利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在2022年显著提升，达到19.82%，随后在2023年和2024年呈现下降趋势，分别降至16.24%和14.74%。至2025年，该比率进一步下降至13.05%。整体而言，该指标呈现先升后降的趋势，表明盈利能力受到一定程度的影响。
- 净利率比率
- 净利率比率的变化趋势与营业利润率相似。2022年大幅增长至13.98%，随后在2023年、2024年和2025年持续下降，分别为10.76%、9.93%和8.91%。这表明净利润占总收入的比例逐年降低，可能受到成本控制、税收政策或其他因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率在2022年达到峰值28.58%，远高于2021年的13.67%。此后，该比率在2023年和2024年回落，分别为17.58%和12.77%。2025年继续下降至11.12%。该指标的下降表明股东权益的盈利能力有所减弱。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率的变化趋势也与上述指标类似。2022年显著提升至15.1%，随后在2023年、2024年和2025年持续下降，分别为9.57%、7.43%和6.42%。这表明资产的盈利能力在逐渐下降，可能与资产利用效率或投资回报率有关。
总体来看，各项盈利能力指标在2022年均有显著提升，但在随后的几年中均呈现持续下降的趋势。这可能表明外部环境变化、行业竞争加剧或内部运营效率降低等因素的影响。需要进一步分析具体原因，以评估长期财务状况。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Exxon Mobil Corp.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 营业收入 | 42,271) | 49,990) | 54,346) | 79,033) | 32,967) | |
| 销售和其他营业收入 | 323,905) | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | |
| 利润率 | ||||||
| 营业利润率1 | 13.05% | 14.74% | 16.24% | 19.82% | 11.91% | |
| 基准 | ||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.53% | 14.63% | 15.37% | 21.42% | 14.81% | |
| ConocoPhillips | 22.97% | 26.64% | 30.57% | 36.80% | 29.84% | |
| 营业利润率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | 13.59% | 15.81% | 17.32% | 22.22% | 14.57% | |
| 营业利润率工业 | ||||||
| 能源 | 13.51% | 15.82% | 17.27% | 21.94% | 14.46% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 销售和其他营业收入
= 100 × 42,271 ÷ 323,905 = 13.05%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2022年显著增长，从2021年的329.67亿增加到790.33亿。然而，随后三年，营业收入呈现下降趋势。2023年降至543.46亿，2024年进一步下降至499.90亿，并在2025年降至422.71亿。总体而言，尽管经历了显著的初期增长，但营业收入在报告期内呈现明显的下降趋势。
- 销售和其他营业收入
- 销售和其他营业收入在2022年大幅增加，从2021年的2766.92亿增长到3986.75亿。此后，该指标在2023年和2024年略有波动，分别为3346.97亿和3392.47亿。2025年，该指标继续下降至3239.05亿。虽然整体水平较高，但2022年的峰值之后，该指标呈现出逐渐下降的趋势。
- 营业利润率
- 营业利润率在2022年达到峰值，为19.82%。2021年为11.91%。此后，营业利润率逐年下降，2023年降至16.24%，2024年降至14.74%，并在2025年进一步降至13.05%。营业利润率的下降趋势表明，尽管销售额有所波动，但盈利能力正在减弱。这种趋势可能与成本上升、价格压力或其他运营因素有关。
综合来看，数据显示，在2022年经历了显著增长之后，各项财务指标均呈现出下降趋势。营业收入和销售收入的下降，以及营业利润率的持续降低，表明需要进一步分析以确定潜在的风险和机遇。
净利率比率
Exxon Mobil Corp.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于埃克森美孚的净利润 | 28,844) | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | |
| 销售和其他营业收入 | 323,905) | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | |
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | 8.91% | 9.93% | 10.76% | 13.98% | 8.33% | |
| 基准 | ||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.67% | 9.13% | 10.85% | 15.05% | 10.04% | |
| ConocoPhillips | 13.55% | 16.89% | 19.52% | 23.80% | 17.63% | |
| 净利率比率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | 8.66% | 10.31% | 11.63% | 15.41% | 9.78% | |
| 净利率比率工业 | ||||||
| 能源 | 8.71% | 10.43% | 11.68% | 15.29% | 9.70% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
净利率比率 = 100 × 归属于埃克森美孚的净利润 ÷ 销售和其他营业收入
= 100 × 28,844 ÷ 323,905 = 8.91%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 归属于公司的净利润
- 数据显示，净利润在2022年显著增长，达到55740百万，较2021年的23040百万大幅增加。然而，随后的2023年和2024年净利润出现下降趋势，分别为36010百万和33680百万。2025年进一步下降至28844百万。总体而言，净利润呈现先激增后下降的趋势。
- 销售和其他营业收入
- 销售和其他营业收入在2022年大幅增长，从2021年的276692百万增加到398675百万。2023年销售额出现回落，降至334697百万。2024年略有回升至339247百万，但2025年再次下降至323905百万。销售收入的波动与净利润的变化趋势存在一定关联，但下降幅度相对较小。
- 净利率比率
- 净利率比率在2022年达到峰值13.98%，表明公司盈利能力显著提升。随后，净利率比率逐年下降，2023年为10.76%，2024年为9.93%，2025年进一步降至8.91%。净利率比率的下降表明，尽管销售额有所波动，但公司将销售额转化为净利润的能力正在减弱。这可能与成本上升、竞争加剧或其他运营因素有关。
综合来看，数据显示公司在2022年表现强劲，但随后盈利能力和销售额均出现不同程度的下降。净利率比率的持续下降值得关注，可能预示着未来盈利面临挑战。需要进一步分析成本结构、市场环境等因素，以更全面地评估公司的财务状况。
股东权益比率回报率 （ROE）
Exxon Mobil Corp.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于埃克森美孚的净利润 | 28,844) | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | |
| 埃克森美孚总股本 | 259,386) | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | |
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | 11.12% | 12.77% | 17.58% | 28.58% | 13.67% | |
| 基准 | ||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.60% | 11.59% | 13.28% | 22.27% | 11.24% | |
| ConocoPhillips | 12.39% | 14.27% | 22.23% | 38.91% | 17.79% | |
| ROE扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | 9.63% | 12.60% | 16.46% | 27.31% | 13.24% | |
| ROE工业 | ||||||
| 能源 | 9.79% | 12.96% | 16.67% | 26.98% | 13.21% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
ROE = 100 × 归属于埃克森美孚的净利润 ÷ 埃克森美孚总股本
= 100 × 28,844 ÷ 259,386 = 11.12%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 归属于公司的净利润
- 数据显示，净利润在2022年显著增长，达到55740百万，较2021年的23040百万大幅提升。然而，随后的2023年和2024年净利润出现下降趋势，分别为36010百万和33680百万。2025年进一步下降至28844百万。总体而言，净利润呈现先激增后下降的趋势。
- 总股本
- 总股本在2021年至2024年期间持续增加，从168577百万增长至263705百万。2025年略有下降，为259386百万。股本的增加可能反映了公司通过发行新股进行融资或保留收益用于再投资的策略。
- 股东权益回报率 (ROE)
- ROE在2022年达到峰值，为28.58%。这与净利润的显著增长相符。随后，ROE逐年下降，从2022年的28.58%下降至2025年的11.12%。ROE的下降趋势与净利润的下降以及股本的增加有关。虽然股本增加可能支持长期增长，但短期内会稀释ROE。
综合来看，数据显示公司在2022年表现强劲，但随后盈利能力有所减弱。股本的持续增加可能旨在支持未来的增长，但同时也对短期ROE造成了压力。需要进一步分析其他财务指标和外部因素，以更全面地了解公司的财务状况和未来发展趋势。
资产收益率 （ROA）
Exxon Mobil Corp.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于埃克森美孚的净利润 | 28,844) | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | |
| 总资产 | 448,980) | 453,475) | 376,317) | 369,067) | 338,923) | |
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | 6.42% | 7.43% | 9.57% | 15.10% | 6.80% | |
| 基准 | ||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 3.80% | 6.87% | 8.17% | 13.76% | 6.52% | |
| ConocoPhillips | 6.55% | 7.53% | 11.42% | 19.91% | 8.91% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | 5.49% | 7.27% | 9.31% | 15.25% | 6.99% | |
| ROA工业 | ||||||
| 能源 | 5.53% | 7.37% | 9.28% | 14.84% | 6.84% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
ROA = 100 × 归属于埃克森美孚的净利润 ÷ 总资产
= 100 × 28,844 ÷ 448,980 = 6.42%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 归属于公司的净利润
- 数据显示，净利润在2022年显著增长，达到55740百万，较2021年的23040百万大幅提升。然而，随后的2023年和2024年净利润出现下降趋势，分别为36010百万和33680百万。2025年进一步下降至28844百万。总体而言，净利润呈现先激增后下降的趋势，表明盈利能力受到多种因素的影响。
- 总资产
- 总资产在2021年至2024年期间持续增长，从338923百万增加到453475百万。然而，2025年总资产略有下降，降至448980百万。资产规模的整体增长表明公司可能进行了投资或收购活动，但2025年的下降值得关注，可能与资产处置或其他财务策略有关。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在2022年达到峰值，为15.1%，反映了公司在当年高效利用资产创造利润的能力。随后，ROA逐年下降，2023年为9.57%，2024年为7.43%，2025年进一步降至6.42%。ROA的下降趋势与净利润的下降趋势相符，表明公司资产的盈利能力正在减弱。尽管ROA持续下降，但仍保持在正值，表明公司资产总体上仍能产生回报。
综合来看，数据显示公司在2022年表现强劲，但随后盈利能力和资产回报率均出现下降。资产规模在2025年略有缩减。这些趋势可能需要进一步调查，以确定其根本原因和潜在影响。