股东权益比率回报率 （ROE）
自 2012 年以来
计算
Palo Alto Networks Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 净利润（亏损）1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月31日 | 14.49% | = | 100 | × | 1,133,900) | ÷ | 7,824,400) |
| 2024年7月31日 | 49.86% | = | 100 | × | 2,577,600) | ÷ | 5,169,700) |
| 2023年7月31日 | 25.15% | = | 100 | × | 439,700) | ÷ | 1,748,400) |
| 2022年7月31日 | -127.14% | = | 100 | × | (267,000) | ÷ | 210,000) |
| 2021年7月31日 | -78.63% | = | 100 | × | (498,900) | ÷ | 634,500) |
| 2020年7月31日 | -24.23% | = | 100 | × | (267,000) | ÷ | 1,101,800) |
| 2019年7月31日 | -5.16% | = | 100 | × | (81,900) | ÷ | 1,586,300) |
| 2018年7月31日 | -15.30% | = | 100 | × | (147,900) | ÷ | 966,400) |
| 2017年7月31日 | -28.52% | = | 100 | × | (216,600) | ÷ | 759,600) |
| 2016年7月31日 | -28.60% | = | 100 | × | (225,900) | ÷ | 789,900) |
| 2015年7月31日 | -33.81% | = | 100 | × | (164,982) | ÷ | 487,899) |
| 2014年7月31日 | -48.33% | = | 100 | × | (226,452) | ÷ | 468,583) |
| 2013年7月31日 | -10.74% | = | 100 | × | (29,246) | ÷ | 272,420) |
| 2012年7月31日 | 0.32% | = | 100 | × | 737) | ÷ | 229,071) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-K (报告日期： 2018-07-31), 10-K (报告日期： 2017-07-31), 10-K (报告日期： 2016-07-31), 10-K (报告日期： 2015-07-31), 10-K (报告日期： 2014-07-31), 10-K (报告日期： 2013-07-31), 10-K (报告日期： 2012-07-31).
1 以千美元计
分析显示，该公司的净利润在2012年至2015年期间表现较为波动，整体呈现亏损状态。从2012年到2015年，净利润由正转负，且负值逐年加剧，特别是在2014年和2015年出现了较大幅度的亏损。这表明公司在早期的财务表现存在较大的压力，盈利能力较弱不稳定。
自2016年起，公司的净利润开始出现显著改善，2016年及之后的年度逐步恢复盈利，尤其是在2022年至2024年期间，净利润出现大幅度增长，2024年达到顶峰。这一变化可能反映了公司在业务策略、市场份额或成本控制方面取得的显著成效，也表明公司在盈利能力方面经过调整得到了改善。
股东权益方面，从2012年至2016年，权益规模逐步增长，尤其是在2014年之前表现稳定且逐步上升。2017年起，股东权益增长速度加快，至2024年达到高峰，显示公司在扩张期股东价值得到显著累积。尽管如此，2021年股东权益有所下降，但整体仍保持增长趋势。从2022年到2024年，权益的快速上升也反映出公司盈利改善带来的资产积累和股东价值的提升。
关于ROE（股东权益回报率），在早期表现极为不稳定，2012年略为正值，但在随后几年表现为负，反映出当时资产收益效率较低。直到2017年以后，ROE逐渐改善，尤其是在2022年以后，ROE超过了合理水平，显示出公司利用股东权益实现盈利的能力明显增强。2022年及之后的ROE大幅上升，尤其是在2024年达到了49.86%的高点，体现出公司盈利水平的显著提升和资本运用效率的增强。同时，2021年前后ROE出现波动，但总体呈现逐步改善的趋势。
综上所述，该公司在早期经历了较大的亏损和财务困境，但经过调整与优化，逐步走出亏损状态，股东权益大幅增长，盈利能力明显改善。未来持续关注其盈利的持续性和资本效率的提升，将有助于判断其财务表现的持续稳健性。
与竞争对手的比较
Palo Alto Networks Inc.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Palo Alto Networks Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月31日 | 14.49% | — | — | — | -0.59% | — | — | 19.63% | 29.65% | 60.84% | — | 10.13% | — | — | 5.82% |
| 2024年7月31日 | 49.86% | 25.68% | 39.42% | 22.58% | 3.88% | 6.77% | 22.06% | 16.07% | 32.83% | 120.26% | 9.24% | 6.93% | 14.83% | 25.17% | 17.09% |
| 2023年7月31日 | 25.15% | 26.75% | 32.86% | 30.58% | -12.52% | 2.40% | 33.29% | 13.81% | 35.09% | 792.45% | 6.04% | 0.36% | 22.69% | 20.01% | -6.57% |
| 2022年7月31日 | -127.14% | 31.11% | 33.85% | 30.93% | -22.89% | -3.56% | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 2021年7月31日 | -78.63% | 30.25% | 32.59% | 25.39% | -10.64% | -1.99% | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 2020年7月31日 | -24.23% | 30.05% | 39.66% | 23.69% | -19.10% | -2.56% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
| 2019年7月31日 | -5.16% | 33.17% | 28.03% | 47.03% | — | -2.14% | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | 7.11% | 29.45% | 13.04% | -21.36% |
| 2018年7月31日 | -15.30% | 39.17% | 27.67% | 26.84% | — | — | 51.96% | 51.44% | 20.03% | 8.37% | — | 1.36% | -2.40% | 12.43% | -20.33% |
| 2017年7月31日 | -28.52% | 38.50% | 20.02% | 20.63% | — | — | 32.70% | 71.71% | 29.29% | 17.33% | — | 2.40% | -25.53% | 4.17% | -35.11% |
| 2016年7月31日 | -28.60% | 54.42% | 15.74% | 27.38% | — | — | 65.07% | 84.32% | 23.33% | 18.82% | — | -0.95% | -116.76% | 8.35% | -25.52% |
| 2015年7月31日 | -33.81% | 49.78% | 8.99% | 18.34% | — | — | 92.48% | 15.65% | 15.23% | 20.42% | — | -6.61% | -35.01% | 7.21% | -22.02% |
| 2014年7月31日 | -48.33% | 51.32% | 3.96% | 11.92% | — | — | 101.30% | 29.47% | 24.59% | 23.37% | — | -7.64% | -41.85% | 8.48% | -14.53% |
| 2013年7月31日 | -10.74% | 66.16% | 4.31% | 14.21% | — | — | 72.32% | 24.30% | 27.69% | 24.47% | — | -11.67% | -18.70% | 8.89% | -20.12% |
| 2012年7月31日 | 0.32% | 61.59% | 12.49% | 48.07% | — | — | 88.04% | 28.86% | 25.58% | 22.85% | — | -0.73% | -15.34% | 7.29% | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-K (报告日期： 2018-07-31), 10-K (报告日期： 2017-07-31), 10-K (报告日期： 2016-07-31), 10-K (报告日期： 2015-07-31), 10-K (报告日期： 2014-07-31), 10-K (报告日期： 2013-07-31), 10-K (报告日期： 2012-07-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Palo Alto Networks Inc.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Palo Alto Networks Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2025年7月31日 | 14.49% | — |
| 2024年7月31日 | 49.86% | 28.42% |
| 2023年7月31日 | 25.15% | 28.33% |
| 2022年7月31日 | -127.14% | 30.85% |
| 2021年7月31日 | -78.63% | 36.03% |
| 2020年7月31日 | -24.23% | 30.18% |
| 2019年7月31日 | -5.16% | 35.56% |
| 2018年7月31日 | -15.30% | 20.20% |
| 2017年7月31日 | -28.52% | 23.83% |
| 2016年7月31日 | -28.60% | 26.25% |
| 2015年7月31日 | -33.81% | 23.04% |
| 2014年7月31日 | -48.33% | 28.09% |
| 2013年7月31日 | -10.74% | 31.71% |
| 2012年7月31日 | 0.32% | 32.66% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-K (报告日期： 2018-07-31), 10-K (报告日期： 2017-07-31), 10-K (报告日期： 2016-07-31), 10-K (报告日期： 2015-07-31), 10-K (报告日期： 2014-07-31), 10-K (报告日期： 2013-07-31), 10-K (报告日期： 2012-07-31).
与行业比较： 信息技术
Palo Alto Networks Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Palo Alto Networks Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2025年7月31日 | 14.49% | — |
| 2024年7月31日 | 49.86% | 29.23% |
| 2023年7月31日 | 25.15% | 31.86% |
| 2022年7月31日 | -127.14% | 38.98% |
| 2021年7月31日 | -78.63% | 42.34% |
| 2020年7月31日 | -24.23% | 35.67% |
| 2019年7月31日 | -5.16% | 36.60% |
| 2018年7月31日 | -15.30% | 30.38% |
| 2017年7月31日 | -28.52% | 23.40% |
| 2016年7月31日 | -28.60% | 23.35% |
| 2015年7月31日 | -33.81% | 26.17% |
| 2014年7月31日 | -48.33% | 25.61% |
| 2013年7月31日 | -10.74% | 24.89% |
| 2012年7月31日 | 0.32% | 26.24% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-K (报告日期： 2018-07-31), 10-K (报告日期： 2017-07-31), 10-K (报告日期： 2016-07-31), 10-K (报告日期： 2015-07-31), 10-K (报告日期： 2014-07-31), 10-K (报告日期： 2013-07-31), 10-K (报告日期： 2012-07-31).