企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Netflix Inc., EBITDA计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到Netflix公司在2020年至2024年期间的各项关键财务指标呈现出整体增长的趋势，显示公司业绩在这五年内持续改善。
净收入方面，从2020年的约2.76亿千美元稳步增长至2024年的约8.71亿千美元，整体收入增长幅度显著。这表明公司在市场拓展和用户基础扩大方面取得了明显成效，带来了持续的收入提升。值得注意的是，2021年净收入实现了较大幅度的跃升，随后虽有波动，但总体仍保持上升趋势，显示公司的收入增长动力较强。
税前利润（EBT）也显示出持续增长的态势，从2020年的约3.20亿千美元增加到2024年的近10亿千美元，增长幅度超过三倍。这进一步反映公司在管理成本和运营效率方面可能取得了改善，盈利能力显著增强。尤其是在2024年，税前利润有所突破，显示出公司利润水平显著提升。
息税前利润（EBIT）同样表现出持续上升，数值从2020年的约3.97亿千美元上涨到2024年的大约10.68亿千美元，增长趋势与税前利润类似。这表明公司核心经营利润持续改善，企业的经营效率和盈利能力得到了增强。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）是衡量公司核心业务盈利能力的重要指标，也表现出稳步增长，从2020年的约14.89亿千美元增长到2024年的约26.31亿千美元，显示运营现金流的改善和盈利能力的增强。这一趋势表明公司在收入增长的同时，成本和支出控制相对有效，经营活动的盈利水平较高。
综上所述，数据揭示出该公司在2020年至2024年间，营业业绩持续向好，收入和盈利指标均呈现增长态势，反映公司在市场中的竞争力不断增强，财务状况持续改善。未来，若能继续保持现有的增长势头，公司有望实现更大规模的发展和盈利能力的提升。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Netflix Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | 525,896,449) |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | 26,314,821) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 19.98 |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Alphabet Inc. | 18.01 |
| Charter Communications Inc. | 6.36 |
| Comcast Corp. | 5.77 |
| Meta Platforms Inc. | 21.06 |
| Walt Disney Co. | 17.58 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 媒体和娱乐 | 16.77 |
| EV/EBITDA工业 | |
| 通信服务 | 14.46 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Netflix Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | 421,731,913) | 254,260,097) | 170,788,302) | 181,045,624) | 246,646,811) | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | 26,314,821) | 21,459,615) | 20,332,955) | 19,044,502) | 14,889,470) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 16.03 | 11.85 | 8.40 | 9.51 | 16.57 | |
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Alphabet Inc. | 16.81 | 17.01 | 14.66 | 18.08 | 20.84 | |
| Charter Communications Inc. | 6.94 | 7.11 | 7.68 | 9.97 | 11.53 | |
| Comcast Corp. | 5.84 | 7.10 | 9.60 | 8.45 | 10.36 | |
| Meta Platforms Inc. | 19.48 | 19.72 | 12.19 | 10.85 | 17.31 | |
| Walt Disney Co. | 16.57 | 17.34 | 17.80 | 34.53 | 60.13 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 15.52 | 14.86 | 12.37 | 14.24 | 17.93 | |
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 通信服务 | 13.42 | 12.58 | 11.45 | 11.49 | 14.32 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 查看详情 »
2 查看详情 »
3 2024 计算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 421,731,913 ÷ 26,314,821 = 16.03
4 点击竞争对手名称查看计算结果。
从企业价值（EV）来看，在2020年至2024年期间，整体呈现出较大的波动。2020年达到高点，为约2,466亿美元，随后在2021年显著下降至约1,810亿美元，国内企业价值持续减少，至2022年进一步减少至约1,708亿美元。这一趋势在2023年有所反弹，企业价值升至约2,542亿美元，在2024年达到约4,217亿美元，显示公司整体估值呈现快速增长的态势。可能反映出公司在2023年至2024年期间通过业务调整或市场扩展获得了显著的价值提升。
关于息税折旧摊销前利润（EBITDA），从2020年到2024年间逐年增长。2020年约为1,488万美元，2021年增长至1,904万美元，2022年达2,033万美元，2023年继续上升至2,146万美元，2024年呈现小幅增加至2,632万美元。这显示公司在盈利能力方面持续提升，利润规模逐步扩大，表明其核心业务盈利水平逐年改善，财务表现增强。
关于企业价值与EBITDA的比率（EV/EBITDA），在2020年达到16.57，随后在2021年大幅下降至9.51，2022年进一步降至8.4，显示市场对于公司未来增长的预期有所下降或估值调整带来的压力。然至2023年比率回升至11.85，并在2024年再次上升至16.03，恢复甚至超越了2020年的水平。这可能表明在近期市场环境或公司估值预期方面存在波动，市场对公司现金流或盈利能力的看法有调整，从而影响了估值倍数。
总体来看，公司的企业价值在观察期内经历了较大波动，但从盈利能力指标来看，EBITDA持续增长，反映核心盈利水平的提升。比率的变化说明市场对公司未来成长的预期呈现出一定的波动，可能受到宏观经济、行业动态或公司策略调整等多重因素影响。未来需要关注企业的盈利持续性及市场估值的合理性，以评估其长期发展潜力。