股东权益比率回报率 （ROE）
自 2021 年起
计算
Expand Energy Corp.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 净利润（亏损）1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | -4.06% | = | 100 | × | (714) | ÷ | 17,565) |
| 2023年12月31日 | 22.55% | = | 100 | × | 2,419) | ÷ | 10,729) |
| 2022年12月31日 | 54.10% | = | 100 | × | 4,936) | ÷ | 9,124) |
| 2021年12月31日 | 111.59% | = | 100 | × | 6,328) | ÷ | 5,671) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 以百万计
从所列财务数据来看，Expand Energy Corp. 在过去三年间的财务表现经历了显著的变化，反映出公司在盈利能力和资本结构方面的趋势调整。
首先，公司的净利润从2021年的6,328百万逐年下降，至2023年降至2,419百万，但在2024年出现了现金流波动，亏损扩大至714百万。这一趋势显示公司盈利能力在逐步减弱，尤其在2024年出现亏损，可能受到市场环境变化、成本上升或其他经营压力的影响。
股东权益呈持续增长态势：从2021年的5,671百万增加到2024年的17,565百万。这一增长趋势表明公司在资本积累方面表现良好，或通过发行股份等方式扩大了股东权益，增强了财务结构的稳健性。
然而，股东权益的增长并未带来盈利能力的同步改善。ROE（股东权益回报率）从2021年的111.59%下降到2023年的22.55%，并在2024年变为负数（-4.06%）。这表明公司在提高股东权益基础上的盈利效率大大降低，2024年亏损导致ROE转为负值，反映出盈利潜力大幅减弱，资产利用效率下降。
总体而言，公司的财务情况表现出以下特征：尽管股东权益持续增长，但盈利能力明显减弱，2024年出现亏损，导致ROE由正转负。这可能预示公司在扩张的同时遇到盈利困境或成本控制不足。未来的财务表现将取决于公司是否能够改善盈利质量、有效管理成本以及调整业务策略以应对市场挑战。这些趋势提醒管理层关注盈利能力的持续改善及财务结构的稳健发展，以实现可持续增长。
与竞争对手的比较
Expand Energy Corp.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Expand Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | -4.06% | 11.59% | 14.27% | 12.77% |
| 2023年12月31日 | 22.55% | 13.28% | 22.23% | 17.58% |
| 2022年12月31日 | 54.10% | 22.27% | 38.91% | 28.58% |
| 2021年12月31日 | 111.59% | 11.24% | 17.79% | 13.67% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
Expand Energy Corp.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
| Expand Energy Corp. | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | -4.06% | 12.60% |
| 2023年12月31日 | 22.55% | 16.46% |
| 2022年12月31日 | 54.10% | 27.31% |
| 2021年12月31日 | 111.59% | 13.24% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
与行业比较： 能源
Expand Energy Corp.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 能源
| Expand Energy Corp. | 能源 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | -4.06% | 12.96% |
| 2023年12月31日 | 22.55% | 16.67% |
| 2022年12月31日 | 54.10% | 26.98% |
| 2021年12月31日 | 111.59% | 13.21% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).