所得税分析
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所得税费用
Kinder Morgan Inc.、所得税费用、持续经营业务
以百万计
| 截至12个月 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 当期税费（福利） | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 递延所得税费用 | |||||||||||
| 所得税准备金 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当期税费（福利） | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Kinder Morgan Inc. 的当期税收费用（收益）有所增加。 |
| 递延所得税费用 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2017年至2018年， Kinder Morgan Inc. 递延所得税费用有所下降，但随后在2018年至2019年略有增加。 |
| 所得税准备金 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 2017年至2018年， Kinder Morgan Inc. 所得税拨备有所下降，但随后从2018年至2019年略有增加。 |
实际所得税税率 (EITR)
Kinder Morgan Inc.、有效所得税税率 （EITR） 调节
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定联邦所得税税率 | ||||||
| 对外国收入征税，扣除联邦福利 | ||||||
| 非控制性权益的净影响 | ||||||
| 州所得税，扣除联邦福利 | ||||||
| 收到的股息扣除 | ||||||
| 对不确定的税务状况进行调整 | ||||||
| 不可抵扣的商誉 | ||||||
| 一般商业信贷 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 2017年税制改革影响前的有效所得税税率 | ||||||
| 2017年税制改革的影响 | ||||||
| 实际所得税税率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 2017年税制改革影响前的有效所得税税率 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 2017年税改前 Kinder Morgan Inc. 有效所得税率从2017年到2018年下降，但随后从2018年到2019年上升，没有达到2017年的水平。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Kinder Morgan Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
以百万计
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 员工福利 | |||||||||||
| 应计费用 | |||||||||||
| 净营业亏损、资本损失和税收抵免结转 | |||||||||||
| 衍生工具、利率和货币掉期 | |||||||||||
| 债务公允价值调整 | |||||||||||
| 投资 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 暂缓所得税资产，计入估值备抵前 | |||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 不动产、厂房及设备 | |||||||||||
| 投资 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税资产（负债）净额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 暂缓所得税资产，计入估值备抵前 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Kinder Morgan Inc. 计提计提备抵前的递延所得税资产有所下降。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Kinder Morgan Inc. 递延所得税资产有所减少。 |
| 递延所得税资产（负债）净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | 2017年至2018年及2018年至2019年， Kinder Morgan Inc. 递延所得税资产（负债）净额下跌。 |
递延所得税资产和负债、分类
Kinder Morgan Inc.、递延所得税资产负债分类
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Kinder Morgan Inc. 递延所得税资产有所减少。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Kinder Morgan Inc.、财务报表调整
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
Kinder Morgan Inc.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Kinder Morgan Inc.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2017年至2018年， Kinder Morgan Inc. 的净利率比率（经调整）有所下降，但其后在2018年至2019年有所改善，超过了2017年的水平。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2017年至2018年， Kinder Morgan Inc. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但其后在2018年至2019年略有恶化，未达到2017年的水平。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2017年至2018年和2018年至2019年， Kinder Morgan Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2017年至2018年， Kinder Morgan Inc. 的股东权益回报率（调整后）有所下降，但随后在2018年至2019年有所改善，超过了2017年的水平。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2017年至2018年， Kinder Morgan Inc. 的资产回报率（经调整）有所下降，但其后在2018年至2019年有所改善，超过2017年的水平。 |
Kinder Morgan Inc.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于Kinder Morgan， Inc.的净利润 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于Kinder Morgan， Inc.的净利润 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
2019 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于Kinder Morgan， Inc.的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于Kinder Morgan， Inc.的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2017年至2018年， Kinder Morgan Inc. 的净利率比率（经调整）有所下降，但其后在2018年至2019年有所改善，超过了2017年的水平。 |
总资产周转率（调整后）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
2019 计算
1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2017年至2018年， Kinder Morgan Inc. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但其后在2018年至2019年略有恶化，未达到2017年的水平。 |
财务杠杆比率（调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
2019 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ Kinder Morgan， Inc. 的股东权益合计
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的 Kinder Morgan， Inc. 股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2017年至2018年和2018年至2019年， Kinder Morgan Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
2019 计算
1 ROE = 100 × 归属于Kinder Morgan， Inc.的净利润 ÷ Kinder Morgan， Inc. 的股东权益合计
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于Kinder Morgan， Inc.的净利润 ÷ 调整后的 Kinder Morgan， Inc. 股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2017年至2018年， Kinder Morgan Inc. 的股东权益回报率（调整后）有所下降，但随后在2018年至2019年有所改善，超过了2017年的水平。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于Kinder Morgan， Inc.的净利润 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于Kinder Morgan， Inc.的净利润 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
2019 计算
1 ROA = 100 × 归属于Kinder Morgan， Inc.的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于Kinder Morgan， Inc.的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2017年至2018年， Kinder Morgan Inc. 的资产回报率（经调整）有所下降，但其后在2018年至2019年有所改善，超过2017年的水平。 |