股东权益比率回报率 （ROE）
自 2016 年起
计算
Trade Desk Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 净收入1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 17.84% | = | 100 | × | 443,304) | ÷ | 2,484,391) |
| 2024年12月31日 | 13.33% | = | 100 | × | 393,076) | ÷ | 2,949,145) |
| 2023年12月31日 | 8.27% | = | 100 | × | 178,940) | ÷ | 2,164,219) |
| 2022年12月31日 | 2.52% | = | 100 | × | 53,385) | ÷ | 2,115,339) |
| 2021年12月31日 | 9.02% | = | 100 | × | 137,762) | ÷ | 1,527,306) |
| 2020年12月31日 | 23.92% | = | 100 | × | 242,317) | ÷ | 1,013,145) |
| 2019年12月31日 | 17.68% | = | 100 | × | 108,318) | ÷ | 612,517) |
| 2018年12月31日 | 22.34% | = | 100 | × | 88,140) | ÷ | 394,567) |
| 2017年12月31日 | 20.68% | = | 100 | × | 50,798) | ÷ | 245,583) |
| 2016年12月31日 | 12.46% | = | 100 | × | 20,482) | ÷ | 164,380) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
1 以千美元计
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现显著波动。从2016年到2019年，净收入持续增长，从20482千美元增长至108318千美元。2020年出现大幅增长，达到242317千美元，随后在2021年大幅下降至137762千美元。2022年进一步下降至53385千美元，但在2023年和2024年迅速反弹，分别达到178940千美元和393076千美元。2025年净收入略有增长，达到443304千美元。整体而言，净收入呈现出周期性变化，且增长速度不均衡。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2016年的164380千美元增长到2025年的2484391千美元。增长速度在不同时期有所差异，2016年至2020年期间增长迅速，2020年至2022年增长速度放缓，2023年略有下降，但2024年又恢复增长。股东权益的持续增长表明公司在积累资本方面表现良好。
- 股东权益回报率 (ROE)
- ROE在观察期内波动较大。从2016年的12.46%增长到2017年的20.68%，随后在2018年达到22.34%的峰值。2019年ROE下降至17.68%，2020年回升至23.92%。2021年ROE大幅下降至9.02%，2022年进一步下降至2.52%。2023年ROE有所回升，达到8.27%，2024年增长至13.33%，2025年进一步增长至17.84%。ROE的波动与净收入的变化趋势密切相关，表明公司的盈利能力对股东回报有显著影响。值得注意的是，2021年和2022年的ROE值较低，可能需要进一步分析以确定原因。
总体而言，数据显示公司在股东权益积累方面表现稳健，但盈利能力和股东回报率存在波动。净收入的周期性变化对ROE产生显著影响。未来的分析应关注净收入波动的原因，以及如何提高盈利能力和股东回报率的稳定性。
与竞争对手的比较
Trade Desk Inc.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Trade Desk Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 17.84% | 31.83% | 20.64% | 27.83% | 41.26% | 11.29% |
| 2024年12月31日 | 13.33% | 30.80% | 18.92% | 34.14% | 35.21% | 4.94% |
| 2023年12月31日 | 8.27% | 26.04% | 18.61% | 25.53% | 26.27% | 2.37% |
| 2022年12月31日 | 2.52% | 23.41% | 6.63% | 18.45% | 21.62% | 3.31% |
| 2021年12月31日 | 9.02% | 30.22% | 14.73% | 31.53% | 32.28% | 2.25% |
| 2020年12月31日 | 23.92% | 18.09% | 11.66% | 22.72% | 24.96% | -3.43% |
| 2019年12月31日 | 17.68% | 17.05% | 15.78% | 18.29% | 24.62% | 12.44% |
| 2018年12月31日 | 22.34% | 17.30% | 16.38% | 26.28% | 23.12% | 25.83% |
| 2017年12月31日 | 20.68% | 8.30% | 33.11% | 21.43% | 15.60% | 21.74% |
| 2016年12月31日 | 12.46% | 14.01% | 16.12% | 17.26% | 6.97% | 21.71% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
与工业部门的比较： 媒体和娱乐
Trade Desk Inc.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 媒体和娱乐
| Trade Desk Inc. | 媒体和娱乐 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 17.84% | 27.23% |
| 2024年12月31日 | 13.33% | 26.71% |
| 2023年12月31日 | 8.27% | 21.24% |
| 2022年12月31日 | 2.52% | 16.57% |
| 2021年12月31日 | 9.02% | 23.65% |
| 2020年12月31日 | 23.92% | 14.92% |
| 2019年12月31日 | 17.68% | 16.36% |
| 2018年12月31日 | 22.34% | 20.24% |
| 2017年12月31日 | 20.68% | 17.88% |
| 2016年12月31日 | 12.46% | 16.09% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
与行业比较： 通信服务
Trade Desk Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 通信服务
| Trade Desk Inc. | 通信服务 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 17.84% | 25.08% |
| 2024年12月31日 | 13.33% | 23.56% |
| 2023年12月31日 | 8.27% | 18.91% |
| 2022年12月31日 | 2.52% | 13.30% |
| 2021年12月31日 | 9.02% | 20.32% |
| 2020年12月31日 | 23.92% | 11.52% |
| 2019年12月31日 | 17.68% | 15.27% |
| 2018年12月31日 | 22.34% | 17.89% |
| 2017年12月31日 | 20.68% | 22.84% |
| 2016年12月31日 | 12.46% | 16.35% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).