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ConocoPhillips (NYSE:COP)

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所得税分析

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所得税费用

ConocoPhillips, 所得税费用, 持续经营

百万美元

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12 个月结束 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
联邦
外国的
州和地方
当前的
联邦
外国的
州和地方
延期
所得税准备金(福利)

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

成分 描述 公司
当前的 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 康菲石油的流动性从 2018 年到 2019 年和从 2019 年到 2020 年有所下降。
延期 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 康菲石油的递延从 2018 年到 2019 年和从 2019 年到 2020 年减少。
所得税准备金(福利) 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 康菲石油的所得税拨备(福利)从 2018 年到 2019 年和从 2019 年到 2020 年减少。

有效所得税率 (EITR)

ConocoPhillips, 有效所得税率 (EITR) 对账

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
联邦法定所得税率
非美国有效税率
澳大利亚配置
加拿大布局
英国处置
恢复外部基础
调整税收准备金
调整估值备抵
APLNG减值
州所得税
马来西亚深水奖励计划
提高石油采收率信用
英国利率变化
其他
税收立法前的有效所得税率
税收立法
有效所得税率

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

成分 描述 公司
税收立法前的有效所得税率 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 康菲石油有效所得税率,在税收立法之前从 2018 年到 2019 年和从 2019 年到 2020 年下降。

递延所得税资产和负债的组成部分

ConocoPhillips, 递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
福利计划应计
资产报废义务和应计环境成本
对合资企业的投资
其他财务应计和递延
损失和信用结转
其他
递延所得税资产
估价津贴
递延所得税资产扣除估值准备
PP&E 和无形资产
对合资企业的投资
存货
递延州所得税
其他
递延所得税负债
净递延所得税资产(负债)

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

成分 描述 公司
递延所得税资产 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 康菲石油递延所得税资产从 2018 年到 2019 年有所增加,但随后从 2019 年到 2020 年略有下降。
递延所得税资产扣除估值准备 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 康菲石油递延所得税资产扣除估值备抵后从 2018 年到 2019 年以及从 2019 年到 2020 年增加。
净递延所得税资产(负债) 分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,不包括司法管辖区净额。 康菲石油净递延所得税资产(负债)从 2018 年到 2019 年和从 2019 年到 2020 年增加。

递延所得税资产和负债,分类

ConocoPhillips,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

成分 描述 公司
递延所得税资产 在分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 康菲的递延所得税资产从 2018 年到 2019 年减少,但随后从 2019 年到 2020 年增加,没有达到 2018 年的水平。
递延所得税负债 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额,采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 康菲石油递延所得税负债从 2018 年到 2019 年和从 2019 年到 2020 年减少。

财务报表调整: 取消递延税款

ConocoPhillips, 财务报表调整

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
总资产调整
总资产(调整前)
较少的: 非流动递延所得税资产,净额
总资产(调整后)
对总负债的调整
总负债(调整前)
较少的: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
调整普通股股东权益
普通股股东权益(调整前)
较少的: 净递延所得税资产(负债)
普通股股东权益(调整后)
对康菲石油应占净收入(亏损)的调整
归属于康菲石油的净利润(亏损)(调整前)
更多的: 递延所得税费用
归属于康菲石油的净利润(亏损)(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).


ConocoPhillips, 财务数据:报告与调整


调整后的财务比率: 递延税款的去除(摘要)

ConocoPhillips, 调整后的财务比率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
净利润率
未经调整的净利润率
调整后净利润率
总资产周转率
未调整总资产周转率
调整后总资产周转率
财务杠杆率
未经调整的财务杠杆率
调整后的财务杠杆率
股东权益回报率 (ROE)
未经调整的股东权益回报率
调整后股东权益回报率
资产回报率 (ROA)
未调整资产回报率
调整后资产回报率

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

财务比率 描述 公司
调整后净利润率 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 康菲石油调整后净利润率从 2018 年到 2019 年有所改善,但随后在 2019 年到 2020 年显着恶化。
调整后总资产周转率 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 康菲石油调整后总资产周转率在 2018 年至 2019 年和 2019 年至 2020 年有所恶化。
调整后的财务杠杆率 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
康菲石油调整后的财务杠杆率从2018年到2019年有所下降,但从2019年到2020年有所上升,没有达到2018年的水平。
调整后股东权益回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 康菲石油调整后股东权益回报率在 2018 年至 2019 年和 2019 年至 2020 年恶化。
调整后资产回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 康菲石油调整后资产回报率从 2018 年到 2019 年有所改善,但随后在 2019 年到 2020 年显着恶化。

ConocoPhillips, 财务比率:报告与调整


调整后净利润率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于康菲石油的净利润(亏损)
销售和其他营业收入
盈利率
净利润率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于康菲石油的调整后净收入(亏损)
销售和其他营业收入
盈利率
调整后净利润率2

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

2020 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于康菲石油的净利润(亏损) ÷ 销售和其他营业收入
= 100 × ÷ =

2 调整后净利润率 = 100 × 归属于康菲石油的调整后净收入(亏损) ÷ 销售和其他营业收入
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后净利润率 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 康菲石油调整后净利润率从 2018 年到 2019 年有所改善,但随后在 2019 年到 2020 年显着恶化。

调整后总资产周转率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
销售和其他营业收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
销售和其他营业收入
调整后总资产
活动率
调整后总资产周转率2

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

2020 计算

1 总资产周转率 = 销售和其他营业收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 调整后总资产周转率 = 销售和其他营业收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
调整后总资产周转率 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 康菲石油调整后总资产周转率在 2018 年至 2019 年和 2019 年至 2020 年有所恶化。

调整后的财务杠杆率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
总资产
普通股股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后的普通股股东权益
偿付能力比率
调整后的财务杠杆率2

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

2020 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 普通股股东权益
= ÷ =

2 调整后的财务杠杆率 = 调整后总资产 ÷ 调整后的普通股股东权益
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
调整后的财务杠杆率 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
康菲石油调整后的财务杠杆率从2018年到2019年有所下降,但从2019年到2020年有所上升,没有达到2018年的水平。

调整后股东权益回报率 (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于康菲石油的净利润(亏损)
普通股股东权益
盈利率
ROE1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于康菲石油的调整后净收入(亏损)
调整后的普通股股东权益
盈利率
调整后股东权益回报率2

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

2020 计算

1 ROE = 100 × 归属于康菲石油的净利润(亏损) ÷ 普通股股东权益
= 100 × ÷ =

2 调整后股东权益回报率 = 100 × 归属于康菲石油的调整后净收入(亏损) ÷ 调整后的普通股股东权益
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后股东权益回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 康菲石油调整后股东权益回报率在 2018 年至 2019 年和 2019 年至 2020 年恶化。

调整后资产回报率 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于康菲石油的净利润(亏损)
总资产
盈利率
ROA1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于康菲石油的调整后净收入(亏损)
调整后总资产
盈利率
调整后资产回报率2

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

2020 计算

1 ROA = 100 × 归属于康菲石油的净利润(亏损) ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 调整后资产回报率 = 100 × 归属于康菲石油的调整后净收入(亏损) ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后资产回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 康菲石油调整后资产回报率从 2018 年到 2019 年有所改善,但随后在 2019 年到 2020 年显着恶化。