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Linde plc (NASDAQ:LIN)

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利润率分析

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利润率(摘要)

Linde plc、获利率

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
销售比率
毛利率比率
营业利润率
净利率比率
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE)
资产收益率 (ROA)

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).


整体来看,Linde plc在2020至2024年间的财务表现呈现出显著的改善趋势。这一期间,公司各项盈利能力指标均显示出持续上升,反映出其运营效率和盈利水平的稳步提升。

毛利率方面,从2020年的43.53%逐步攀升至2024年的48.06%。虽然在2021年及2022年略有波动,但整体趋势是向上的,表明公司在产品定价能力或成本控制方面持续取得优势。毛利的逐步改善,有助于支撑其他利润指标的增长。

营业利润率也显示出明显的增强,从2020年的12.19%跃升至2024年的26.16%。2021年至2023年期间,营业利润率表现平稳,尤其在2023年出现较大幅度的提升,可能是由于收入增长、成本控制或运营效率改善带来的结果。这表明公司在核心业务上的盈利能力显著增强。

净利率方面,从2020年的9.18%持续上升至2024年的19.89%,同期的增长幅度较大,尤其在2023年和2024年表现尤为突出。净利润的扩大显示公司在财务管理和税务规划方面均取得了成效,有助于提高整体盈利水平。

股东权益回报率(ROE)由2020年的5.29%增长至2024年的17.23%。这一指标的持续攀升,反映出公司为股东创造的价值不断提升,同时表明公司通过有效利用股东权益实现了更高的盈利能力。

资产收益率(ROA)同样由2.83%提升至8.19%,其增长表现出公司资产运用效率的改善。资产利用率的提升意味着公司在资产投入和回报之间的匹配更为高效,从而增强了财务表现的稳健性。

综上所述,Linde plc在过去五年间通过不断优化运营和管理策略,实现了盈利能力的显著增强。公司各项财务比率稳步攀升,表明其盈利水平、资产利用效率及股东回报均处于改善状态,为未来发展奠定了坚实的财务基础。


销售回报率


投资回报率


毛利率比率

Linde plc、毛利率比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
毛利率
销售
利润率
毛利率比率1
基准
毛利率比率竞争 对手2
Sherwin-Williams Co.

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利率 ÷ 销售
= 100 × ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


从数据分析来看,Linde plc在2020年至2024年期间表现出一定的发展趋势,反映出公司在销售规模和盈利能力方面的变化情况。

首先,销售额表现出持续增长的趋势。2020年销售额为27,243百万单位,经过两年的稳步增长,到2022年达到33,364百万单位,2023年略有下降至32,854百万单位,但在2024年再次回升至33,005百万单位。整体来看,销售额呈上升态势,显示出公司在市场上的竞争力较强,并在扩大营收规模方面取得一定成效。

在毛利方面,2020年为11,860百万单位,随后逐年增加,至2024年达到15,862百万单位。毛利的持续增长表明公司在营运效率和成本管理方面表现良好,同时可能受益于销售额的增长或成本控制措施的改善。值得注意的是,毛利的增长速度在2022年之后有所提速,这可能是公司优化产品线或提升盈利能力的结果。

毛利率方面,2020年为43.53%,之后略有波动,2021年下降至43.03%,2022年降至41.7%。然而,2023年毛利率显著提升至46.76%,2024年进一步增长至48.06%。这一变化显示公司在盈利质量方面的改善,可能通过优化产品结构、提升售价或成本控制措施实现。毛利率的上升表明公司不仅销售收入在增加,而且每单位销售所带来的利润也在提升,提高了公司的盈利弹性和抗风险能力。

整体而言,Linde plc通过不断扩大销售规模和改善盈利率,表现出良好的增长潜力。公司在提升销售收入的同时,成功改善了毛利率,增强了盈利能力。但是,2023年销售额略有回落,需要关注市场环境变化或内部调整带来的潜在影响。同时,持续关注毛利率的改善情况,有助于评估公司未来的盈利持续性和竞争力。


营业利润率

Linde plc、营业利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
营业利润
销售
利润率
营业利润率1
基准
营业利润率竞争 对手2
Sherwin-Williams Co.
营业利润率扇形
化学药品
营业利润率工业
材料

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
营业利润率 = 100 × 营业利润 ÷ 销售
= 100 × ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的财务数据,可以观察到以下几个方面的趋势和变化:

营业利润的增长
从2020年的3,322百万增加到2024年的8,635百万,整体呈现稳步上升的趋势。特别是在2023年明显增长,超过8,000百万,显示公司盈利能力提高。2024年增长速度略微放缓,但仍保持增长态势。
销售额的变化
销售额从2020年的27,243百万逐步上升至2024年的33,005百万,呈现出持续增长的趋势。2021年到2022年期间增长较为平稳,之后略有放缓,但整体累积增量明显,表明公司市场规模在稳步扩大。
营业利润率的提升
营业利润率从2020年的12.19%显著提高到2024年的26.16%。在这一期间,利润率的提升显示公司成本控制和盈利效率的改善,尤其是在2023年达到24.42%,2024年进一步提升,表明盈利能力逐步增强,盈利空间扩大。
整体分析
公司财务表现呈现出良好的增长态势。销售规模逐年扩大,盈利能力不断增强,反映了公司在市场中的竞争力增强和成本管理的改善。利润率的提升尤其显著,显示公司在提高毛利率和运营效率方面取得了明显成效。此外,营收和利润都经历了稳健增长,但增长速度在2024年有所减缓,可能表明市场趋于成熟或面临一定的竞争压力。
潜在关注点
尽管整体表现积极,但增长的放缓可能需要公司在未来审视市场发展策略或成本结构优化,确保持续盈利能力。同时,应关注行业整体变化和宏观经济因素对公司财务状况的潜在影响。

净利率比率

Linde plc、净利率比计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
净利润,Linde plc
销售
利润率
净利率比率1
基准
净利率比率竞争 对手2
Sherwin-Williams Co.
净利率比率扇形
化学药品
净利率比率工业
材料

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
净利率比率 = 100 × 净利润,Linde plc ÷ 销售
= 100 × ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的数据可观察到,Linde plc 在过去五年间的财务表现展现出持续的增长趋势。公司的净利润从2020年的2,501百万上涨至2024年的6,565百万,整体显示出较强的盈利能力提升。此增长幅度显著,尤其是在2023年和2024年,净利润的增速加快,反映出公司盈利水平的持续改善。

销售额方面,2020年至2024年总体呈现稳定增长的态势,从27,243百万增加到33,005百万,尽管在2023年略有下降(从33,364百万下降至32,854百万),但整体仍保持上升趋势。2024年销售额回升至33,005百万,显示公司在市场拓展或销售策略调整后实现了复苏。

净利率的变化尤为值得关注。2020年净利润率为9.18%,到2021年提高到12.42%,随后在2022年几乎持平(12.43%),显示盈利效率在此期间稳定。进入2023年后,净利率显著提升至18.87%,2024年继续增长至19.89%,表明公司在成本控制、利润优化或产品组合调整方面取得了显著成效,盈利水平的提升大大优于销售增长幅度,显示出盈利能力的增强。

总体而言,公司在过去几年中展现出强劲的盈利增长能力,净利润和净利率的提升表明其盈利质量有所改善。虽然销售额在某些年份略有波动,但整体趋势向好。未来应关注利润率的持续提升及销售的稳步增长,以判断公司近期及中期的财务健康状况和盈利能力的可持续性。


股东权益比率回报率 (ROE)

Linde plc、 ROE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
净利润,Linde plc
林德公司股东权益合计
利润率
ROE1
基准
ROE竞争 对手2
Sherwin-Williams Co.
ROE扇形
化学药品
ROE工业
材料

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
ROE = 100 × 净利润,Linde plc ÷ 林德公司股东权益合计
= 100 × ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据所提供的财务数据可以观察到,Linde plc在2020年至2024年期间,净利润呈持续增长的趋势,分别从2501百万逐步提高至2024年的6565百万,显示出公司盈利能力不断增强。这一增长态势表明公司在营收或成本控制方面取得了显著的改进,推动了盈利水平的提升。

股东权益总额在此期间经历了轻微的波动,从2020年的47317百万略微下降至2024年的38092百万,期间存在一定的下降压力。尽管如此,股东权益仍保持在较高水平,反映出公司维护资本基础的能力。股东权益的减少可能受到净利润增长对权益的正面影响的不足以抵消股息支付或其他资本变动的影响,但总体上尚未造成权益的严重削减。

另一方面,股东权益回报率(ROE)表现出显著改善,从2020年的5.29%一路上升至2024年的17.23%。这表明公司在实现盈利的效率方面取得了显著的提升,资本利用效率增强。ROE的持续上升可能归因于净利润的快速增长,而股东权益的相对稳定或适度减少也为ROE的改善提供了基础。整体来看,公司盈利能力和资本效率均展现出积极的变化态势,表明管理层可能有效地优化了资源配置和经营策略。


资产收益率 (ROA)

Linde plc、 ROA计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
净利润,Linde plc
总资产
利润率
ROA1
基准
ROA竞争 对手2
Sherwin-Williams Co.
ROA扇形
化学药品
ROA工业
材料

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
ROA = 100 × 净利润,Linde plc ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的数据,可以观察到Linde plc在2020年至2024年的主要财务指标的变化趋势。总体来看,公司在此期间展现出稳健的盈利增长和资产管理能力的改善。

具体而言,公司的净利润在五年间持续上升,从2020年的2,501百万增加到2024年的6,565百万,期间增长幅度显著,反映出其盈利能力不断增强。尤其是在2021年到2022年之间,净利润的增长速度有所放缓,但随后在2023年和2024年实现了更为显著的增长。

在资产规模方面,公司的总资产略有波动,但总体呈现出微弱的下降趋势,从2020年的88,229百万下降至2024年的80,147百万。尽管资产规模略有减小,但其资产效率得到了改善,反映在ROA(资产回报率)指标上的显著提升。

ROA指标由2020年的2.83%逐步增长到2024年的8.19%,显示公司在利用资产产生利润方面的效率不断提高。这一趋势说明公司在资产管理和盈利能力方面表现出色,能够更有效地利用其资产创造收益。

综上所述,Linde plc展现出良好的财务表现,盈利能力持续提升,资产利用效率显著增强,尽管资产规模略有减小,但其盈利能力的增强标志着公司财务结构和运营效率的改善。这些趋势为未来的财务健康和增长潜力提供了积极的信号。