企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Exxon Mobil Corp., EBITDA计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于埃克森美孚的净收益（亏损） | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折旧和损耗，包括减值 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从2020年到2024年期间，公司在多个关键财务指标上表现出显著的变化。整体来看，净收益在经历了2020年的亏损后实现了大幅度的恢复和增长，2021年和2022年期间尤为突出，分别达到23040百万美元和55740百万美元，显示出公司盈利能力的显著提升。2023年和2024年，净收益有所回落，但仍保持在较高水平，分别为36010百万美元和33680百万美元，表明公司在盈利方面维持了一定的稳定性，但增长动力有所减缓。
税前利润（EBT）和息税前利润（EBIT）与净收益走势相一致，均表现出自2020年亏损以来的快速增长。2021年到2022年，税前利润由正转高峰，分别为31234百万美元和77753百万美元，显示公司在该期实现了盈利的飞跃。同样，EBIT在此期间也出现了大幅提升，从2021年的32181百万美元上涨到2022年的78,551百万美元。2023年和2024年，税前利润和EBIT逐渐回落，但仍保持在较高水平，说明盈利能力维持在相对坚实的基础上。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）表现尤为突出，显示出公司在运营层面具有强大的盈利能力。2020年，EBITDA为18284百万美元，随后逐步攀升，至2022年达到102,591百万美元，表现出公司在运营效率和利润生成方面的显著改善。2023年和2024年，EBITDA有所略减，但仍约为74,273百万美元和73,311百万美元，说明公司整体运营盈利能力保持良好，能力稳定后续的盈利表现。
总体而言，企业在2020年经历亏损后，迅速实现盈利的反转，并在2021年至2022年达到巅峰，随后尽管有所回落，仍保持较高的盈利水平。各项指标显示公司在盈利能力和运营效率方面表现强劲，且在近年来实现了相对稳定的盈利基础。未来的表现可能受到行业环境、宏观经济因素和公司自身战略调整等多重影响，持续关注其盈利稳定性将是关键。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Exxon Mobil Corp., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 石油、天然气和消耗性燃料 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 能源 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Exxon Mobil Corp., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的数据，可以观察到公司企业价值（EV）整体呈现增长趋势。从2020年的约3102亿美元逐步上升至2024年的约5042亿美元，显示公司市值有所扩大，反映市场对其未来盈利能力和资产价值的认可逐步增强。
关于息税折旧摊销前利润（EBITDA），2020年为约1.83亿美元，之后经历了一段显著的增长，2021年跃升至5.28亿美元，2022年达到峰值约10.26亿美元，随后在2023年和2024年略有回落，分别为7.42亿和7.33亿美元。这一趋势显示公司盈利能力在2021年到2022年间显著改善，随后略有减弱，但仍保持在较高水平。
从EV/EBITDA财务比率来看，2020年为16.97，随后逐步下降至2022年的4.54，反映公司估值相对利润基准得到显著提升，市场对其盈利质量及未来增长潜力的预期增强。然而，从2022年开始，该比率逐渐回升至2024年的6.88，说明市场对公司未来盈利预期有所调整或风险有所增加，但整体仍处于较低水平，意味着公司目前的估值相对较为合理或偏低，或盈利改善未被市场充分反映。
整体而言，公司价值不断增长，盈利能力在2021至2022年达到顶峰后稍有回落，但仍维持在较高水平。 EV/EBITDA比例的变化反映市场对公司盈利前景的预期由高到低再到逐步回升，显示其市场估值较为动态，兼具盈利改善的迹象与潜在风险的存在。未来趋势将依赖于盈利的持续改善及市场整体环境的变化。