长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Comcast Corp.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2021年至2023年间呈现小幅上升趋势，从2.15增长至2.19，随后在2023年至2025年间持续下降，最终降至1.88。这表明公司利用固定资产产生收入的能力在初期有所提升，但后期逐渐减弱。下降趋势可能与固定资产投资不足、资产利用效率降低或收入增长放缓有关。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的变化趋势与固定资产周转率净额相似，同样在2021年至2023年间小幅上升，随后在2023年至2025年间持续下降，从1.92降至1.74。考虑到该比率包含了经营租赁和使用权资产，其下降趋势可能反映了租赁资产利用效率的降低，或者租赁成本的增加抵消了收入增长带来的影响。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2021年至2022年间有所提升，从0.42增至0.47，随后在2022年至2025年间基本保持稳定，略有下降至0.45。这表明公司利用全部资产产生收入的能力在初期有所改善，但之后维持在一个相对稳定的水平。该比率的稳定可能意味着公司资产规模的增长与收入增长大致同步。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2021年至2022年间显著上升，从1.21增至1.5，随后在2022年至2024年间略有下降，至1.45，最后在2024年至2025年间进一步下降至1.28。这表明公司利用股东权益产生收入的能力在初期大幅提升，但后期逐渐减弱。下降趋势可能与股东权益增加速度快于收入增长，或者公司投资回报率降低有关。
总体而言，数据显示公司资产利用效率在不同程度上呈现出下降的趋势。虽然总资产周转率相对稳定，但固定资产周转率和股东权益周转率的下降值得关注。这些趋势可能需要进一步分析，以确定其根本原因并评估对公司未来业绩的影响。
固定资产周转率净额
Comcast Corp.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 123,707) | 123,731) | 121,572) | 121,427) | 116,385) | |
| 不动产及设备净额 | 65,680) | 62,548) | 59,686) | 55,485) | 54,047) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 1.88 | 1.98 | 2.04 | 2.19 | 2.15 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.63 | 2.05 | 2.29 | 2.51 | 2.64 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.14 | 1.36 | 1.40 | 1.47 | 2.04 | |
| Netflix Inc. | 22.54 | 24.47 | 22.61 | 22.61 | 22.44 | |
| Trade Desk Inc. | — | 11.68 | 12.06 | 9.08 | 8.81 | |
| Walt Disney Co. | 2.28 | 2.45 | 2.52 | 2.44 | 2.05 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | — | 1.96 | 2.10 | 2.25 | 2.42 | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 通信服务 | — | 1.65 | 1.68 | 1.73 | 1.90 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产及设备净额
= 123,707 ÷ 65,680 = 1.88
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在2021年至2022年期间呈现增长趋势，从116385百万增长至121427百万。然而，2022年至2023年期间，收入增长放缓，仅增长至121572百万。2023年至2024年期间，收入继续小幅增长至123731百万，但增长速度依然有限。2024年至2025年期间，收入略有下降至123707百万。总体而言，收入增长呈现先加速后放缓，最终趋于稳定的趋势。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额在整个分析期间持续增加。从2021年的54047百万增长至2025年的65680百万。这种持续增长表明公司可能在持续投资于其固定资产，以支持业务扩张或更新现有设备。增长速度在不同年份有所波动，但总体趋势是上升的。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2021年至2022年期间略有上升，从2.15提高到2.19。然而，从2022年开始，该比率开始下降，2023年降至2.04，2024年降至1.98，2025年进一步降至1.88。这一趋势表明，公司利用其固定资产产生收入的能力正在下降。这可能是由于收入增长放缓，或者固定资产投资增加导致分母增大所致。需要进一步分析收入和固定资产的增长情况，以确定下降趋势的具体原因。
综合来看，虽然收入和不动产及设备净额均呈现增长趋势，但固定资产周转率净额的下降值得关注。这可能意味着公司需要更有效地利用其固定资产，或者调整其投资策略以提高资产利用率。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Comcast Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 123,707) | 123,731) | 121,572) | 121,427) | 116,385) | |
| 不动产及设备净额 | 65,680) | 62,548) | 59,686) | 55,485) | 54,047) | |
| 经营租赁使用权资产（包括在其他非流动资产中，净额） | 5,287) | 5,524) | 5,786) | 5,997) | 6,467) | |
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 70,967) | 68,072) | 65,472) | 61,482) | 60,514) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 1.74 | 1.82 | 1.86 | 1.98 | 1.92 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.54 | 1.90 | 2.07 | 2.23 | 2.33 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.02 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.69 | |
| Netflix Inc. | 10.73 | 10.55 | 9.45 | 8.72 | 7.88 | |
| Trade Desk Inc. | — | 5.17 | 5.42 | 4.00 | 3.23 | |
| Walt Disney Co. | 2.11 | 2.25 | 2.25 | 2.18 | 1.83 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | — | 1.78 | 1.88 | 1.97 | 2.09 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 通信服务 | — | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.54 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 123,707 ÷ 70,967 = 1.74
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在2021年至2022年期间呈现增长趋势，从116385百万增长至121427百万。然而，从2022年到2023年，收入增长放缓，仅增长至121572百万。2023年至2024年，收入继续小幅增长至123731百万，但增长幅度进一步减小。2024年至2025年，收入略有下降至123707百万。总体而言，收入增长趋势逐渐放缓，并在最后一年出现小幅下降。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产及设备净额在整个期间内持续增长。从2021年的60514百万增长至2025年的70967百万。增长速度相对稳定，表明持续的投资和资产积累。2022年至2023年的增长幅度略大于其他年份。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在2021年至2022年期间略有上升，从1.92提高到1.98。然而，从2022年开始，该比率呈现持续下降趋势，从1.98下降到2025年的1.74。这表明公司利用其固定资产产生收入的能力正在减弱。尽管不动产及设备净额持续增长，但收入增长速度未能跟上，导致周转率下降。周转率的下降可能需要进一步调查，以确定其根本原因，例如产能利用率下降或资产效率降低。
综合来看，虽然公司持续投资于固定资产，但其利用这些资产产生收入的效率正在下降。收入增长放缓以及固定资产净周转率的下降值得关注，可能预示着未来增长面临挑战。
总资产周转率
Comcast Corp.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 123,707) | 123,731) | 121,572) | 121,427) | 116,385) | |
| 总资产 | 272,631) | 266,211) | 264,811) | 257,275) | 275,905) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.68 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | |
| Netflix Inc. | 0.81 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | |
| Trade Desk Inc. | — | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | |
| Walt Disney Co. | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | — | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 通信服务 | — | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= 123,707 ÷ 272,631 = 0.45
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在2021年至2022年期间呈现增长趋势，从116385百万增长至121427百万。然而，2022年至2023年期间，收入增长放缓，仅增长至121572百万。2023年至2024年期间，收入继续小幅增长至123731百万，但2024年至2025年期间，收入略有下降至123707百万。总体而言，收入在过去五年内保持相对稳定，但增长速度有所波动。
- 总资产
- 总资产在2021年至2022年期间有所下降，从275905百万降至257275百万。随后，总资产在2022年至2023年期间开始回升，达到264811百万。2023年至2024年期间，总资产继续小幅增长至266211百万，并在2024年至2025年期间进一步增长至272631百万。总资产的变动趋势表明，公司可能在进行资产重组或投资活动。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2021年至2022年期间显著提高，从0.42提高至0.47。随后，该比率在2022年至2023年期间略有下降至0.46，并在2023年至2024年期间保持稳定。2024年至2025年期间，总资产周转率略有下降至0.45。总资产周转率的波动可能反映了收入增长与资产规模变化之间的关系。虽然收入在增长，但资产规模的增长速度更快，导致周转率略有下降。
综合来看，数据显示公司在收入方面表现出一定的增长潜力，但增长速度并不稳定。总资产的变动趋势表明公司可能在进行战略调整。总资产周转率的波动需要进一步分析，以确定其对公司盈利能力的影响。
股东权益周转率
Comcast Corp.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 123,707) | 123,731) | 121,572) | 121,427) | 116,385) | |
| 康卡斯特公司股东权益合计 | 96,903) | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 1.28 | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.21 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.97 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.02 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | |
| Netflix Inc. | 1.70 | 1.58 | 1.64 | 1.52 | 1.87 | |
| Trade Desk Inc. | — | 0.83 | 0.90 | 0.75 | 0.78 | |
| Walt Disney Co. | 0.86 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | — | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.02 | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 通信服务 | — | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.09 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ 康卡斯特公司股东权益合计
= 123,707 ÷ 96,903 = 1.28
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在2021年至2023年期间呈现增长趋势。从2021年的116385百万增长到2023年的121572百万。然而，2024年和2025年收入增长放缓，分别达到123731百万和123707百万，几乎保持平稳。这表明增长动力可能正在减弱。
- 康卡斯特公司股东权益合计
- 股东权益合计在2021年至2022年期间显著下降，从96092百万降至80943百万。随后，在2022年至2025年期间，股东权益合计呈现波动上升的趋势，达到2025年的96903百万，接近2021年的水平。这种波动可能与公司财务策略、盈利能力或资本分配有关。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2021年至2022年期间从1.21上升到1.5，表明公司利用股东权益产生收入的效率有所提高。2023年和2024年，该比率略有下降，分别为1.47和1.45。2025年，该比率进一步下降至1.28，与2021年的水平相近。这与收入增长放缓以及股东权益的波动变化相符，表明公司利用股东权益创造收入的能力可能正在减弱。
总体而言，数据显示公司收入增长在过去几年中有所放缓，而股东权益的变动以及股东权益周转率的下降，可能预示着公司在利用股东权益创造收入方面面临挑战。需要进一步分析其他财务指标和外部因素，以更全面地了解公司的财务状况和未来发展趋势。