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Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

盈利能力分析 

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利润率(汇总)

Palo Alto Networks Inc.、利润率

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2023年7月31日 2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日 2018年7月31日
销售比例
毛利率 72.29% 68.76% 70.05% 70.68% 72.12% 71.61%
营业利润率 5.62% -3.43% -7.15% -5.25% -1.87% -5.68%
净利润率 6.38% -4.85% -11.72% -7.83% -2.82% -6.51%
投资比例
股东权益回报率 (ROE) 25.15% -127.14% -78.63% -24.23% -5.16% -15.30%
资产回报率 (ROA) 3.03% -2.18% -4.87% -2.95% -1.24% -2.54%

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-K (报告日期: 2018-07-31).

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 Palo Alto Networks Inc.的毛利率比率从2021年到2022年恶化,但随后从2022年到2023年有所改善,超过了2021年的水平。
营业利润率 盈利能力比率的计算方法是营业收入除以收入。 Palo Alto Networks Inc.的营业利润率从2021年到2022年和2022年到2023年有所改善。
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 Palo Alto Networks Inc.的净利润率从2021年到2022年和2022年到2023年有所改善。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率的计算方法是净收入除以股东权益。 Palo Alto Networks Inc.的股东权益回报率从 2021 年到 2022 年恶化,但随后从 2022 年到 2023 年有所改善,超过了 2021 年的水平。
ROA 盈利能力比率的计算方法是净收入除以总资产。 Palo Alto Networks Inc.的资产回报率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。

毛利率

Palo Alto Networks Inc.、毛利率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年7月31日 2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日 2018年7月31日
部分财务数据 (千美元)
毛利 4,983,000 3,782,800 2,981,200 2,408,900 2,091,200 1,627,800
收入 6,892,700 5,501,500 4,256,100 3,408,400 2,899,600 2,273,100
盈利能力比率
毛利率1 72.29% 68.76% 70.05% 70.68% 72.12% 71.61%
基准
毛利率竞争 对手2
Accenture PLC 32.34% 31.99% 32.38% 31.53% 30.81% 29.91%
Adobe Inc. 87.70% 88.18% 86.62% 85.03% 86.77%
International Business Machines Corp. 54.00% 54.90% 48.32% 47.30% 46.41%
Intuit Inc. 78.13% 81.09% 82.53% 82.05% 82.80% 83.62%
Microsoft Corp. 68.92% 68.40% 68.93% 67.78% 65.90% 65.25%
Oracle Corp. 72.85% 79.08% 80.59% 79.68% 79.76% 79.71%
Salesforce Inc. 73.34% 73.48% 74.41% 75.23% 74.02% 73.54%
ServiceNow Inc. 78.29% 77.05% 78.16% 76.98% 76.13%
Synopsys Inc. 79.07% 79.50% 78.44% 77.60% 76.42%

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-K (报告日期: 2018-07-31).

1 2023 计算
毛利率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 4,983,000 ÷ 6,892,700 = 72.29%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 Palo Alto Networks Inc.的毛利率比率从2021年到2022年恶化,但随后从2022年到2023年有所改善,超过了2021年的水平。

营业利润率

Palo Alto Networks Inc.、营业利润率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年7月31日 2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日 2018年7月31日
部分财务数据 (千美元)
营业利润(亏损) 387,300 (188,800) (304,100) (179,000) (54,100) (129,100)
收入 6,892,700 5,501,500 4,256,100 3,408,400 2,899,600 2,273,100
盈利能力比率
营业利润率1 5.62% -3.43% -7.15% -5.25% -1.87% -5.68%
基准
营业利润率竞争 对手2
Accenture PLC 13.74% 15.21% 15.08% 14.69% 14.59% 14.04%
Adobe Inc. 34.64% 36.76% 32.93% 29.25% 31.45%
International Business Machines Corp. 13.50% 11.97% 9.22% 13.67% 16.61%
Intuit Inc. 21.86% 20.20% 25.95% 28.34% 27.33% 25.10%
Microsoft Corp. 41.77% 42.06% 41.59% 37.03% 34.14% 31.77%
Oracle Corp. 26.21% 25.74% 37.58% 35.57% 34.26% 34.34%
Salesforce Inc. 3.29% 2.07% 2.14% 1.74% 4.03% 2.25%
ServiceNow Inc. 4.90% 4.36% 4.40% 1.22% -1.63%
Synopsys Inc. 22.87% 17.48% 16.83% 15.48% 11.54%
营业利润率扇形
软件和服务 27.98% 28.89% 25.05% 24.34% 23.80%
营业利润率工业
信息技术 28.45% 28.75% 24.95% 25.41% 26.33%

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-K (报告日期: 2018-07-31).

1 2023 计算
营业利润率 = 100 × 营业利润(亏损) ÷ 收入
= 100 × 387,300 ÷ 6,892,700 = 5.62%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
营业利润率 盈利能力比率的计算方法是营业收入除以收入。 Palo Alto Networks Inc.的营业利润率从2021年到2022年和2022年到2023年有所改善。

净利润率

Palo Alto Networks Inc.、净利润率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年7月31日 2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日 2018年7月31日
部分财务数据 (千美元)
净利润(亏损) 439,700 (267,000) (498,900) (267,000) (81,900) (147,900)
收入 6,892,700 5,501,500 4,256,100 3,408,400 2,899,600 2,273,100
盈利能力比率
净利润率1 6.38% -4.85% -11.72% -7.83% -2.82% -6.51%
基准
净利润率竞争 对手2
Accenture PLC 10.72% 11.17% 11.69% 11.52% 11.06% 9.76%
Adobe Inc. 27.01% 30.55% 40.88% 26.42% 28.69%
International Business Machines Corp. 2.71% 10.01% 7.59% 12.22% 10.97%
Intuit Inc. 16.59% 16.23% 21.41% 23.78% 22.95% 20.31%
Microsoft Corp. 34.15% 36.69% 36.45% 30.96% 31.18% 15.02%
Oracle Corp. 17.02% 15.83% 33.96% 25.94% 28.05% 9.60%
Salesforce Inc. 0.66% 5.45% 19.16% 0.74% 8.36% 1.22%
ServiceNow Inc. 4.49% 3.90% 2.62% 18.11% -1.02%
Synopsys Inc. 19.38% 18.02% 18.03% 15.84% 13.86%
净利润率扇形
软件和服务 22.24% 25.99% 20.85% 21.80% 12.26%
净利润率工业
信息技术 24.06% 25.54% 21.37% 22.17% 18.60%

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-K (报告日期: 2018-07-31).

1 2023 计算
净利润率 = 100 × 净利润(亏损) ÷ 收入
= 100 × 439,700 ÷ 6,892,700 = 6.38%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 Palo Alto Networks Inc.的净利润率从2021年到2022年和2022年到2023年有所改善。

股东权益回报率 (ROE)

Palo Alto Networks Inc.、 ROE计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年7月31日 2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日 2018年7月31日
部分财务数据 (千美元)
净利润(亏损) 439,700 (267,000) (498,900) (267,000) (81,900) (147,900)
股东权益 1,748,400 210,000 634,500 1,101,800 1,586,300 966,400
盈利能力比率
ROE1 25.15% -127.14% -78.63% -24.23% -5.16% -15.30%
基准
ROE竞争 对手2
Accenture PLC 26.75% 31.11% 30.25% 30.05% 33.17% 39.17%
Adobe Inc. 33.85% 32.59% 39.66% 28.03% 27.67%
International Business Machines Corp. 7.47% 30.38% 27.14% 45.25% 51.96%
Intuit Inc. 13.81% 12.57% 20.89% 35.76% 41.53% 51.44%
Microsoft Corp. 35.09% 43.68% 43.15% 37.43% 38.35% 20.03%
Oracle Corp. 792.45% 262.43% 83.94% 50.87% 8.37%
Salesforce Inc. 0.36% 2.48% 9.81% 0.37% 7.11% 1.36%
ServiceNow Inc. 6.46% 6.22% 4.18% 29.45% -2.40%
Synopsys Inc. 17.85% 14.31% 13.54% 13.04% 12.43%
ROE扇形
软件和服务 32.03% 37.53% 31.80% 36.15% 20.50%
ROE工业
信息技术 38.70% 42.55% 35.28% 36.69% 30.48%

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-K (报告日期: 2018-07-31).

1 2023 计算
ROE = 100 × 净利润(亏损) ÷ 股东权益
= 100 × 439,700 ÷ 1,748,400 = 25.15%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率的计算方法是净收入除以股东权益。 Palo Alto Networks Inc.的股东权益回报率从 2021 年到 2022 年恶化,但随后从 2022 年到 2023 年有所改善,超过了 2021 年的水平。

资产回报率 (ROA)

Palo Alto Networks Inc.、 ROA计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年7月31日 2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日 2018年7月31日
部分财务数据 (千美元)
净利润(亏损) 439,700 (267,000) (498,900) (267,000) (81,900) (147,900)
总资产 14,501,100 12,253,600 10,241,600 9,065,400 6,592,200 5,823,000
盈利能力比率
ROA1 3.03% -2.18% -4.87% -2.95% -1.24% -2.54%
基准
ROA竞争 对手2
Accenture PLC 13.41% 14.55% 13.68% 13.78% 16.04% 16.61%
Adobe Inc. 17.51% 17.70% 21.66% 14.22% 13.80%
International Business Machines Corp. 1.29% 4.35% 3.58% 6.20% 7.07%
Intuit Inc. 8.58% 7.45% 13.29% 16.70% 24.78% 23.39%
Microsoft Corp. 17.56% 19.94% 18.36% 14.70% 13.69% 6.40%
Oracle Corp. 6.33% 6.15% 10.48% 8.78% 10.20% 2.79%
Salesforce Inc. 0.21% 1.52% 6.14% 0.23% 3.61% 0.61%
ServiceNow Inc. 2.44% 2.13% 1.36% 10.41% -0.69%
Synopsys Inc. 10.45% 8.66% 8.27% 8.31% 7.04%
ROA扇形
软件和服务 11.67% 12.60% 10.03% 10.89% 6.18%
ROA工业
信息技术 15.14% 15.64% 12.15% 12.81% 10.98%

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-K (报告日期: 2018-07-31).

1 2023 计算
ROA = 100 × 净利润(亏损) ÷ 总资产
= 100 × 439,700 ÷ 14,501,100 = 3.03%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROA 盈利能力比率的计算方法是净收入除以总资产。 Palo Alto Networks Inc.的资产回报率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。