企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Netflix Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Netflix Inc., EBITDA计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 内容资产摊销 | ||||||
| 更多： 不动产、设备和无形资产的折旧和摊销 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到Netflix公司在2020年至2024年期间的各项关键财务指标呈现出整体增长的趋势，显示公司业绩在这五年内持续改善。
净收入方面，从2020年的约2.76亿千美元稳步增长至2024年的约8.71亿千美元，整体收入增长幅度显著。这表明公司在市场拓展和用户基础扩大方面取得了明显成效，带来了持续的收入提升。值得注意的是，2021年净收入实现了较大幅度的跃升，随后虽有波动，但总体仍保持上升趋势，显示公司的收入增长动力较强。
税前利润（EBT）也显示出持续增长的态势，从2020年的约3.20亿千美元增加到2024年的近10亿千美元，增长幅度超过三倍。这进一步反映公司在管理成本和运营效率方面可能取得了改善，盈利能力显著增强。尤其是在2024年，税前利润有所突破，显示出公司利润水平显著提升。
息税前利润（EBIT）同样表现出持续上升，数值从2020年的约3.97亿千美元上涨到2024年的大约10.68亿千美元，增长趋势与税前利润类似。这表明公司核心经营利润持续改善，企业的经营效率和盈利能力得到了增强。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）是衡量公司核心业务盈利能力的重要指标，也表现出稳步增长，从2020年的约14.89亿千美元增长到2024年的约26.31亿千美元，显示运营现金流的改善和盈利能力的增强。这一趋势表明公司在收入增长的同时，成本和支出控制相对有效，经营活动的盈利水平较高。
综上所述，数据揭示出该公司在2020年至2024年间，营业业绩持续向好，收入和盈利指标均呈现增长态势，反映公司在市场中的竞争力不断增强，财务状况持续改善。未来，若能继续保持现有的增长势头，公司有望实现更大规模的发展和盈利能力的提升。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Netflix Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 媒体和娱乐 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 通信服务 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Netflix Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 企业价值（EV）
- 数据显示，企业价值在2021年出现显著下降，从2020年的2.466亿千美元降至1.810亿千美元。随后，企业价值在2022年继续小幅下降至1.708亿千美元。然而，从2022年到2024年，企业价值呈现强劲增长趋势，在2023年达到2.543亿千美元，并在2024年进一步攀升至4.217亿千美元。这表明市场对该实体价值的评估在后期发生了积极变化。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）
- 息税折旧摊销前利润在2020年至2022年期间保持稳定增长，从2020年的1488.9万千美元增长到2022年的2033.3万千美元。2023年，EBITDA继续增长至2146.0万千美元，并在2024年显著增加至2631.5万千美元。这表明该实体在盈利能力方面表现出持续的改善。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在2020年为16.57，在2021年大幅下降至9.51，随后在2022年进一步降至8.4。2023年，该比率回升至11.85，并在2024年达到16.03。EV/EBITDA比率的波动与企业价值和EBITDA的变化趋势相对应。2021年和2022年的下降主要归因于企业价值的下降，而2023年和2024年的上升则受到企业价值增长的驱动。总体而言，该比率的变动反映了市场对该实体盈利能力评估的变化。
综合来看，数据显示该实体在盈利能力方面表现出积极的趋势，EBITDA持续增长。虽然企业价值在初期有所下降，但后期呈现显著增长，表明市场对其价值的评估有所提高。EV/EBITDA比率的波动反映了企业价值和盈利能力之间的动态关系。