长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Meta Platforms Inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从2.04降至1.4。2024年略有回升至1.36，但2025年进一步下降至1.14。这表明公司利用固定资产产生收入的能力逐渐减弱。持续下降可能与投资不足、资产利用效率降低或收入增长放缓有关。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的趋势与固定资产周转率净额相似，从2021年的1.69下降至2025年的1.02。虽然下降幅度略小于固定资产周转率净额，但仍然表明公司在利用包括经营租赁和使用权资产在内的固定资产方面面临挑战。这可能反映了租赁和使用权资产对整体资产周转效率的影响。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2021年至2023年期间持续下降，从0.71降至0.59。2024年略有回升至0.6，但2025年再次下降至0.55。这表明公司利用所有资产产生收入的效率在降低。资产周转率的下降可能源于资产规模的增长速度超过收入的增长速度，或者资产利用效率的降低。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2021年至2023年期间从0.94降至0.88，随后在2024年回升至0.9，并在2025年保持在0.93。该比率的波动性相对较小，表明公司利用股东权益产生收入的能力相对稳定。2024年和2025年的回升可能与股东权益规模的变化或收入增长有关。
总体而言，数据显示公司资产周转效率在过去几年呈现下降趋势。固定资产周转率和总资产周转率的持续下降值得关注，可能需要进一步分析以确定根本原因并制定相应的改进措施。股东权益周转率的相对稳定性提供了一定的缓冲，但资产周转效率的整体下降仍然是一个潜在的风险因素。
固定资产周转率净额
Meta Platforms Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 200,966) | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | |
| 不动产及设备净额 | 176,400) | 121,346) | 96,587) | 79,518) | 57,809) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 1.14 | 1.36 | 1.40 | 1.47 | 2.04 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.63 | 2.05 | 2.29 | 2.51 | 2.64 | |
| Comcast Corp. | 1.88 | 1.98 | 2.04 | 2.19 | 2.15 | |
| Netflix Inc. | 22.54 | 24.47 | 22.61 | 22.61 | 22.44 | |
| Trade Desk Inc. | 7.30 | 11.68 | 12.06 | 9.08 | 8.81 | |
| Walt Disney Co. | 2.28 | 2.45 | 2.52 | 2.44 | 2.05 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 1.63 | 1.96 | 2.10 | 2.25 | 2.42 | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 通信服务 | 1.50 | 1.65 | 1.68 | 1.73 | 1.90 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产及设备净额
= 200,966 ÷ 176,400 = 1.14
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在2022年略有下降，但随后在2023年和2024年显著增长。2024年的收入达到164501百万，相比2021年的117929百万增长了近40%。 这一增长趋势在2025年继续，收入进一步攀升至200966百万，表明公司营收能力持续增强。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额在整个期间内持续增加。从2021年的57809百万增长到2025年的176400百万，表明公司持续投资于其固定资产。 2022年和2023年的增长尤为显著，可能反映了扩张计划或资产更新。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额呈现下降趋势。从2021年的2.04逐渐下降到2025年的1.14。这意味着公司利用其不动产及设备产生收入的效率在降低。 尽管收入在增长，但固定资产的增长速度更快，导致周转率下降。这可能表明公司需要更有效地利用其现有资产，或者需要重新评估其资本支出策略。
总体而言，数据显示公司收入表现强劲，并持续投资于固定资产。然而，固定资产周转率的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因并制定相应的改进措施。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Meta Platforms Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 200,966) | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | |
| 不动产及设备净额 | 176,400) | 121,346) | 96,587) | 79,518) | 57,809) | |
| 经营租赁使用权资产 | 20,404) | 14,922) | 13,294) | 12,673) | 12,155) | |
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 196,804) | 136,268) | 109,881) | 92,191) | 69,964) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 1.02 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.69 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.54 | 1.90 | 2.07 | 2.23 | 2.33 | |
| Comcast Corp. | 1.74 | 1.82 | 1.86 | 1.98 | 1.92 | |
| Netflix Inc. | 10.73 | 10.55 | 9.45 | 8.72 | 7.88 | |
| Trade Desk Inc. | 3.92 | 5.17 | 5.42 | 4.00 | 3.23 | |
| Walt Disney Co. | 2.11 | 2.25 | 2.25 | 2.18 | 1.83 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 1.50 | 1.78 | 1.88 | 1.97 | 2.09 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 通信服务 | 1.31 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.54 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 200,966 ÷ 196,804 = 1.02
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在2022年略有下降，但随后在2023年和2024年显著增长。2024年的收入达到164501百万，相比2021年的117929百万增长了近40%。 这一增长趋势在2025年继续，收入进一步攀升至200966百万，表明公司在扩大其营收规模方面表现强劲。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产及设备净额在整个期间内持续增加。从2021年的69964百万增长到2025年的196804百万，表明公司持续投资于其固定资产。 2022年和2023年的增长幅度较大，可能反映了公司为支持业务扩张而进行的重大投资。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率呈现下降趋势。从2021年的1.69下降到2025年的1.02。这意味着公司利用其固定资产产生收入的效率在降低。 尽管不动产及设备净额持续增加，但收入增长速度超过了固定资产的增长速度，导致周转率下降。这可能表明公司需要更有效地利用其现有资产，或者需要重新评估其资本支出策略。
总体而言，数据显示公司收入增长强劲，并持续投资于固定资产。然而，固定资产净周转率的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因并制定相应的改进措施。
总资产周转率
Meta Platforms Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 200,966) | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | |
| 总资产 | 366,021) | 276,054) | 229,623) | 185,727) | 165,987) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.68 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | |
| Comcast Corp. | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | |
| Netflix Inc. | 0.81 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | |
| Trade Desk Inc. | 0.47 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | |
| Walt Disney Co. | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 通信服务 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= 200,966 ÷ 366,021 = 0.55
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在2022年略有下降，但随后在2023年和2024年显著增长。2024年的收入达到164501百万，相比2021年的117929百万增长了近40%。 这一增长趋势在2025年继续，收入进一步攀升至200966百万，表明公司在扩大其营收规模方面表现强劲。
- 总资产
- 总资产在整个期间内持续增长。从2021年的165987百万增长到2025年的366021百万，几乎翻了一倍以上。资产的持续增加可能反映了公司在业务扩张、投资或收购方面的活动。
- 总资产周转率
- 总资产周转率呈现下降趋势。从2021年的0.71下降到2025年的0.55。这意味着公司利用其资产产生收入的效率在降低。虽然收入在增长，但资产增长的速度更快，导致周转率下降。这可能需要进一步分析，以确定是资产配置不当，还是其他因素导致了效率降低。周转率的持续下降可能表明公司需要优化资产使用效率，以提高盈利能力。
总体而言，数据显示公司在收入和资产规模上均实现了显著增长。然而，总资产周转率的下降值得关注，可能需要管理层采取措施来提高资产利用效率。
股东权益周转率
Meta Platforms Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 200,966) | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | |
| 股东权益 | 217,243) | 182,637) | 153,168) | 125,713) | 124,879) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.97 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.02 | |
| Comcast Corp. | 1.28 | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.21 | |
| Netflix Inc. | 1.70 | 1.58 | 1.64 | 1.52 | 1.87 | |
| Trade Desk Inc. | 1.17 | 0.83 | 0.90 | 0.75 | 0.78 | |
| Walt Disney Co. | 0.86 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 1.00 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.02 | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 通信服务 | 1.07 | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.09 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ 股东权益
= 200,966 ÷ 217,243 = 0.93
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在2022年略有下降，但随后在2023年和2024年显著增长。2024年的收入达到164501百万，相比2021年的117929百万增长了近40%。 这一增长趋势在2025年继续，收入进一步攀升至200966百万，表明公司在扩大其营收规模方面表现强劲。
- 股东权益
- 股东权益逐年增加，从2021年的124879百万增长到2025年的217243百万。 这种增长趋势与收入的增长趋势相符，表明公司盈利能力增强，并将其转化为股东权益的增加。 股东权益的持续增长也可能反映了公司在资本积累方面的积极表现。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内呈现波动。2021年和2022年的数值分别为0.94和0.93，相对稳定。2023年该比率下降至0.88，表明公司利用股东权益产生收入的效率有所降低。 随后，该比率在2024年回升至0.9，并在2025年进一步提升至0.93。 尽管有所回升，但该比率仍低于2021年的水平，可能需要进一步分析以确定其背后的原因。总体而言，股东权益周转率的变化表明公司在资产利用效率方面存在一定的波动性。
综合来看，数据显示公司在收入和股东权益方面均呈现增长趋势。 股东权益周转率的波动值得关注，可能需要进一步分析以评估公司资产利用效率的变化。