Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

以下是对一组财务数据的分析报告。

资产周转率

数据显示，总资产周转率在2022年有所提升，但随后在2023年和2024年显著下降。调整后的总资产周转率趋势与未经调整的数据一致。这表明公司利用资产产生收入的能力在近期有所减弱。从0.91下降到0.15的趋势值得关注，可能需要进一步调查原因，例如销售额下降、资产利用率降低或资产规模扩张过快。

流动性比率

流动资金比率在2022年达到峰值，随后在2024年大幅下降。调整后的流动资金比率与未经调整的数据相同。从1.99下降到0.64表明公司短期偿债能力在恶化，可能面临现金流压力。需要关注其短期债务负担和现金流管理情况。

杠杆比率

债务与股东权益比率在2023年降至最低，但在2024年有所回升。调整后的比率变化趋势相似。债务与总资本比率也呈现类似趋势。财务杠杆率在2023年降低，但在2024年再次上升。这些指标表明公司财务杠杆水平在波动，但整体上保持在相对可控的范围内。2024年的回升需要进一步关注，以评估其对财务风险的影响。

盈利能力比率

净利率比率在2022年大幅下降，2023年有所回升，但在2024年转为负值。调整后的净利率比率趋势与未经调整的数据一致。股东权益回报率和资产回报率也呈现类似趋势，在2024年变为负值。这些指标表明公司盈利能力在显著下降，甚至出现亏损。需要深入分析导致盈利能力下降的原因，例如收入减少、成本增加或一次性损失。

总体而言，数据显示公司在2024年面临着盈利能力下降和流动性恶化的挑战。资产周转率的下降也表明公司资产利用效率降低。虽然杠杆水平相对可控，但需要密切关注其变化趋势。建议对各项财务指标进行更深入的分析，以识别潜在的风险和机会。

以下是对一组年度财务数据的分析报告。

收入趋势

数据显示，收入在2022年显著增长，随后在2023年和2024年连续下降。2022年的收入达到峰值，远高于2021年的水平，但之后两年呈现明显的下滑趋势。2024年的收入水平接近2021年的水平，但仍低于2022年的峰值。

总资产趋势

总资产在2024年大幅增加，此前三年相对稳定。2021年至2023年，总资产的变动幅度较小，但在2024年出现了显著增长，超过了前几年的水平。这种增长可能与投资、收购或其他资产增值活动有关。

总资产周转率趋势

总资产周转率在2022年达到峰值，随后在2023年和2024年大幅下降。2022年的周转率表明资产利用效率较高，但随后两年，周转率的下降可能表明资产利用效率降低，或者收入下降速度快于资产增长速度。2024年的周转率降至较低水平，值得关注。

调整后总资产趋势

调整后总资产的趋势与总资产的趋势基本一致，在2024年也出现了大幅增长。调整后总资产的数值略高于总资产，可能反映了某些资产的重新评估或调整。

调整后总资产周转率趋势

调整后总资产周转率的趋势与总资产周转率的趋势相似，在2022年达到峰值，随后在2023年和2024年下降。调整后周转率与总资产周转率的数值差异较小，表明调整对周转率的影响有限。2024年的周转率同样处于较低水平。

总体而言，数据显示收入在经历快速增长后出现下降，而总资产在2024年大幅增长。资产周转率的下降表明资产利用效率可能正在降低。需要进一步分析收入下降的原因以及资产增长的构成，以评估财务状况的整体健康程度。

以下是对一组年度财务数据的分析报告。

流动资产

数据显示，流动资产在2022年显著增长，从2021年的2103百万单位增加到2698百万单位。然而，在2023年略有下降至2609百万单位，并在2024年进一步下降至1997百万单位。总体而言，流动资产呈现先增后降的趋势。

流动负债

流动负债在2022年小幅增加，从2021年的2447百万单位增加到2704百万单位。2023年出现显著下降，降至1314百万单位。但在2024年大幅增加，达到3123百万单位，超过了之前的峰值。

流动资金比率

流动资金比率在2021年为0.86，2022年提升至1。2023年大幅提升至1.99，表明短期偿债能力显著增强。然而，2024年急剧下降至0.64，表明短期偿债能力面临压力。

调整后的流动资产

调整后的流动资产的趋势与流动资产基本一致。2022年显著增长，2023年略有下降，2024年进一步下降。调整后的流动资产数据与流动资产数据非常接近，表明调整的影响相对较小。

流动资金比率（调整后）

调整后的流动资金比率与流动资金比率完全相同。这进一步证实了调整对流动资金比率没有实质性影响。该比率同样呈现先增后降的趋势，与流动负债的变化密切相关。

综合来看，尽管在2022年和2023年初短期偿债能力有所改善，但2024年的数据表明短期偿债能力显著恶化。流动负债的快速增长是导致流动资金比率下降的主要原因。需要进一步分析流动负债增长的原因，以及流动资产下降的原因，以评估潜在的财务风险。

以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总债务

数据显示，总债务在2021年至2023年期间呈现下降趋势。从2021年的2278百万单位降至2023年的2028百万单位。然而，在2024年，总债务显著增加，达到5680百万单位，表明该年度债务水平出现大幅上升。

股东权益

股东权益在整个分析期间持续增长。从2021年的5671百万单位增长到2024年的17565百万单位，表明公司所有者权益不断积累。增长速度在不同年份有所差异，但总体趋势是积极的。

债务与股东权益比率

债务与股东权益比率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从2021年的0.4降至2023年的0.19。这表明公司财务杠杆逐渐降低，财务风险相对减小。然而，2024年该比率回升至0.32，与总债务的增长趋势相符，表明财务杠杆有所增加。

调整后总债务

调整后总债务的趋势与总债务相似。在2021年至2023年期间，调整后总债务呈现下降趋势，从2021年的2316百万单位降至2023年的2127百万单位。2024年，调整后总债务大幅增加，达到5825百万单位，与总债务的增长保持一致。

调整后的股东权益

调整后的股东权益也呈现持续增长的趋势，从2021年的5674百万单位增长到2024年的16997百万单位。与股东权益的趋势一致，表明公司所有者权益的增长是稳定的。

债务与股东权益比率（调整后）

调整后的债务与股东权益比率的变化趋势与未调整的比率相似。在2021年至2023年期间，该比率下降，从2021年的0.41降至2023年的0.22。2024年，该比率回升至0.34，表明财务杠杆有所增加。调整后的比率与未调整的比率变化趋势基本一致，表明调整因素对整体财务杠杆的影响相对较小。

总体而言，数据显示公司在2021年至2023年期间财务状况有所改善，债务水平下降，股东权益增长，财务杠杆降低。然而，2024年出现显著变化，债务水平大幅增加，财务杠杆随之上升。需要进一步分析导致这些变化的原因，以评估公司未来的财务风险和发展前景。

以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总债务

数据显示，总债务在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从2278百万单位降至2028百万单位。然而，在2024年，总债务显著增加，达到5680百万单位，表明债务水平出现了大幅度的上升。

总资本

总资本在整个分析期间持续增长。从2021年的7949百万单位增长到2024年的23245百万单位，表明公司规模和财务实力不断扩大。增长速度在不同年份有所差异，但总体趋势是积极的。

债务与总资本比率

债务与总资本比率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从2021年的0.29降至2023年的0.16。这表明公司财务杠杆逐渐降低，财务风险相对减小。然而，在2024年，该比率回升至0.24，与总债务的增长趋势相符，表明财务杠杆有所增加。

调整后总债务

调整后总债务的趋势与总债务相似。在2021年至2023年期间，调整后总债务从2316百万单位降至2127百万单位，但在2024年大幅增加至5825百万单位。这种变化可能反映了公司在债务结构或定义上的一些调整。

调整后总资本

调整后总资本也呈现持续增长的趋势，从2021年的7990百万单位增长到2024年的22822百万单位。与总资本的趋势一致，表明公司整体的财务规模在不断扩大。

债务与总资本比率（调整后）

调整后的债务与总资本比率的变化趋势与未调整的比率相似。在2021年至2023年期间下降，从0.29降至0.18，然后在2024年回升至0.26。这表明调整后的财务杠杆水平也经历了类似的波动。

总体而言，数据显示公司在2021年至2023年期间财务状况稳健，债务水平相对较低，总资本持续增长。然而，2024年债务水平和财务杠杆显著增加，需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。

以下是对一组年度财务数据的分析报告。

资产规模

数据显示，总资产在2021年至2024年期间呈现显著增长趋势。从2021年的11009百万单位增长到2024年的27894百万单位，表明资产规模大幅扩张。2022年增长较为迅速，但2023年出现小幅下降，随后在2024年再次大幅增长。

股东权益

股东权益也呈现增长趋势，从2021年的5671百万单位增长到2024年的17565百万单位。与总资产类似，股东权益在2022年增长显著，2023年增长放缓，并在2024年再次加速增长。股东权益的增长表明公司盈利能力和资本积累能力增强。

财务杠杆率

财务杠杆率在观察期内波动。2021年为1.94，2022年下降至1.7，2023年进一步下降至1.34，表明公司对债务的依赖程度有所降低。然而，2024年该比率回升至1.59，提示财务风险可能略有增加。整体而言，杠杆率水平在可控范围内，但需要关注2024年的回升趋势。

调整后数据

调整后的总资产和股东权益数据与原始数据趋势一致，均呈现增长趋势。调整后的财务杠杆比率与原始财务杠杆率的变化趋势基本相同，表明调整对整体财务结构的影响有限。调整后的财务杠杆比率在2023年达到最低点1.37，随后在2024年回升至1.61。

整体趋势

总体来看，数据显示公司在2021年至2024年期间实现了显著的增长，资产规模和股东权益均大幅扩张。财务杠杆率在大部分时期内呈现下降趋势，但在2024年出现回升。需要持续关注财务杠杆率的变化，以评估公司的财务风险状况。2023年资产和权益的增长放缓，可能需要进一步分析原因。

以下是对一组年度财务数据的分析报告。

收入趋势

数据显示，收入在2022年大幅增长，从2021年的7301百万单位增加到14123百万单位。然而，2023年和2024年收入出现显著下降，分别降至6047百万单位和4259百万单位。整体而言，收入呈现先激增后快速下降的趋势。

盈利能力分析

净利润（亏损）在2021年和2022年均保持正值，分别为6328百万单位和4936百万单位。但2023年大幅下降至2419百万单位，并在2024年转为亏损，达到-714百万单位。调整后净收入（亏损）的趋势与净利润（亏损）相似，也经历了从盈利到亏损的转变。

净利率比率

净利率比率在2021年达到峰值86.67%，随后在2022年大幅下降至34.95%。2023年略有回升至40%，但2024年再次大幅下降，并变为负值-16.76%。调整后净利率比率的变动趋势与净利率比率基本一致，表明盈利能力的变化与调整后的净收入密切相关。

整体观察

数据显示，尽管最初呈现强劲的收入增长和高盈利能力，但随后出现了收入和盈利能力的显著下降，最终导致亏损。这种趋势可能表明市场环境变化、竞争加剧、成本上升或其他不利因素的影响。需要进一步分析导致这些变化的具体原因。

以上分析基于提供的数据，旨在揭示财务数据中的主要趋势和模式。

以下是对一组年度财务数据的分析报告。

盈利能力

数据显示，净利润（亏损）在观察期内呈现显著的下降趋势。从2021年的6328百万到2024年的-714百万，经历了从盈利到亏损的转变。调整后净收入（亏损）的变化趋势与净利润（亏损）相似，同样经历了显著的下降，并在2024年变为亏损状态。这表明公司盈利能力在后期受到较大影响。

股东权益

股东权益在整个观察期内持续增长。从2021年的5671百万增长到2024年的17565百万，表明公司在积累股东权益方面表现良好。调整后的股东权益也呈现类似的增长趋势，从2021年的5674百万增长到2024年的16997百万。这可能与公司持续的融资活动或未分配利润的增加有关。

股东权益回报率

股东权益回报率（基于净利润）在观察期内大幅下降。从2021年的111.59%下降到2024年的-4.06%。这与净利润（亏损）的下降趋势相符，反映了公司利用股东权益创造利润的能力减弱。调整后的股东权益回报率也呈现类似的下降趋势，从2021年的109.24%下降到2024年的-4.87%。

整体趋势

总体而言，数据显示公司虽然在股东权益方面取得了增长，但盈利能力却显著下降，最终导致股东权益回报率转为负值。这种趋势表明公司可能面临着成本上升、收入下降或投资回报率降低等问题。需要进一步分析具体原因，以评估公司未来的发展前景。

需要注意的是，本分析仅基于提供的数据，并未考虑行业背景、宏观经济环境等其他因素。更全面的评估需要结合更多信息。

以下是对一组年度财务数据的分析报告。

盈利能力

数据显示，净利润（亏损）在观察期内呈现显著下降趋势。从2021年的6328百万到2024年的-714百万，利润由盈转亏。调整后净收入（亏损）的变化趋势与净利润相似，同样经历了从盈利到亏损的转变，2024年录得-827百万的亏损。这表明公司盈利能力在后期受到较大影响。

资产规模

总资产在2022年大幅增长，从2021年的11009百万增加到15468百万。随后，在2023年略有下降至14376百万，但在2024年再次显著增长，达到27894百万。调整后总资产的变化趋势与总资产基本一致，表明资产规模的变动是主要驱动因素。资产规模的扩张可能与投资、收购或其他资产增值活动有关。

资产回报率

资产回报率（未经调整）与净利润的变化趋势相呼应，从2021年的57.48%大幅下降至2024年的-2.56%。调整后资产回报率也呈现类似趋势，从2021年的56.28%下降至2024年的-3.03%。资产回报率的持续下降表明公司利用资产创造利润的能力正在减弱。尽管资产规模在后期有所增长，但未能转化为利润增长，反而导致回报率下降。

整体趋势

总体而言，数据显示公司在观察期内经历了盈利能力下降和资产规模扩张的过程。虽然资产规模在后期有所增长，但未能有效转化为利润，导致资产回报率显著下降。需要进一步分析导致盈利能力下降的具体原因，以及资产扩张是否具有可持续性。