净利率比率
自 2020 年以来
计算
CrowdStrike Holdings Inc.、净利率比、长期趋势计算
| 净利率比率 | = | 100 | × | 归属于CrowdStrike的净收益（亏损）1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月31日 | -0.49% | = | 100 | × | (19,271) | ÷ | 3,953,624) |
| 2024年1月31日 | 2.92% | = | 100 | × | 89,327) | ÷ | 3,055,555) |
| 2023年1月31日 | -8.18% | = | 100 | × | (183,245) | ÷ | 2,241,236) |
| 2022年1月31日 | -16.18% | = | 100 | × | (234,802) | ÷ | 1,451,594) |
| 2021年1月31日 | -10.59% | = | 100 | × | (92,629) | ÷ | 874,438) |
| 2020年1月31日 | -29.45% | = | 100 | × | (141,779) | ÷ | 481,413) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
1 以千美元计
通过对CrowdStrike Holdings Inc.的年度财务数据进行分析，可以观察到公司在过去几年的收入和盈利能力方面呈现出较为明显的变化趋势。
- 收入的增长
- 公司收入自2020年至2025年持续显著增长，从4.81亿美元增长至39.54亿美元，期间年复合增长率较高。这表明公司在市场的扩展以及客户基础的扩大方面表现强劲，营收的增长反映其产品或服务的市场需求不断提升。
- 净收益的波动
- 净收益方面，2020年至2022年表现为亏损状态，亏损金额逐年加大，显示公司在快速扩张阶段投入较大，导致盈利能力尚未显现。具体来看，亏损从约1.42亿美元扩展至2.35亿美元。2023年亏损有所收窄，至1.83亿美元，可能反映出成本控制或运营效率的改进。
- 值得注意的是，2024年公司扭亏为盈，实现了8.93亿美元的净利润，表明公司逐步达到盈利点，盈利能力显著提升。2025年净利润出现大幅下滑，变成亏损约0.19亿美元，显示盈利的可持续性仍需观察，可能受到成本上升、市场竞争或其他因素影响。
- 净利率的变化
- 净利率方面，2020年为-29.45%，到2021年改善至-10.59%，显示亏损比例有所减小。2022年亏损比例略有加剧至-16.18%，但整体亏损比率逐步趋向改善。2023年亏损率减至-8.18%，2024年出现正收益，净利率达到2.92%，为公司带来盈利，表现出较强的盈利改善能力。2025年净利率回落至-0.49%，亏损略有回升，但整体来看，公司盈利波动较大，仍处于调整和优化阶段。
- 总结
- 整体而言，公司在收入方面展现出强劲的增长势头，反映业务的市场接受度和扩张策略奏效。然而，净收益的波动表明公司在盈利能力方面仍在成长过程中，盈利拐点的实现受到多重因素影响。未来，持续改善盈利水平、控制成本及增强运营效率，将是公司实现稳定盈利的关键。此外，财务指标的变化显示公司在追求快速扩张的同时，也在积极调整以实现更稳健的财务表现。
与竞争对手的比较
CrowdStrike Holdings Inc.、净利率比、长期趋势，与竞争对手的比较
| CrowdStrike Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月31日 | -0.49% | 11.02% | — | — | — | — | — | 20.55% | 36.15% | 21.68% | — | 12.30% | 16.35% | — | 18.89% | 6.23% |
| 2024年1月31日 | 2.92% | 11.19% | 25.85% | 33.55% | 22.74% | 6.85% | 9.60% | 18.19% | 35.96% | 19.76% | 16.13% | 32.11% | 11.87% | 12.97% | 36.94% | 19.02% |
| 2023年1月31日 | -8.18% | 10.72% | 27.97% | 10.87% | 25.46% | 2.28% | 12.13% | 16.59% | 34.15% | 17.02% | 9.43% | 6.38% | 0.66% | 19.30% | 21.05% | -5.90% |
| 2022年1月31日 | -16.18% | 11.17% | 27.01% | -6.84% | 23.84% | -2.99% | 2.71% | 16.23% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 2021年1月31日 | -10.59% | 11.69% | 30.55% | 1.27% | 23.29% | -2.02% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 2020年1月31日 | -29.45% | 11.52% | 40.88% | — | 22.02% | -4.07% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
CrowdStrike Holdings Inc.、净利率比、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| CrowdStrike Holdings Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2025年1月31日 | -0.49% | — |
| 2024年1月31日 | 2.92% | 24.71% |
| 2023年1月31日 | -8.18% | 21.78% |
| 2022年1月31日 | -16.18% | 21.43% |
| 2021年1月31日 | -10.59% | 25.04% |
| 2020年1月31日 | -29.45% | 20.02% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
与行业比较： 信息技术
CrowdStrike Holdings Inc.、净利率比、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| CrowdStrike Holdings Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2025年1月31日 | -0.49% | — |
| 2024年1月31日 | 2.92% | 20.64% |
| 2023年1月31日 | -8.18% | 20.33% |
| 2022年1月31日 | -16.18% | 22.35% |
| 2021年1月31日 | -10.59% | 23.54% |
| 2020年1月31日 | -29.45% | 19.65% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).