长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
ConocoPhillips、长期活动比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产周转率净额 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） | ||||||
| 总资产周转率 | ||||||
| 股东权益周转率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2021年至2022年间显著提升，从0.71增加至1.21，表明固定资产的使用效率大幅提高。然而，2022年之后，该比率开始下降，2023年降至0.8，2024年进一步降至0.58。2025年略有回升至0.63，但仍低于2022年的峰值。整体趋势显示，固定资产的使用效率经历了先提升后下降的波动。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的趋势与固定资产周转率净额相似。2021年至2022年间，该比率从0.7提升至1.2，随后在2023年降至0.79，2024年降至0.57。2025年同样呈现小幅回升，达到0.63。这表明，将经营租赁和使用权资产纳入考虑后，固定资产的整体使用效率变化趋势保持一致。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2021年至2022年间从0.51增加至0.84，表明公司利用其总资产产生收入的能力有所增强。然而，后续几年该比率持续下降，2023年降至0.59，2024年降至0.45，2025年略有回升至0.48。这表明公司利用总资产产生收入的能力在2022年后逐渐减弱。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2021年至2022年间显著增长，从1.01增加至1.64，表明公司利用股东权益产生收入的能力大幅提升。2023年略有下降至1.14，随后在2024年大幅下降至0.84。2025年回升至0.91，但仍低于2022年的水平。该比率的波动表明公司利用股东权益产生收入的能力存在一定的不稳定性。
总体而言，数据显示，在2022年，各项资产周转率均达到较高水平，随后在2023年和2024年普遍下降。2025年出现小幅回升，但尚未恢复到2022年的水平。这种趋势可能表明公司在资产利用效率方面面临挑战，或者受到外部经济环境的影响。需要进一步分析其他财务数据和非财务信息，以确定这些趋势背后的具体原因。
固定资产周转率净额
ConocoPhillips、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||
| 不动产、厂房和设备的净额，扣除累计DD&A的净额 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 销售和其他营业收入 ÷ 不动产、厂房和设备的净额，扣除累计DD&A的净额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 销售和其他营业收入
- 数据显示，销售和其他营业收入在2022年显著增长，从2021年的458.28亿单位增加到784.94亿单位。然而，2023年和2024年呈现下降趋势，分别降至561.41亿单位和547.45亿单位。2025年出现回升，达到589.44亿单位，但仍低于2022年的峰值。整体而言，销售收入呈现波动性增长的态势。
- 不动产、厂房和设备的净额，扣除累计折旧和摊销的净额
- 不动产、厂房和设备的净额在2021年至2023年期间持续增加，从649.11亿单位增长到700.44亿单位。2024年和2025年则出现显著下降，分别降至943.56亿单位和932.39亿单位。这可能表明公司进行了资产处置或折旧加速。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2022年达到峰值1.21，表明公司有效地利用其固定资产产生销售收入。随后，该比率在2023年下降至0.8，并在2024年进一步下降至0.58。2025年略有回升至0.63，但仍低于2022年的水平。固定资产周转率的下降可能与销售收入的波动以及固定资产净额的变化有关。需要进一步分析以确定具体原因。
总体而言，数据显示公司在销售收入和固定资产利用率方面存在波动。销售收入在2022年大幅增长后出现下降，随后在2025年略有回升。固定资产净额在初期增长后，后期出现显著下降。固定资产周转率的下降趋势值得关注，可能需要进一步调查以评估其对公司盈利能力的影响。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
ConocoPhillips、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||
| 不动产、厂房和设备的净额，扣除累计DD&A的净额 | ||||||
| 使用权资产、经营租赁（包含在 其他资产 中） | ||||||
| 扣除累计 DD&A 的不计资产、厂房和设备净值（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 销售和其他营业收入 ÷ 扣除累计 DD&A 的不计资产、厂房和设备净值（包括经营租赁、使用权资产）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 销售和其他营业收入
- 数据显示，该项目在2022年显著增长，从2021年的45828百万单位增加到78494百万单位。然而，2023年出现大幅下降，降至56141百万单位。此后，该项目在2024年进一步下降至54745百万单位，但在2025年略有回升至58944百万单位。总体而言，该项目呈现波动趋势，2022年的峰值之后，增长势头减弱，并在后期趋于稳定。
- 扣除累计 DD&A 的不计资产、厂房和设备净值（包括经营租赁、使用权资产）
- 该项目在2021年至2022年间略有下降，从65576百万单位降至65402百万单位。2023年出现显著增长，达到70735百万单位。随后，该项目在2024年大幅增加至95373百万单位，并在2025年略有下降至94189百万单位。该项目整体呈现增长趋势，尤其是在2023年和2024年增长明显。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该财务比率在2022年达到峰值1.2，表明固定资产的使用效率较高。2021年和2023年，该比率分别为0.7和0.79，相对较低，表明固定资产的利用率较低。2024年进一步下降至0.57，表明固定资产的周转效率显著降低。2025年略有回升至0.63，但仍低于2022年的水平。该比率的波动表明固定资产的利用效率存在变化，可能受到销售额、资产规模等因素的影响。
综合来看，销售额的波动与固定资产周转率的变化存在一定关联。销售额的增长通常伴随着固定资产周转率的提高，反之亦然。资产净值的增长可能与投资或资产重估有关，需要结合其他信息进行进一步分析。
总资产周转率
ConocoPhillips、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
总资产周转率 = 销售和其他营业收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 销售和其他营业收入
- 数据显示，销售和其他营业收入在2022年显著增长，从2021年的458.28亿单位增加到784.94亿单位。然而，2023年出现明显下降，降至561.41亿单位。此后，2024年进一步下降至547.45亿单位，但在2025年略有回升至589.44亿单位。总体而言，该项目呈现波动趋势，2022年的峰值之后，收入水平有所回落，并在最后一年出现小幅增长。
- 总资产
- 总资产在2021年至2023年期间持续增长，从906.61亿单位增加到959.24亿单位。2024年出现大幅增长，达到1227.80亿单位。2025年略有下降，降至1219.39亿单位。总资产的增长趋势表明公司可能进行了投资或收购，或者资产价值有所提升。2024年的显著增长值得进一步调查，以确定其驱动因素。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2022年达到峰值0.84，表明公司有效地利用其资产产生销售额。2021年和2023年，该比率分别为0.51和0.59，相对较低。2024年和2025年进一步下降，分别为0.45和0.48。周转率的下降可能表明资产利用效率降低，或者销售额增长未能跟上资产增长的速度。值得注意的是，周转率的变化与销售额的变化趋势并不完全一致，这可能需要进一步分析以确定潜在原因。
综合来看，数据显示公司在销售额和资产规模方面经历了显著的变化。虽然资产规模持续增长，但资产周转率的下降表明资产利用效率可能需要改进。销售额的波动性也值得关注，需要进一步分析以了解其背后的原因。
股东权益周转率
ConocoPhillips、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||
| 公平 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 销售和其他营业收入 ÷ 公平
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 销售和其他营业收入
- 数据显示，销售和其他营业收入在2022年显著增长，从2021年的458.28亿增加到784.94亿。然而，2023年和2024年呈现下降趋势，分别降至561.41亿和547.45亿。2025年略有回升，达到589.44亿，但仍低于2022年的峰值。整体而言，销售额呈现波动性增长的态势。
- 总资产
- 总资产在2021年至2023年期间呈现稳定增长的趋势，从454.06亿增加到492.79亿。2024年出现大幅增长，达到647.96亿，随后在2025年略有下降，为644.87亿。总资产的增长可能反映了公司在业务扩张或资产收购方面的投资。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2022年达到峰值1.64，表明公司利用股东权益产生收入的能力显著提高。随后，该比率在2023年下降至1.14，2024年进一步下降至0.84，表明公司利用股东权益产生收入的效率降低。2025年略有回升至0.91，但仍低于2022年的水平。股东权益周转率的下降可能与销售额的波动以及资产规模的扩张有关。
综合来看，数据显示公司在销售额和资产规模方面存在波动。股东权益周转率的变化表明公司利用股东权益产生收入的效率受到多种因素的影响，需要进一步分析以确定其根本原因。