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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

盈利能力分析 

Microsoft Excel

盈利能力比率(摘要)

Intuit Inc.、盈利能力比率

Microsoft Excel
2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日 2018年7月31日 2017年7月31日
销售比例
毛利率比率 81.09% 82.53% 82.05% 82.80% 83.62% 84.37%
营业利润率 20.20% 25.95% 28.34% 27.33% 25.10% 26.95%
净利润率 16.23% 21.41% 23.78% 22.95% 20.31% 18.76%
投资比率
股东权益回报率 (ROE) 12.57% 20.89% 35.76% 41.53% 51.44% 71.71%
资产回报率 (ROA) 7.45% 13.29% 16.70% 24.78% 23.39% 23.87%

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-K (报告日期: 2018-07-31), 10-K (报告日期: 2017-07-31).

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 毛利率 Intuit Inc. 从2020年到2021年有所改善,但从2021年到2022年却大幅恶化。
营业利润率 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 Intuit Inc.的营业利润率从2020年到2021年以及从2021年到2022年恶化。
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 Intuit Inc.净利润率从2020年到2021年以及从2021年到2022年恶化。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 2020年至2021年以及2021年至2022年,股东权益比率的回报率 Intuit Inc. 恶化。
ROA 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 Intuit Inc.的资产回报率从2020年到2021年以及从2021年到2022年恶化。

毛利率比率

Intuit Inc.、毛利率比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日 2018年7月31日 2017年7月31日
部分财务数据 (百万美元)
毛利 10,320 7,950 6,301 5,617 4,987 4,368
净收入 12,726 9,633 7,679 6,784 5,964 5,177
盈利能力比率
毛利率比率1 81.09% 82.53% 82.05% 82.80% 83.62% 84.37%
基准
毛利率比率竞争 对手2
Accenture PLC 31.99% 32.38% 31.53% 30.81% 29.91% 30.00%
Adobe Inc. 88.18% 86.62% 85.03% 86.77% 86.16%
International Business Machines Corp. 54.90% 48.32% 47.30% 46.41% 45.78%
Microsoft Corp. 68.40% 68.93% 67.78% 65.90% 65.25% 61.91%
Oracle Corp. 79.08% 80.59% 79.68% 79.76% 79.71% 80.20%
Salesforce Inc. 73.48% 74.41% 75.23% 74.02% 73.54% 73.38%
ServiceNow Inc. 77.05% 78.16% 76.98% 76.13% 74.15%

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-K (报告日期: 2018-07-31), 10-K (报告日期: 2017-07-31).

1 2022 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 净收入
= 100 × 10,320 ÷ 12,726 = 81.09%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 毛利率 Intuit Inc. 从2020年到2021年有所改善,但从2021年到2022年却大幅恶化。

营业利润率

Intuit Inc.,营业利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日 2018年7月31日 2017年7月31日
部分财务数据 (百万美元)
营业利润 2,571 2,500 2,176 1,854 1,497 1,395
净收入 12,726 9,633 7,679 6,784 5,964 5,177
盈利能力比率
营业利润率1 20.20% 25.95% 28.34% 27.33% 25.10% 26.95%
基准
营业利润率竞争 对手2
Accenture PLC 15.21% 15.08% 14.69% 14.59% 14.04% 12.60%
Adobe Inc. 36.76% 32.93% 29.25% 31.45% 29.69%
International Business Machines Corp. 11.97% 9.22% 13.67% 16.61% 14.91%
Mastercard Inc. 53.39% 52.81% 57.24% 48.71% 52.99%
Microsoft Corp. 42.06% 41.59% 37.03% 34.14% 31.77% 24.82%
Oracle Corp. 25.74% 37.58% 35.57% 34.26% 34.34% 33.69%
PayPal Holdings Inc. 16.80% 15.33% 15.30% 14.20% 16.24%
Salesforce Inc. 2.07% 2.14% 1.74% 4.03% 2.25% 0.77%
ServiceNow Inc. 4.36% 4.40% 1.22% -1.63% -5.25%
Visa Inc. 64.19% 65.56% 64.46% 65.29% 62.86% 66.15%
营业利润率扇形
软件与服务 31.73% 28.07% 28.15% 27.04% 24.45%
营业利润率工业
信息技术 29.90% 26.25% 26.90% 27.53% 25.09%

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-K (报告日期: 2018-07-31), 10-K (报告日期: 2017-07-31).

1 2022 计算
营业利润率 = 100 × 营业利润 ÷ 净收入
= 100 × 2,571 ÷ 12,726 = 20.20%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
营业利润率 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 Intuit Inc.的营业利润率从2020年到2021年以及从2021年到2022年恶化。

净利润率

Intuit Inc.、净利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日 2018年7月31日 2017年7月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 2,066 2,062 1,826 1,557 1,211 971
净收入 12,726 9,633 7,679 6,784 5,964 5,177
盈利能力比率
净利润率1 16.23% 21.41% 23.78% 22.95% 20.31% 18.76%
基准
净利润率竞争 对手2
Accenture PLC 11.17% 11.69% 11.52% 11.06% 9.76% 9.37%
Adobe Inc. 30.55% 40.88% 26.42% 28.69% 23.20%
International Business Machines Corp. 10.01% 7.59% 12.22% 10.97% 7.27%
Mastercard Inc. 46.00% 41.90% 48.08% 39.19% 31.33%
Microsoft Corp. 36.69% 36.45% 30.96% 31.18% 15.02% 23.57%
Oracle Corp. 15.83% 33.96% 25.94% 28.05% 9.60% 24.74%
PayPal Holdings Inc. 16.43% 19.59% 13.84% 13.31% 13.71%
Salesforce Inc. 5.45% 19.16% 0.74% 8.36% 1.22% 2.14%
ServiceNow Inc. 3.90% 2.62% 18.11% -1.02% -7.71%
Visa Inc. 51.03% 51.07% 49.74% 52.57% 49.98% 36.49%
净利润率扇形
软件与服务 28.13% 23.43% 24.72% 15.78% 17.67%
净利润率工业
信息技术 26.42% 22.46% 23.31% 19.71% 18.57%

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-K (报告日期: 2018-07-31), 10-K (报告日期: 2017-07-31).

1 2022 计算
净利润率 = 100 × 净收入 ÷ 净收入
= 100 × 2,066 ÷ 12,726 = 16.23%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 Intuit Inc.净利润率从2020年到2021年以及从2021年到2022年恶化。

股东权益回报率 (ROE)

Intuit Inc.、 ROE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日 2018年7月31日 2017年7月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 2,066 2,062 1,826 1,557 1,211 971
股东权益 16,441 9,869 5,106 3,749 2,354 1,354
盈利能力比率
ROE1 12.57% 20.89% 35.76% 41.53% 51.44% 71.71%
基准
ROE竞争 对手2
Accenture PLC 31.11% 30.25% 30.05% 33.17% 39.17% 38.50%
Adobe Inc. 32.59% 39.66% 28.03% 27.67% 20.02%
International Business Machines Corp. 30.38% 27.14% 45.25% 51.96% 32.70%
Mastercard Inc. 118.80% 100.31% 137.76% 108.60% 71.60%
Microsoft Corp. 43.68% 43.15% 37.43% 38.35% 20.03% 29.29%
Oracle Corp. 262.43% 83.94% 50.87% 8.37% 17.33%
PayPal Holdings Inc. 19.19% 20.99% 14.56% 13.37% 11.22%
Salesforce Inc. 2.48% 9.81% 0.37% 7.11% 1.36% 2.40%
ServiceNow Inc. 6.22% 4.18% 29.45% -2.40% -25.53%
Visa Inc. 42.04% 32.75% 30.01% 34.83% 30.29% 20.45%
ROE扇形
软件与服务 38.19% 32.88% 37.55% 23.78% 24.38%
ROE工业
信息技术 42.30% 35.35% 36.99% 30.77% 23.45%

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-K (报告日期: 2018-07-31), 10-K (报告日期: 2017-07-31).

1 2022 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × 2,066 ÷ 16,441 = 12.57%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 2020年至2021年以及2021年至2022年,股东权益比率的回报率 Intuit Inc. 恶化。

资产回报率 (ROA)

Intuit Inc.、 ROA计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日 2018年7月31日 2017年7月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 2,066 2,062 1,826 1,557 1,211 971
总资产 27,734 15,516 10,931 6,283 5,178 4,068
盈利能力比率
ROA1 7.45% 13.29% 16.70% 24.78% 23.39% 23.87%
基准
ROA竞争 对手2
Accenture PLC 14.55% 13.68% 13.78% 16.04% 16.61% 15.18%
Adobe Inc. 17.70% 21.66% 14.22% 13.80% 11.65%
International Business Machines Corp. 4.35% 3.58% 6.20% 7.07% 4.59%
Mastercard Inc. 23.06% 19.09% 27.77% 23.57% 18.36%
Microsoft Corp. 19.94% 18.36% 14.70% 13.69% 6.40% 8.80%
Oracle Corp. 6.15% 10.48% 8.78% 10.20% 2.79% 6.92%
PayPal Holdings Inc. 5.50% 5.97% 4.79% 4.75% 4.40%
Salesforce Inc. 1.52% 6.14% 0.23% 3.61% 0.61% 1.02%
ServiceNow Inc. 2.13% 1.36% 10.41% -0.69% -4.39%
Visa Inc. 17.49% 14.85% 13.43% 16.65% 14.88% 9.85%
ROA扇形
软件与服务 12.86% 10.51% 11.76% 7.57% 7.90%
ROA工业
信息技术 15.48% 12.17% 12.99% 11.21% 9.14%

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-K (报告日期: 2018-07-31), 10-K (报告日期: 2017-07-31).

1 2022 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 2,066 ÷ 27,734 = 7.45%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROA 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 Intuit Inc.的资产回报率从2020年到2021年以及从2021年到2022年恶化。