长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Netflix Inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从观察到的财务比率趋势可以看出，公司在固定资产周转率方面表现出一定的稳定性。2020年至2022年期间，固定资产周转率略有下降，随后在2023年和2024年有所回升，2024年达到24.47，显示出资产利用效率逐渐改善，尤其是在引入经营租赁和使用权资产的调整后，固定资产的周转效率显著提升。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）整体呈现逐步上升的态势，尤其在2023年和2024年显著增长，分别达到9.45和10.55。这表明通过相关资产管理策略或资产结构调整，企业在资产利用的效率方面取得了较为明显的改善，资产的经营效率得以提升。
总资产周转率表现出持续的上升趋势，从2020年的0.64增长到2024年的0.73。该指标的持续改善表明公司整体资产的利用效率在逐步增强，资产规模虽可能有所增长，但公司利用资产产生的收入效率得以提升，为公司运营带来积极的信号。
股东权益周转率在2020年至2022年间呈现下降趋势，从2.26减少到1.52，反映在这段时间内公司用股东权益创造利润的能力有所减弱。随后在2023年略有回升（1.64），但在2024年再次略微下降至1.58，说明其对股东权益的利用整体仍处于较为波动状态，可能受盈利水平或权益结构变化的影响。
综合来看，除股东权益周转率略有波动外，其他关键资产周转率指标均表现出改善的迹象。特别是固定资产相关周转率的提升，显示公司在资产使用效率和运营管理方面做出了一定的优化。未来若能结合盈利能力的提升，有望进一步增强整体财务表现的稳定性和效率。
固定资产周转率净额
Netflix Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| 不动产及设备净额 | 1,593,756) | 1,491,444) | 1,398,257) | 1,323,453) | 960,183) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 24.47 | 22.61 | 22.61 | 22.44 | 26.03 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.05 | 2.29 | 2.51 | 2.64 | 2.15 | |
| Charter Communications Inc. | 1.28 | 1.38 | 1.50 | 1.51 | 1.40 | |
| Comcast Corp. | 1.98 | 2.04 | 2.19 | 2.15 | 1.99 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.36 | 1.40 | 1.47 | 2.04 | 1.88 | |
| Walt Disney Co. | 2.45 | 2.52 | 2.44 | 2.05 | 2.02 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 1.89 | 2.02 | 2.16 | 2.30 | 2.04 | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 通信服务 | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 1.87 | 1.70 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产及设备净额
= 39,000,966 ÷ 1,593,756 = 24.47
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的年度财务数据，可以观察到公司的收入持续稳定增长。从2020年的约2.5千万美元增长到2024年的约3.9千万美元，显示公司业务规模不断扩大，市场份额持续增加。这一趋势表明公司在用户基础或内容投入方面取得了积极的成果，促进了收入的增长。
在不动产及设备净额方面，数据显示逐年增加，从2020年的约960万到2024年的约159万，增长幅度显著，反映公司在固定资产方面不断扩展，可能是为了支持其内容制作、技术基础设施或扩大运营能力的投入。这一资产的增长也可能伴随着公司资产结构的调整和资本支出增加。
从固定资产周转率净额来看，2020年为26.03，随后略有下降至2021年的22.44，之后基本保持在22.61，2024年回升至24.47。这一比率的波动表明公司在资产利用效率方面经历了一定的调整。最初的下降或许反映了资本投入增加带来的资产容量扩张，而随后略有回升则表明公司优化了资产使用效率，提升了资产的周转速度。这一变化体现出公司在资产管理和运营效率方面的持续优化努力。
总体而言，数据所反映的趋势显示公司在收入规模和资产资本投入方面持续增长，同时也在资产管理效率上做出调整以提升整体运营表现。未来，持续关注资产利用效率的改善及收入增长的稳定性，将是评估公司财务健康的重要方面。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Netflix Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| 不动产及设备净额 | 1,593,756) | 1,491,444) | 1,398,257) | 1,323,453) | 960,183) | |
| 经营租赁使用权资产净额（计入其他非流动资产） | 2,102,310) | 2,076,899) | 2,227,122) | 2,446,573) | 2,037,726) | |
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 3,696,066) | 3,568,343) | 3,625,379) | 3,770,026) | 2,997,909) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 10.55 | 9.45 | 8.72 | 7.88 | 8.34 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.90 | 2.07 | 2.23 | 2.33 | 1.88 | |
| Charter Communications Inc. | 1.25 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | |
| Comcast Corp. | 1.82 | 1.86 | 1.98 | 1.92 | 1.86 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.69 | 1.56 | |
| Walt Disney Co. | 2.25 | 2.25 | 2.18 | 1.83 | 1.81 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 1.73 | 1.82 | 1.92 | 2.02 | 1.81 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 通信服务 | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.41 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 39,000,966 ÷ 3,696,066 = 10.55
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2020年至2024年期间收入持续增长，显示出稳健的营收扩展趋势。具体而言，年度收入从约2.50千亿美元增长至近3.90千亿美元，期间复合年增长率较为显著，表现出公司在市场份额和业务规模方面的持续扩大。
在不动产及设备净额方面，数值从2020年的约3.00千万美元逐步上升到2024年的约3.70千万美元，尽管在2022年出现略微下降，但整体上呈现增长趋势。这可能反映出公司在基础设施上的持续投资或更新，但不动产资产的变动较为平稳，变动幅度有限。
固定资产净周转率显示了资产利用效率的提升。从2020年的8.34逐渐上升至2024年的10.55，表明公司在资产管理方面表现出改善，资源的利用变得更加高效。这一趋势暗示公司在扩大资产基础的同时，能够更有效地产生收入，反映出运营效率的提升和资产配置的优化。
总体而言，公司在收入增长、资产规模以及资产利用效率方面均表现出积极的趋势。增长的收入结合逐步提升的资产周转率，显示出公司在实现规模扩张的同时，更加注重资产的有效利用，增强了其财务健康度和市场竞争力。然而，也应关注资产规模增长的成本与风险管理，以确保持续的盈利能力与资源配置的合理性。
总资产周转率
Netflix Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| 总资产 | 53,630,374) | 48,731,992) | 48,594,768) | 44,584,663) | 39,280,359) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.57 | |
| Charter Communications Inc. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | |
| Comcast Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 0.54 | |
| Walt Disney Co. | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.45 | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 通信服务 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= 39,000,966 ÷ 53,630,374 = 0.73
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，期间内公司整体表现出持续增长的趋势。收入方面，从2020年的約2.50亿千美元增长至2024年的約3.90亿千美元，显示出公司在市场拓展和营收能力方面取得了稳步提升。
总资产方面也呈现出上升趋势，从2020年的约3.93万亿千美元增加到2024年的约5.36万亿千美元。这表明公司在扩展其资产基础和规模方面持续投入，可能涉及新增内容库、技术基础设施或市场扩展等方面的资源配置。
总资产周转率由2020年的0.64逐步上升至2024年的0.73，显示出公司资产利用效率在不断改善。这意味着每单位资产带来的收入增加，反映出公司在资产管理和运营效率方面的优化。
总体而言，公司在五年间实现了收入和资产的稳步增长，并在资产利用效率方面取得了显著改善。未来关注点或在于保持增长势头的可持续性以及进一步提升资产利用效率，以支持其长期发展战略。
股东权益周转率
Netflix Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| 股东权益 | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | 11,065,240) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 1.58 | 1.64 | 1.52 | 1.87 | 2.26 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.02 | 0.82 | |
| Charter Communications Inc. | 3.53 | 4.93 | 5.92 | 3.68 | 2.02 | |
| Comcast Corp. | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.21 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.67 | |
| Walt Disney Co. | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.78 | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1.08 | 0.91 | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 通信服务 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.13 | 1.03 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ 股东权益
= 39,000,966 ÷ 24,743,567 = 1.58
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的年度财务数据，可以观察到该公司在过去五年中的几个关键财务指标表现出明显的变化趋势。
- 收入趋势
- 公司收入持续呈现稳步增长的态势。从2020年的约2,499亿美元增长至2024年的约3,900亿美元，累计增长超过56%。这一趋势表明公司在市场上实现了较大的扩展和客户基础的扩大，反映了其业务的持续发展和盈利能力的增强。
- 股东权益变化
- 股东权益在整体上也呈现增长趋势，从2020年的约1,106亿美元增加到2024年的约2,474亿美元。虽然2022年出现了轻微的波动，但2023年和2024年均实现了显著的增长。这一增长可能反映了公司盈利能力的改善或资本结构的调整。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在五年间表现出一定的波动，从2019年底的2.26下降至2022年的1.52，随后略有回升至2023年的1.64，但在2024年又略有下降至1.58。这一指标的变化提示公司在利用股东权益创造收入的效率上存在一定波动。尤其是在2020年至2022年期间，效率有所下降，可能与投资规模扩大或利润结构调整有关，之后在2023年略有改善，但2024年又出现轻微回调。
综上所述，公司的收入和股东权益均表现出持续增长的态势，反映其规模扩大和财务状况的改善。然而，股东权益周转率的波动提示公司在资本利用效率方面存在一定的不稳定性，建议持续关注其资本配置策略和盈利模式的优化以促进未来的稳健发展。