千美元。随后，2021年及2022年期间，资产规模出现持续下降，分别减至13,524千美元和10,363千美元，显示出在这一期间内公司可能经历了资产缩减或资产调整的过程。
然而，自2022年3月31日起，资产规模逐渐回升。2023年达到7,606千美元，随后的2024年显著增加至13,936千美元，这一增长可能归因于资产投资增加或资产置换等战略调整。国际地区的不动产及设备净额在这一期间表现出不同的变化趋势，2020年至2022年逐步下降，从326千美元降至214千美元，之后在2023年和2024年出现较大幅度的增长，分别达到268千美元和3,038千美元。这可能表明公司在国际市场上加大了资产配置，尤其是在2024年实现了显著的资产扩张。
总体而言，公司的不动产及设备资产经历了由减至增的转折，从2020年的高点逐步缩减到2022年，再到2024年再次显著回升。该趋势反映出公司可能在资产管理、资本配置或运营策略方面进行了调整，特别是在国际市场方面的投入增加。未来，该资产结构的持续变化需结合公司整体的财务战略和市场环境进行进一步分析，以判断其潜在的财务稳健性和增长潜力。