股东权益比率回报率 （ROE）
自 2005 年以来
计算
Synopsys Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 归属于新思科技的净收入（亏损）1 | ÷ | Synopsys 股东权益总额1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月31日 | 25.17% | = | 100 | × | 2,263,380) | ÷ | 8,990,702) |
| 2023年10月31日 | 20.01% | = | 100 | × | 1,229,888) | ÷ | 6,147,308) |
| 2022年10月31日 | 17.85% | = | 100 | × | 984,594) | ÷ | 5,515,725) |
| 2021年10月31日 | 14.31% | = | 100 | × | 757,516) | ÷ | 5,295,137) |
| 2020年10月31日 | 13.54% | = | 100 | × | 664,347) | ÷ | 4,907,404) |
| 2019年10月31日 | 13.04% | = | 100 | × | 532,367) | ÷ | 4,083,013) |
| 2018年10月31日 | 12.43% | = | 100 | × | 432,518) | ÷ | 3,479,152) |
| 2017年10月31日 | 4.17% | = | 100 | × | 136,563) | ÷ | 3,275,620) |
| 2016年10月31日 | 8.35% | = | 100 | × | 266,826) | ÷ | 3,195,146) |
| 2015年10月31日 | 7.21% | = | 100 | × | 225,934) | ÷ | 3,133,989) |
| 2014年10月31日 | 8.48% | = | 100 | × | 259,124) | ÷ | 3,056,170) |
| 2013年10月31日 | 8.89% | = | 100 | × | 247,800) | ÷ | 2,788,277) |
| 2012年10月31日 | 7.29% | = | 100 | × | 182,402) | ÷ | 2,501,686) |
| 2011年10月31日 | 10.53% | = | 100 | × | 221,364) | ÷ | 2,101,300) |
| 2010年10月31日 | 11.29% | = | 100 | × | 237,063) | ÷ | 2,100,182) |
| 2009年10月31日 | 9.09% | = | 100 | × | 167,681) | ÷ | 1,844,166) |
| 2008年10月31日 | 12.43% | = | 100 | × | 189,978) | ÷ | 1,528,371) |
| 2007年10月31日 | 9.08% | = | 100 | × | 130,491) | ÷ | 1,436,393) |
| 2006年10月31日 | 2.13% | = | 100 | × | 24,742) | ÷ | 1,163,167) |
| 2005年10月31日 | -1.27% | = | 100 | × | (15,478) | ÷ | 1,218,936) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31), 10-K (报告日期： 2012-10-31), 10-K (报告日期： 2011-10-31), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-31), 10-K (报告日期： 2008-10-31), 10-K (报告日期： 2007-10-31), 10-K (报告日期： 2006-10-31), 10-K (报告日期： 2005-10-31).
1 以千美元计
- 分析口径与数据口径
- 单位为千美元，数据按年度末日列示，覆盖2005年到2024年共20期。三项指标分别为：归属于该实体的净收入（亏损）、股东权益总额，以及ROE（净资产收益率，百分比）。数据未出现缺失值，便于观测长期趋势、波动和结构性变化。
- 归属于该实体的净收入（亏损）趋势
- 起始年度呈现亏损态势，2005年为-15,478千美元。随后在2006年实现转正，达到24,742千美元，2007年快速增至130,491千美元，2008年继续上升至189,978千美元，2009年出现小幅回落至167,681千美元，但2010年再度显著提升至237,063千美元，2011年略降至221,364千美元，2012年回落至182,402千美元，随后在2013年至2016年间维持在两位数至三位数的增幅区间，2017年出现明显回落至136,563千美元。2018年起趋势转强，净收入快速回升至432,518千美元，2019年进一步增至532,367千美元，2020年继续上升至664,347千美元，2021年达到757,516千美元，2022年增至984,594千美元，2023年提升至1,229,888千美元，2024年再次显著跃升至2,263,380千美元，成为观测期内的最高水平。总体来看，经历早期波动后，进入2018年后呈现稳健且加速的增长态势，且在2023-2024年出现较大幅度的放大。若以2017年为转折点，2017—2024年的复合增速显著高于前期，呈现“结构性盈利提升”特征。
- 股东权益总额趋势
- 股东权益总额自2005年的1,218,936千美元起，呈现长期上升趋势，2006年略有下降至1,163,167千美元；2007-2010年间逐步扩大至2,100,182千美元，2011年略降至2,101,300千美元，随后2012至2018年持续扩张，2019年显著提升至4,083,013千美元，2020年继续增长至4,907,404千美元，2021年增至5,515,725千美元，2022年扩大到6,147,308千美元，2023年再度跃升至6,?，2024年达到8,990,702千美元（约8.99十亿美元）。总体看，资本基础在整个 period 内持续增强，且自2018年以来增速明显加快，尤其是2019年至2024年的跃升幅度显著，反映出留存盈余累积、再投資及可能的資本运作所带来的资本结构优化。
- ROE（净资产收益率）的演进
- ROE在2005年为负值（-1.27%），随后在2006年转为正向（2.13%），2007年进一步提升至9.08%，2008年升至12.43%，2009年回落至9.09%，2010年再升至11.29%，2011年略降至10.53%，2012年降至7.29%，2013年回升至8.89%，2014年为8.48%，2015年为7.21%，2016年升至8.35%，2017年回落至4.17%，2018年强劲回升至12.43%，2019年提升至13.04%，2020年再度上行至13.54%，2021年增至14.31%，2022年继续攀升至17.85%，2023年提升至20.01%，2024年达到25.17%。总体呈现：自2017年以后ROE持续走高，且在2018-2024年间显示出显著的提效与资本回报力的增强，与净利润的快速扩张及股东权益的稳健增长相互印证，形成较强的利润质量与资本回报提升的结构性趋势。
- 综合洞察与管理启示
- 该实体的盈利能力在2018年后进入显著提升阶段，净收入在2024年达到历史高位，显示出经营性利润的强劲扩张态势。股东权益总额的持续上升与ROE的持续攀升相互印证，暗示留存收益与资本效率的共同改善，提升了股东回报的潜在稳定性。对于管理层而言，需关注利润来源的持续性与质量，确保增长来自可持续的核心业务而非一次性因素；同时关注资本结构的健康性，避免在高ROE背景下出现对外部融资依赖过高的风险。未来的重点包括提升研发投入的投入产出效率、优化成本结构、加强现金流管理以及对市场波动的敏感性分析，以确保ROE在高水平的基础上具备持续性与可持续增长的能力。
与竞争对手的比较
Synopsys Inc.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Synopsys Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月31日 | 25.17% | 25.68% | 39.42% | 22.58% | 3.88% | 6.77% | 22.06% | 16.07% | 32.83% | 120.26% | 9.24% | 49.86% | 6.93% | 14.83% | 17.09% |
| 2023年10月31日 | 20.01% | 26.75% | 32.86% | 30.58% | -12.52% | 2.40% | 33.29% | 13.81% | 35.09% | 792.45% | 6.04% | 25.15% | 0.36% | 22.69% | -6.57% |
| 2022年10月31日 | 17.85% | 31.11% | 33.85% | 30.93% | -22.89% | -3.56% | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 6.46% | 0.65% |
| 2021年10月31日 | 14.31% | 30.25% | 32.59% | 25.39% | -10.64% | -1.99% | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 6.22% | -8.62% |
| 2020年10月31日 | 13.54% | 30.05% | 39.66% | 23.69% | -19.10% | -2.56% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 4.18% | -19.33% |
| 2019年10月31日 | 13.04% | 33.17% | 28.03% | 47.03% | — | -2.14% | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | -5.16% | 7.11% | 29.45% | -21.36% |
| 2018年10月31日 | 12.43% | 39.17% | 27.67% | 26.84% | — | — | 51.96% | 51.44% | 20.03% | 8.37% | — | -15.30% | 1.36% | -2.40% | -20.33% |
| 2017年10月31日 | 4.17% | 38.50% | 20.02% | 20.63% | — | — | 32.70% | 71.71% | 29.29% | 17.33% | — | -28.52% | 2.40% | -25.53% | -35.11% |
| 2016年10月31日 | 8.35% | 54.42% | 15.74% | 27.38% | — | — | 65.07% | 84.32% | 23.33% | 18.82% | — | -28.60% | -0.95% | -116.76% | -25.52% |
| 2015年10月31日 | 7.21% | 49.78% | 8.99% | 18.34% | — | — | 92.48% | 15.65% | 15.23% | 20.42% | — | -33.81% | -6.61% | -35.01% | -22.02% |
| 2014年10月31日 | 8.48% | 51.32% | 3.96% | 11.92% | — | — | 101.30% | 29.47% | 24.59% | 23.37% | — | -48.33% | -7.64% | -41.85% | -14.53% |
| 2013年10月31日 | 8.89% | 66.16% | 4.31% | 14.21% | — | — | 72.32% | 24.30% | 27.69% | 24.47% | — | -10.74% | -11.67% | -18.70% | -20.12% |
| 2012年10月31日 | 7.29% | 61.59% | 12.49% | 48.07% | — | — | 88.04% | 28.86% | 25.58% | 22.85% | — | 0.32% | -0.73% | -15.34% | — |
| 2011年10月31日 | 10.53% | 58.72% | 14.40% | 17.57% | — | — | 78.73% | 24.24% | 40.55% | 21.49% | — | — | 5.05% | — | — |
| 2010年10月31日 | 11.29% | 62.79% | 14.92% | 45.74% | — | — | 64.36% | 20.35% | 40.63% | 19.92% | — | — | 7.73% | — | — |
| 2009年10月31日 | 9.09% | 55.08% | 7.90% | -138.29% | — | — | 59.31% | 17.49% | 36.83% | 22.29% | — | — | 6.46% | — | — |
| 2008年10月31日 | 12.43% | 66.59% | 19.77% | -1,818.25% | — | — | 91.60% | 23.00% | 48.73% | 23.98% | — | — | 4.06% | — | — |
| 2007年10月31日 | 9.08% | 60.25% | 15.57% | 14.24% | — | — | 36.59% | 21.62% | 45.23% | 25.26% | — | — | 0.17% | — | — |
| 2006年10月31日 | 2.13% | 51.38% | 9.82% | 8.39% | — | — | 33.30% | 23.99% | 31.42% | 22.52% | — | — | 14.50% | — | — |
| 2005年10月31日 | -1.27% | 55.42% | 32.34% | 2.67% | — | — | 23.97% | 22.51% | 25.47% | 26.63% | — | — | 5.06% | — | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31), 10-K (报告日期： 2012-10-31), 10-K (报告日期： 2011-10-31), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-31), 10-K (报告日期： 2008-10-31), 10-K (报告日期： 2007-10-31), 10-K (报告日期： 2006-10-31), 10-K (报告日期： 2005-10-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Synopsys Inc.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Synopsys Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2024年10月31日 | 25.17% | 28.42% |
| 2023年10月31日 | 20.01% | 28.33% |
| 2022年10月31日 | 17.85% | 30.85% |
| 2021年10月31日 | 14.31% | 36.03% |
| 2020年10月31日 | 13.54% | 30.18% |
| 2019年10月31日 | 13.04% | 35.56% |
| 2018年10月31日 | 12.43% | 20.20% |
| 2017年10月31日 | 4.17% | 23.83% |
| 2016年10月31日 | 8.35% | 26.25% |
| 2015年10月31日 | 7.21% | 23.04% |
| 2014年10月31日 | 8.48% | 28.09% |
| 2013年10月31日 | 8.89% | 31.71% |
| 2012年10月31日 | 7.29% | 32.66% |
| 2011年10月31日 | 10.53% | 38.82% |
| 2010年10月31日 | 11.29% | 37.89% |
| 2009年10月31日 | 9.09% | 35.98% |
| 2008年10月31日 | 12.43% | 44.03% |
| 2007年10月31日 | 9.08% | 35.48% |
| 2006年10月31日 | 2.13% | 28.87% |
| 2005年10月31日 | -1.27% | 24.91% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31), 10-K (报告日期： 2012-10-31), 10-K (报告日期： 2011-10-31), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-31), 10-K (报告日期： 2008-10-31), 10-K (报告日期： 2007-10-31), 10-K (报告日期： 2006-10-31), 10-K (报告日期： 2005-10-31).
与行业比较： 信息技术
Synopsys Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Synopsys Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2024年10月31日 | 25.17% | 29.23% |
| 2023年10月31日 | 20.01% | 31.86% |
| 2022年10月31日 | 17.85% | 38.98% |
| 2021年10月31日 | 14.31% | 42.34% |
| 2020年10月31日 | 13.54% | 35.67% |
| 2019年10月31日 | 13.04% | 36.60% |
| 2018年10月31日 | 12.43% | 30.38% |
| 2017年10月31日 | 4.17% | 23.40% |
| 2016年10月31日 | 8.35% | 23.35% |
| 2015年10月31日 | 7.21% | 26.17% |
| 2014年10月31日 | 8.48% | 25.61% |
| 2013年10月31日 | 8.89% | 24.89% |
| 2012年10月31日 | 7.29% | 26.24% |
| 2011年10月31日 | 10.53% | 29.22% |
| 2010年10月31日 | 11.29% | 27.89% |
| 2009年10月31日 | 9.09% | 20.28% |
| 2008年10月31日 | 12.43% | 25.67% |
| 2007年10月31日 | 9.08% | 24.01% |
| 2006年10月31日 | 2.13% | 22.74% |
| 2005年10月31日 | -1.27% | 22.11% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31), 10-K (报告日期： 2012-10-31), 10-K (报告日期： 2011-10-31), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-31), 10-K (报告日期： 2008-10-31), 10-K (报告日期： 2007-10-31), 10-K (报告日期： 2006-10-31), 10-K (报告日期： 2005-10-31).