企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Trade Desk Inc., EBITDA计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折旧和摊销费用 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，净收入在2022年出现显著下降，随后在2023年开始强劲反弹。2023年和2024年净收入增长迅速，并在2025年继续保持增长势头，但增速略有放缓。整体而言，呈现出先下降后快速增长的趋势。
- 盈利能力分析
- 税前利润（EBT）在2022年略有增长，但在2023年和2024年大幅提升，并在2025年继续增长。EBIT、EBITDA也呈现相似的增长模式，均在2023年和2024年经历显著增长，并在2025年保持增长。这表明公司的盈利能力在2023年后得到显著改善。
- 利润率观察
- 虽然各项利润指标均呈现增长趋势，但需要注意的是，净收入的增长速度略低于EBITDA的增长速度。这可能意味着成本控制方面存在一定压力，或者非经营性支出有所增加。进一步分析各项成本费用构成，有助于更深入地了解盈利能力的驱动因素。
- 整体表现总结
- 总体来看，该数据反映出公司在经历了一年的下滑后，盈利能力显著提升。各项利润指标均呈现积极增长趋势，表明公司经营状况良好。然而，净收入增长速度相对较慢，需要关注成本控制和费用管理，以进一步提高盈利能力。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Trade Desk Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 媒体和娱乐 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 通信服务 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Trade Desk Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 企业价值（EV）
- 数据显示，企业价值在2021年至2023年期间呈现波动上升的趋势。从2021年的3826.9025百万美元增长到2023年的3563.7119百万美元。然而，在2024年，企业价值出现下降，降至3382.6652百万美元。2025年则出现了显著的下降，降至1003.4716百万美元，表明企业价值在近期大幅缩减。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）
- 息税折旧摊销前利润在整个分析期间持续增长。从2021年的16.5285百万美元增长到2025年的77.6329百万美元。这种持续增长表明企业运营盈利能力不断提升。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率呈现显著下降趋势。从2021年的231.53下降到2025年的12.93。这种下降趋势表明，相对于其盈利能力而言，企业价值正在降低。这可能意味着市场对企业未来增长的预期降低，或者企业估值相对合理化。值得注意的是，2024年和2025年的降幅尤为明显，与企业价值的下降和EBITDA的增长相对应。
总体而言，数据显示企业盈利能力在增强，但企业价值却在大幅缩减，导致EV/EBITDA比率显著下降。这种趋势可能需要进一步调查，以确定其根本原因和潜在影响。