长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Exxon Mobil Corp.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
长期活动比率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、长期活动比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产周转率净额 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） | ||||||
| 总资产周转率 | ||||||
| 股东权益周转率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2022年显著提升，从2021年的1.28增加至1.95。随后，该比率在2023年回落至1.56，并在2024年和2025年持续下降，分别降至1.15和1.08。这表明固定资产的使用效率在初期有所提高，但随后逐渐下降，可能与投资策略、产能利用率或资产处置有关。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的变化趋势与固定资产周转率净额相似。2022年出现显著增长，从1.24增至1.89。之后，该比率在2023年降至1.51，并在2024年和2025年继续下降，分别为1.13和1.06。纳入经营租赁和使用权资产后，周转率的整体水平略低于不包含这些项目的周转率，但趋势保持一致。
- 总资产周转率
- 该比率在2022年有所上升，从2021年的0.82增至1.08。然而，从2023年开始，该比率呈现持续下降趋势，2023年为0.89，2024年为0.75，2025年进一步降至0.72。这表明公司利用其总资产产生收入的能力在逐渐减弱，可能受到资产结构、销售额或运营效率的影响。
- 股东权益周转率
- 该比率在2022年达到峰值2.04，高于2021年的1.64。随后，该比率在2023年略有下降至1.63，并在2024年和2025年显著下降，分别为1.29和1.25。这表明公司利用股东权益产生收入的能力在下降，可能与盈利能力、股利政策或股权融资活动有关。
总体而言，数据显示在2022年，各项资产周转率均有所提升，但在随后的几年中，各项周转率均呈现下降趋势。这种趋势可能表明公司在资产利用效率方面面临挑战，需要进一步分析其根本原因并采取相应的措施。
固定资产周转率净额
Exxon Mobil Corp.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||
| 不动产、厂房和设备，按成本计算，减去累计折旧和损耗 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 销售和其他营业收入 ÷ 不动产、厂房和设备，按成本计算，减去累计折旧和损耗
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 销售和其他营业收入
- 数据显示，销售和其他营业收入在2022年显著增长，从2021年的2766.92亿单位增加到3986.75亿单位。然而，随后的三年，该指标呈现下降趋势。2023年降至3346.97亿单位，2024年为3392.47亿单位，2025年进一步下降至3239.05亿单位。尽管2024年略有回升，但整体趋势表明收入增长动力减弱。
- 不动产、厂房和设备，按成本计算，减去累计折旧和损耗
- 不动产、厂房和设备净值在2021年至2022年期间有所下降，从2165.52亿单位降至2046.92亿单位。随后，该指标在2023年略有回升至2149.40亿单位。2024年和2025年则呈现显著增长，分别达到2943.18亿单位和2993.73亿单位。这表明公司可能进行了大规模的资本投资，或者对现有资产进行了重新评估。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2022年达到峰值1.95，表明公司有效地利用其固定资产产生收入。然而，该比率在随后的年份持续下降，2023年降至1.56，2024年降至1.15，2025年进一步降至1.08。这与销售收入的下降趋势相符，表明公司利用固定资产产生收入的能力正在减弱。周转率的下降可能源于多种因素，包括产能过剩、需求下降或投资回报率降低。
总体而言，数据显示公司在销售收入和固定资产周转率方面面临挑战。虽然固定资产净值有所增长，但未能转化为相应的销售增长，导致资产利用效率下降。需要进一步分析以确定这些趋势背后的根本原因，并评估其对公司未来业绩的影响。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Exxon Mobil Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||
| 不动产、厂房和设备，按成本计算，减去累计折旧和损耗 | ||||||
| 经营租赁使用权资产（计入其他资产，包括无形资产净额） | ||||||
| 不动产、厂房和设备，按成本计算，减去累计折旧和损耗（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 销售和其他营业收入 ÷ 不动产、厂房和设备，按成本计算，减去累计折旧和损耗（包括经营租赁、使用权资产）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 销售和其他营业收入
- 数据显示，销售和其他营业收入在2022年显著增长，从2021年的2766.92亿单位增加到3986.75亿单位。然而，随后的三年，该指标呈现下降趋势。2023年降至3346.97亿单位，2024年为3392.47亿单位，2025年进一步下降至3239.05亿单位。尽管2024年略有回升，但整体趋势表明收入增长动力减弱。
- 不动产、厂房和设备，按成本计算，减去累计折旧和损耗（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产、厂房和设备净值在2021年至2022年期间有所下降，从2226.34亿单位降至2111.43亿单位。随后，该指标在2023年出现反弹，达到2217.89亿单位。2024年和2025年，净值持续增长，分别达到3014.41亿单位和3065.97亿单位，表明公司可能进行了大量的资本投资。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在2022年达到峰值1.89，表明公司有效地利用其固定资产产生收入。然而，该比率在随后的年份持续下降，2023年降至1.51，2024年降至1.13，2025年进一步降至1.06。这表明公司固定资产的利用效率正在降低，可能与销售收入的下降或固定资产投资的增加有关。周转率的下降趋势值得关注，可能需要进一步分析以确定根本原因。
总体而言，数据显示公司在销售收入方面面临挑战，尽管固定资产投资有所增加，但固定资产的利用效率正在下降。这些趋势可能需要管理层采取措施来提高销售额和优化资产利用率。
总资产周转率
Exxon Mobil Corp.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
总资产周转率 = 销售和其他营业收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 销售和其他营业收入
- 数据显示，销售和其他营业收入在2022年显著增长，从2021年的2766.92亿单位增加到3986.75亿单位。然而，随后的三年，该指标呈现下降趋势。2023年降至3346.97亿单位，2024年略有回升至3392.47亿单位，但2025年进一步下降至3239.05亿单位。总体而言，虽然初期表现出强劲的增长势头，但近三年销售额呈现出逐渐下滑的态势。
- 总资产
- 总资产在2021年至2024年期间持续增长，从2021年的3389.23亿单位增加到2024年的4534.75亿单位。然而，2025年总资产略有下降，降至4489.80亿单位。尽管如此，总资产规模仍然保持在较高水平，表明公司拥有较为雄厚的财务实力。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2022年达到峰值1.08，表明公司利用其资产产生销售额的能力有所提高。然而，此后该指标持续下降，2023年降至0.89，2024年进一步降至0.75，2025年则降至0.72。总资产周转率的下降趋势表明，公司利用资产产生销售额的效率正在降低，可能与销售额的下降有关。需要进一步分析以确定导致效率降低的具体原因。
综合来看，数据显示公司在销售额和资产周转率方面面临挑战。虽然总资产规模仍然较大，但资产利用效率的下降值得关注。未来的发展需要关注如何提升销售额，并提高资产的周转效率。
股东权益周转率
Exxon Mobil Corp.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||
| 埃克森美孚总股本 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 销售和其他营业收入 ÷ 埃克森美孚总股本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 销售和其他营业收入
- 数据显示，销售和其他营业收入在2022年显著增长，从2021年的2766.92亿单位增加到3986.75亿单位。然而，随后的三年，该指标呈现下降趋势。2023年降至3346.97亿单位，2024年略有回升至3392.47亿单位，但2025年进一步下降至3239.05亿单位。总体而言，虽然初期表现出强劲增长，但近三年销售额呈现逐渐下滑的态势。
- 埃克森美孚总股本
- 总股本在2021年至2024年期间持续增加，从1685.77亿单位增长到2637.05亿单位。2025年略有下降，降至2593.86亿单位。尽管2025年出现小幅下降，但总体趋势表明股本规模在过去四年内显著扩张。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2021年为1.64，2022年上升至2.04，表明公司利用股东权益创造收入的能力有所增强。然而，从2022年开始，该比率开始下降。2023年降至1.63，2024年进一步降至1.29，2025年则降至1.25。这表明公司利用股东权益创造收入的效率在持续降低，可能与销售额的下降有关。
综合来看，数据显示公司在2022年实现了显著的销售增长，并相应地扩大了股本规模。然而，随后的几年，销售额开始下降，股东权益周转率也随之降低。这可能表明公司在维持收入增长和有效利用股东权益方面面临挑战。需要进一步分析以确定这些趋势背后的具体原因。