净利率比率
自 2005 年以来
计算
Intuit Inc.、净利率比、长期趋势计算
| 净利率比率 | = | 100 | × | 净收入1 | ÷ | 净收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月31日 | 18.19% | = | 100 | × | 2,963) | ÷ | 16,285) |
| 2023年7月31日 | 16.59% | = | 100 | × | 2,384) | ÷ | 14,368) |
| 2022年7月31日 | 16.23% | = | 100 | × | 2,066) | ÷ | 12,726) |
| 2021年7月31日 | 21.41% | = | 100 | × | 2,062) | ÷ | 9,633) |
| 2020年7月31日 | 23.78% | = | 100 | × | 1,826) | ÷ | 7,679) |
| 2019年7月31日 | 22.95% | = | 100 | × | 1,557) | ÷ | 6,784) |
| 2018年7月31日 | 20.31% | = | 100 | × | 1,211) | ÷ | 5,964) |
| 2017年7月31日 | 18.76% | = | 100 | × | 971) | ÷ | 5,177) |
| 2016年7月31日 | 20.86% | = | 100 | × | 979) | ÷ | 4,694) |
| 2015年7月31日 | 8.71% | = | 100 | × | 365) | ÷ | 4,192) |
| 2014年7月31日 | 20.13% | = | 100 | × | 907) | ÷ | 4,506) |
| 2013年7月31日 | 20.57% | = | 100 | × | 858) | ÷ | 4,171) |
| 2012年7月31日 | 19.08% | = | 100 | × | 792) | ÷ | 4,151) |
| 2011年7月31日 | 16.46% | = | 100 | × | 634) | ÷ | 3,851) |
| 2010年7月31日 | 16.61% | = | 100 | × | 574) | ÷ | 3,455) |
| 2009年7月31日 | 14.05% | = | 100 | × | 447) | ÷ | 3,183) |
| 2008年7月31日 | 15.52% | = | 100 | × | 477) | ÷ | 3,071) |
| 2007年7月31日 | 16.46% | = | 100 | × | 440) | ÷ | 2,673) |
| 2006年7月31日 | 17.80% | = | 100 | × | 417) | ÷ | 2,342) |
| 2005年7月31日 | 18.73% | = | 100 | × | 382) | ÷ | 2,038) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-K (报告日期： 2018-07-31), 10-K (报告日期： 2017-07-31), 10-K (报告日期： 2016-07-31), 10-K (报告日期： 2015-07-31), 10-K (报告日期： 2014-07-31), 10-K (报告日期： 2013-07-31), 10-K (报告日期： 2012-07-31), 10-K (报告日期： 2011-07-31), 10-K (报告日期： 2010-07-31), 10-K (报告日期： 2009-07-31), 10-K (报告日期： 2008-07-31), 10-K (报告日期： 2007-07-31), 10-K (报告日期： 2006-07-31), 10-K (报告日期： 2005-07-31).
1 以百万计
- 数据结构与范围
- 基于提供的逐年数据，时间覆盖2005年7月31日至2024年7月31日，单位为“以百万计”。数据包含两组净收入序列以及一组净利率序列。两组净收入均呈现长期增长趋势，但第一组在2015年出现明显下滑，第二组则基本持续增长并在2020年代呈现加速。净利率在大多数年份维持在双位数水平，但同样在2015年出现显著下行，随后在后续年份多次回升并在2020年前后达到较高水平，随后略有波动至2024年。
- 第一组净收入的趋势与解读
- 在2005至2014年之间，第一组净收入从约3.8亿增至约9.07亿，呈稳步上升的趋势，显示早期的规模扩张。2015年出现显著下滑，数值降至约3.65亿，降幅接近50%以上，属于明显的单年异常或特殊事项导致的波动。此后2016年起快速回升，2016至2024年间持续走高，最终在2024年接近29.63亿，显示出强劲的活动扩张与规模效应。若以2005年相比，2024年的累计增幅约7.7倍，长期复合增速在11%左右。总体看法是，第一组净收入经历一次强烈的中期调整后，进入持续增长的阶段，增速在后期显著高于初期。
- 第二组净收入的趋势与解读
- 第二组净收入自2005年起呈现较为平稳且持续的增长轨迹，2005年约2.04亿，至2014年达到约4.51亿，2015年略微回落至约4.19亿，但随后2016年起再度加速，2016至2024年间增速明显，2024年达到约16.29亿。相较第一组，第二组的幅度更大、波动更小，且在2020年代呈现显著的加速态势，显示出更强的扩张性与规模效应。若以2005年相比，2024年的增幅约8倍，长期增速也在11%左右。总体观察是，第二组净收入表现出更为稳定的增长曲线，并在近年经历显著的扩张阶段。
- 净利率比率的趋势要点
- 净利率在2005年约18.73%，随后呈现波动下行至2009年的约14.05%，2010至2014年间逐步回升，2014年达到约20.13%～20.57%的区间。2015年出现极端下滑，降至约8.71%，成为明显的结构性拐点。2016年起净利率快速回升，2016、2017、2018、2019、2020分别约为20.86%、18.76%、20.31%、22.95%、23.78%，显示出显著的盈利改善与经营效率提升。随后2021年约21.41%，2022年约16.23%，2023年约16.59%，2024年约18.19%。总体而言，长期趋势是在高位区间波动，2015年后伴随阶段性上升与波动，2020年前后达到相对高位，2022-2023年再度受压，2024年有所回升。
- 关键洞见与经营含义
- 综合两组净收入与净利率的演变，可以观察到以下要点：一是长期增长态势明显，且在2020年代呈现加速扩张，体现出规模效应与市场覆盖面提升。二是两组净收入虽然基数不同，但长期增速相近，表明在较长时间窗内，收入驱动因素具备共性，且可能受相似的市场与产品驱动。三是净利率的波动中，2015年存在显著异常，可能指向一次性成本、业务结构调整或市场环境变化。之后的恢复与高位水平（尤其是2020-2021年）表明在规模扩大同时，单位成本控制、价格策略或产品/服务组合优化带来盈利能力的提升。四是2022-2023年净利率的回落提示成本上升、产能扩张带来的边际成本提高，或竞争格局变化等因素的综合作用。到2024年，利润率回升至接近18%，与收入的持续增长形成一定的正向综合效应。
- 局限性与后续信息需求
- 当前分析仅基于两组净收入和一组净利率的数据，缺乏对成本结构、运营费用、税项、非经常性项目及其他利润指标的逐年信息。第一组净收入的2015年异常值可能代表数据录入错误、时区变更、合并口径调整等原因，需要通过原始披露或附注进行核实。若能获取以下信息，将有助于深入判断驱动因素并提升分析的可比性：分部或产品线的收入分布、毛利率、运营利润率、资产与负债结构、现金流情况，以及同口径的历史并列数据。
与竞争对手的比较
Intuit Inc.、净利率比、长期趋势，与竞争对手的比较
| Intuit Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月31日 | 18.19% | 11.19% | 25.85% | 22.74% | 2.92% | 6.85% | 29.86% | 9.60% | 35.96% | 19.76% | 16.13% | 32.11% | 11.87% | 12.97% | 36.94% | 19.02% |
| 2023年7月31日 | 16.59% | 10.72% | 27.97% | 25.46% | -8.18% | 2.28% | 28.37% | 12.13% | 34.15% | 17.02% | 9.43% | 6.38% | 0.66% | 19.30% | 21.05% | -5.90% |
| 2022年7月31日 | 16.23% | 11.17% | 27.01% | 23.84% | -16.18% | -2.99% | 27.12% | 2.71% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 2021年7月31日 | 21.41% | 11.69% | 30.55% | 23.29% | -10.59% | -2.02% | 29.78% | 10.01% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 2020年7月31日 | 23.78% | 11.52% | 40.88% | 22.02% | -29.45% | -4.07% | 18.26% | 7.59% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
| 2019年7月31日 | 22.95% | 11.06% | 26.42% | 42.33% | — | -4.61% | 16.56% | 12.22% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
| 2018年7月31日 | 20.31% | 9.76% | 28.69% | 16.17% | — | — | 13.79% | 10.97% | 15.02% | 9.60% | — | -6.51% | 1.22% | -1.02% | 13.86% | -14.99% |
| 2017年7月31日 | 18.76% | 9.37% | 23.20% | 10.50% | — | — | 13.76% | 7.27% | 23.57% | 24.74% | — | -12.30% | 2.14% | -7.71% | 5.01% | -26.01% |
| 2016年7月31日 | 20.86% | 11.82% | 19.96% | 11.18% | — | — | 12.42% | 14.86% | 19.69% | 24.03% | — | -16.39% | -0.71% | -32.49% | 11.01% | -24.94% |
| 2015年7月31日 | 8.71% | 9.28% | 13.13% | 14.83% | — | — | 10.31% | 16.14% | 13.03% | 26.00% | — | -17.78% | -4.89% | -19.73% | 10.08% | -31.48% |
| 2014年7月31日 | 20.13% | 9.23% | 6.47% | 10.05% | — | — | 12.03% | 12.96% | 25.42% | 28.62% | — | -37.86% | -5.70% | -26.28% | 12.59% | -36.79% |
| 2013年7月31日 | 20.57% | 10.80% | 7.15% | 11.25% | — | — | 12.12% | 16.52% | 28.08% | 29.38% | — | -7.38% | -8.87% | -17.36% | 12.63% | -43.55% |
| 2012年7月31日 | 19.08% | 8.58% | 18.91% | 33.17% | — | — | 13.60% | 15.89% | 23.03% | 26.89% | — | 0.29% | -0.51% | -15.32% | 10.39% | — |
| 2011年7月31日 | 16.46% | 8.33% | 19.75% | 6.28% | — | — | 11.55% | 14.83% | 33.10% | 23.99% | — | — | 3.89% | — | 14.42% | — |
| 2010年7月31日 | 16.61% | 7.71% | 20.39% | 13.52% | — | — | 10.64% | 14.85% | 30.02% | 22.87% | — | — | 6.18% | — | 17.17% | — |
| 2009年7月31日 | 14.05% | 6.86% | 13.12% | -17.58% | — | — | 10.32% | 14.02% | 24.93% | 24.05% | — | — | 4.03% | — | 12.33% | — |
| 2008年7月31日 | 15.52% | 6.68% | 24.35% | -178.51% | — | — | 11.27% | 11.90% | 29.26% | 24.61% | — | — | 2.45% | — | 14.21% | — |
| 2007年7月31日 | 16.46% | 5.79% | 22.92% | 18.34% | — | — | 12.73% | 10.55% | 27.51% | 23.75% | — | — | 0.10% | — | 10.76% | — |
| 2006年7月31日 | 17.80% | 5.34% | 19.64% | 9.61% | — | — | 12.54% | 10.38% | 28.45% | 23.51% | — | — | 9.19% | — | 2.26% | — |
| 2005年7月31日 | 18.73% | 5.50% | 30.66% | 3.71% | — | — | 16.85% | 8.71% | 30.80% | 24.46% | — | — | 4.16% | — | -1.56% | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-K (报告日期： 2018-07-31), 10-K (报告日期： 2017-07-31), 10-K (报告日期： 2016-07-31), 10-K (报告日期： 2015-07-31), 10-K (报告日期： 2014-07-31), 10-K (报告日期： 2013-07-31), 10-K (报告日期： 2012-07-31), 10-K (报告日期： 2011-07-31), 10-K (报告日期： 2010-07-31), 10-K (报告日期： 2009-07-31), 10-K (报告日期： 2008-07-31), 10-K (报告日期： 2007-07-31), 10-K (报告日期： 2006-07-31), 10-K (报告日期： 2005-07-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Intuit Inc.、净利率比、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Intuit Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2024年7月31日 | 18.19% | 24.65% |
| 2023年7月31日 | 16.59% | 21.87% |
| 2022年7月31日 | 16.23% | 21.62% |
| 2021年7月31日 | 21.41% | 25.23% |
| 2020年7月31日 | 23.78% | 20.01% |
| 2019年7月31日 | 22.95% | 21.59% |
| 2018年7月31日 | 20.31% | 12.10% |
| 2017年7月31日 | 18.76% | 15.36% |
| 2016年7月31日 | 20.86% | 16.48% |
| 2015年7月31日 | 8.71% | 14.56% |
| 2014年7月31日 | 20.13% | 18.19% |
| 2013年7月31日 | 20.57% | 20.52% |
| 2012年7月31日 | 19.08% | 18.60% |
| 2011年7月31日 | 16.46% | 20.46% |
| 2010年7月31日 | 16.61% | 19.38% |
| 2009年7月31日 | 14.05% | 17.15% |
| 2008年7月31日 | 15.52% | 16.65% |
| 2007年7月31日 | 16.46% | 15.90% |
| 2006年7月31日 | 17.80% | 15.64% |
| 2005年7月31日 | 18.73% | 15.06% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-K (报告日期： 2018-07-31), 10-K (报告日期： 2017-07-31), 10-K (报告日期： 2016-07-31), 10-K (报告日期： 2015-07-31), 10-K (报告日期： 2014-07-31), 10-K (报告日期： 2013-07-31), 10-K (报告日期： 2012-07-31), 10-K (报告日期： 2011-07-31), 10-K (报告日期： 2010-07-31), 10-K (报告日期： 2009-07-31), 10-K (报告日期： 2008-07-31), 10-K (报告日期： 2007-07-31), 10-K (报告日期： 2006-07-31), 10-K (报告日期： 2005-07-31).
与行业比较： 信息技术
Intuit Inc.、净利率比、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Intuit Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2024年7月31日 | 18.19% | 20.61% |
| 2023年7月31日 | 16.59% | 20.36% |
| 2022年7月31日 | 16.23% | 22.42% |
| 2021年7月31日 | 21.41% | 23.60% |
| 2020年7月31日 | 23.78% | 19.65% |
| 2019年7月31日 | 22.95% | 19.84% |
| 2018年7月31日 | 20.31% | 18.57% |
| 2017年7月31日 | 18.76% | 17.85% |
| 2016年7月31日 | 20.86% | 17.79% |
| 2015年7月31日 | 8.71% | 18.37% |
| 2014年7月31日 | 20.13% | 19.38% |
| 2013年7月31日 | 20.57% | 20.20% |
| 2012年7月31日 | 19.08% | 20.07% |
| 2011年7月31日 | 16.46% | 20.67% |
| 2010年7月31日 | 16.61% | 20.23% |
| 2009年7月31日 | 14.05% | 14.52% |
| 2008年7月31日 | 15.52% | 15.20% |
| 2007年7月31日 | 16.46% | 15.81% |
| 2006年7月31日 | 17.80% | 16.23% |
| 2005年7月31日 | 18.73% | 16.66% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-K (报告日期： 2018-07-31), 10-K (报告日期： 2017-07-31), 10-K (报告日期： 2016-07-31), 10-K (报告日期： 2015-07-31), 10-K (报告日期： 2014-07-31), 10-K (报告日期： 2013-07-31), 10-K (报告日期： 2012-07-31), 10-K (报告日期： 2011-07-31), 10-K (报告日期： 2010-07-31), 10-K (报告日期： 2009-07-31), 10-K (报告日期： 2008-07-31), 10-K (报告日期： 2007-07-31), 10-K (报告日期： 2006-07-31), 10-K (报告日期： 2005-07-31).