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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

利润率分析 

Microsoft Excel

利润率(摘要)

Intuit Inc.、获利率

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2024年7月31日 2023年7月31日 2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日
销售比率
毛利率比率 78.72% 78.13% 81.09% 82.53% 82.05% 82.80%
营业利润率 22.29% 21.86% 20.20% 25.95% 28.34% 27.33%
净利率比率 18.19% 16.59% 16.23% 21.41% 23.78% 22.95%
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE) 16.07% 13.81% 12.57% 20.89% 35.76% 41.53%
资产收益率 (ROA) 9.22% 8.58% 7.45% 13.29% 16.70% 24.78%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31).

利润率 描述 公司
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 Intuit Inc. 的毛利率比率在 2022 年至 2023 年期间恶化,但在 2023 年至 2024 年期间略有改善。
营业利润率 盈利能力比率,计算方式为营业收入除以收入。 Intuit Inc. 的营业利润率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。
净利率比率 盈利能力的指标,计算方式为净收入除以收入。 Intuit Inc. 的净利润率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。

利润率 描述 公司
ROE 盈利能力比率,计算方式为净收入除以股东权益。 从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年,股东权益回报率为 Intuit Inc. 。
ROA 盈利能力比率,计算方法为净收入除以总资产。 Intuit Inc. 的资产回报率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。

毛利率比率

Intuit Inc.、毛利率比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年7月31日 2023年7月31日 2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日
部分财务数据 (以百万计)
毛利 12,820 11,225 10,320 7,950 6,301 5,617
净收入 16,285 14,368 12,726 9,633 7,679 6,784
利润率
毛利率比率1 78.72% 78.13% 81.09% 82.53% 82.05% 82.80%
基准
毛利率比率竞争 对手2
Accenture PLC 32.61% 32.34% 31.99% 32.38% 31.53% 30.81%
Adobe Inc. 89.04% 87.87% 87.70% 88.18% 86.62% 85.03%
Cadence Design Systems Inc. 86.05% 89.36% 89.57% 89.73% 88.61%
CrowdStrike Holdings Inc. 75.27% 73.17% 73.60% 73.75% 70.58%
International Business Machines Corp. 56.65% 55.45% 54.00% 54.90% 48.32%
Microsoft Corp. 69.76% 68.92% 68.40% 68.93% 67.78% 65.90%
Oracle Corp. 71.41% 72.85% 79.08% 80.59% 79.68% 79.76%
Palantir Technologies Inc. 80.25% 80.62% 78.56% 77.99% 67.74%
Palo Alto Networks Inc. 74.35% 72.29% 68.76% 70.05% 70.68% 72.12%
Salesforce Inc. 75.50% 73.34% 73.48% 74.41% 75.23%
ServiceNow Inc. 79.18% 78.59% 78.29% 77.05% 78.16%
Synopsys Inc. 79.68% 79.08% 79.07% 79.50% 78.44% 77.60%
Workday Inc. 75.60% 72.41% 72.21% 72.25% 70.63%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31).

1 2024 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 净收入
= 100 × 12,820 ÷ 16,285 = 78.72%

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利润率 描述 公司
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 Intuit Inc. 的毛利率比率在 2022 年至 2023 年期间恶化,但在 2023 年至 2024 年期间略有改善。

营业利润率

Intuit Inc.、营业利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年7月31日 2023年7月31日 2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日
部分财务数据 (以百万计)
营业收入 3,630 3,141 2,571 2,500 2,176 1,854
净收入 16,285 14,368 12,726 9,633 7,679 6,784
利润率
营业利润率1 22.29% 21.86% 20.20% 25.95% 28.34% 27.33%
基准
营业利润率竞争 对手2
Accenture PLC 14.79% 13.74% 15.21% 15.08% 14.69% 14.59%
Adobe Inc. 31.35% 34.26% 34.64% 36.76% 32.93% 29.25%
Cadence Design Systems Inc. 29.10% 30.59% 30.15% 26.07% 24.06%
CrowdStrike Holdings Inc. -0.07% -8.48% -9.82% -10.58% -30.34%
International Business Machines Corp. 14.95% 15.17% 13.50% 11.97% 9.22%
Microsoft Corp. 44.64% 41.77% 42.06% 41.59% 37.03% 34.14%
Oracle Corp. 28.99% 26.21% 25.74% 37.58% 35.57% 34.26%
Palantir Technologies Inc. 10.83% 5.39% -8.46% -26.66% -107.41%
Palo Alto Networks Inc. 8.52% 5.62% -3.43% -7.15% -5.25% -1.87%
Salesforce Inc. 14.38% 3.29% 2.07% 2.14% 1.74%
ServiceNow Inc. 12.42% 8.49% 4.90% 4.36% 4.40%
Synopsys Inc. 22.13% 21.72% 22.87% 17.48% 16.83% 15.48%
Workday Inc. 2.52% -3.57% -2.27% -5.76% -13.85%
营业利润率扇形
软件与服务 30.37% 27.38% 27.37% 28.17% 24.17%
营业利润率工业
信息技术 26.60% 24.47% 26.42% 26.71% 22.69%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31).

1 2024 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 净收入
= 100 × 3,630 ÷ 16,285 = 22.29%

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利润率 描述 公司
营业利润率 盈利能力比率,计算方式为营业收入除以收入。 Intuit Inc. 的营业利润率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。

净利率比率

Intuit Inc.、净利率比计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年7月31日 2023年7月31日 2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 2,963 2,384 2,066 2,062 1,826 1,557
净收入 16,285 14,368 12,726 9,633 7,679 6,784
利润率
净利率比率1 18.19% 16.59% 16.23% 21.41% 23.78% 22.95%
基准
净利率比率竞争 对手2
Accenture PLC 11.19% 10.72% 11.17% 11.69% 11.52% 11.06%
Adobe Inc. 25.85% 27.97% 27.01% 30.55% 40.88% 26.42%
Cadence Design Systems Inc. 22.74% 25.46% 23.84% 23.29% 22.02%
CrowdStrike Holdings Inc. 2.92% -8.18% -16.18% -10.59% -29.45%
International Business Machines Corp. 9.60% 12.13% 2.71% 10.01% 7.59%
Microsoft Corp. 35.96% 34.15% 36.69% 36.45% 30.96% 31.18%
Oracle Corp. 19.76% 17.02% 15.83% 33.96% 25.94% 28.05%
Palantir Technologies Inc. 16.13% 9.43% -19.61% -33.75% -106.75%
Palo Alto Networks Inc. 32.11% 6.38% -4.85% -11.72% -7.83% -2.82%
Salesforce Inc. 11.87% 0.66% 5.45% 19.16% 0.74%
ServiceNow Inc. 12.97% 19.30% 4.49% 3.90% 2.62%
Synopsys Inc. 36.94% 21.05% 19.38% 18.02% 18.03% 15.84%
Workday Inc. 19.02% -5.90% 0.57% -6.54% -13.25%
净利率比率扇形
软件与服务 24.72% 21.93% 21.70% 25.29% 20.06%
净利率比率工业
信息技术 20.72% 20.39% 22.45% 23.61% 19.67%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31).

1 2024 计算
净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 净收入
= 100 × 2,963 ÷ 16,285 = 18.19%

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利润率 描述 公司
净利率比率 盈利能力的指标,计算方式为净收入除以收入。 Intuit Inc. 的净利润率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。

股东权益比率回报率 (ROE)

Intuit Inc.、 ROE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年7月31日 2023年7月31日 2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 2,963 2,384 2,066 2,062 1,826 1,557
股东权益 18,436 17,269 16,441 9,869 5,106 3,749
利润率
ROE1 16.07% 13.81% 12.57% 20.89% 35.76% 41.53%
基准
ROE竞争 对手2
Accenture PLC 25.68% 26.75% 31.11% 30.25% 30.05% 33.17%
Adobe Inc. 39.42% 32.86% 33.85% 32.59% 39.66% 28.03%
Cadence Design Systems Inc. 22.58% 30.58% 30.93% 25.39% 23.69%
CrowdStrike Holdings Inc. 3.88% -12.52% -22.89% -10.64% -19.10%
International Business Machines Corp. 22.06% 33.29% 7.47% 30.38% 27.14%
Microsoft Corp. 32.83% 35.09% 43.68% 43.15% 37.43% 38.35%
Oracle Corp. 120.26% 792.45% 262.43% 83.94% 50.87%
Palantir Technologies Inc. 9.24% 6.04% -14.57% -22.71% -76.61%
Palo Alto Networks Inc. 49.86% 25.15% -127.14% -78.63% -24.23% -5.16%
Salesforce Inc. 6.93% 0.36% 2.48% 9.81% 0.37%
ServiceNow Inc. 14.83% 22.69% 6.46% 6.22% 4.18%
Synopsys Inc. 25.17% 20.01% 17.85% 14.31% 13.54% 13.04%
Workday Inc. 17.09% -6.57% 0.65% -8.62% -19.33%
ROE扇形
软件与服务 28.54% 28.47% 31.01% 36.18% 30.32%
ROE工业
信息技术 29.38% 31.90% 39.03% 42.37% 35.70%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31).

1 2024 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × 2,963 ÷ 18,436 = 16.07%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
ROE 盈利能力比率,计算方式为净收入除以股东权益。 从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年,股东权益回报率为 Intuit Inc. 。

资产收益率 (ROA)

Intuit Inc.、 ROA计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年7月31日 2023年7月31日 2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 2,963 2,384 2,066 2,062 1,826 1,557
总资产 32,132 27,780 27,734 15,516 10,931 6,283
利润率
ROA1 9.22% 8.58% 7.45% 13.29% 16.70% 24.78%
基准
ROA竞争 对手2
Accenture PLC 12.99% 13.41% 14.55% 13.68% 13.78% 16.04%
Adobe Inc. 18.39% 18.23% 17.51% 17.70% 21.66% 14.22%
Cadence Design Systems Inc. 11.76% 18.36% 16.53% 15.87% 14.95%
CrowdStrike Holdings Inc. 1.34% -3.65% -6.49% -3.39% -10.09%
International Business Machines Corp. 4.39% 5.55% 1.29% 4.35% 3.58%
Microsoft Corp. 17.21% 17.56% 19.94% 18.36% 14.70% 13.69%
Oracle Corp. 7.42% 6.33% 6.15% 10.48% 8.78% 10.20%
Palantir Technologies Inc. 7.29% 4.64% -10.80% -16.02% -43.35%
Palo Alto Networks Inc. 12.89% 3.03% -2.18% -4.87% -2.95% -1.24%
Salesforce Inc. 4.14% 0.21% 1.52% 6.14% 0.23%
ServiceNow Inc. 6.99% 9.96% 2.44% 2.13% 1.36%
Synopsys Inc. 17.31% 11.90% 10.45% 8.66% 8.27% 8.31%
Workday Inc. 8.39% -2.72% 0.28% -3.24% -7.05%
ROA扇形
软件与服务 12.16% 11.18% 11.39% 12.27% 9.67%
ROA工业
信息技术 11.99% 12.51% 14.57% 14.66% 11.45%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31).

1 2024 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 2,963 ÷ 32,132 = 9.22%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
ROA 盈利能力比率,计算方法为净收入除以总资产。 Intuit Inc. 的资产回报率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。