企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Synopsys Inc., EBITDA计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2019年至2024年期间的业绩表现持续呈现显著增长趋势。尤其是归属于新思科技的净利润，从2019年的方达532,367千美元逐步上升至2024年的2,263,380千美元，累计增长十分显著。这一增长幅度反映了公司整体盈利水平的稳步提升，也可能表明其市场份额或盈利能力的改善。同时，税前利润（EBT）和息税前利润（EBIT）也展现出类似的上升趋势，2024年的税前利润达到了1,513,858千美元，明显高于2019年的545,506千美元，表现出公司在利润转化方面的持续优化。 与此同时，息税折旧摊销前利润（EBITDA）作为衡量公司经营现金流的关键指标，也表现出持续的增长趋势，从2019年的758,841千美元增加至2024年的1,844,084千美元，增长幅度较大。这表明公司在提升核心盈利能力的同时，也可能在成本控制、运营效率等方面取得了显著成果。 总体来看，财务指标均表现出稳健增长态势，说明公司在过去五年中保持了良好的成长性和盈利能力，市场表现或业务扩展在此期间得到了有效支撑。然而，详细分析还应考虑行业环境、市场竞争、成本结构及运营策略等因素，以更全面评估公司的未来潜力和财务风险。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Synopsys Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | 74,994,479) |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | 1,844,084) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 40.67 |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Accenture PLC | 12.99 |
| Adobe Inc. | 18.34 |
| Cadence Design Systems Inc. | 55.90 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 359.23 |
| Datadog Inc. | 169.32 |
| Fair Isaac Corp. | 51.39 |
| International Business Machines Corp. | 22.66 |
| Intuit Inc. | 30.82 |
| Microsoft Corp. | 23.63 |
| Oracle Corp. | 37.58 |
| Palantir Technologies Inc. | 771.09 |
| Palo Alto Networks Inc. | 66.11 |
| Salesforce Inc. | 20.22 |
| ServiceNow Inc. | 81.27 |
| Workday Inc. | 50.66 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 软件与服务 | 32.48 |
| EV/EBITDA工业 | |
| 信息技术 | 37.49 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Synopsys Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 企业价值 （EV）1 | 72,228,982) | 84,619,155) | 49,419,269) | 54,103,071) | 36,044,325) | 20,471,792) | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | 1,844,084) | 1,550,080) | 1,345,617) | 1,012,555) | 853,285) | 758,841) | |
| 估值比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | 26.98 | |
| 基准 | |||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | |||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | 15.60 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | 41.16 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | 35.93 | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | — | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | — | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | — | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | — | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | — | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | — | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | — | |
| EV/EBITDA扇形 | |||||||
| 软件与服务 | 27.41 | 25.49 | 22.71 | 26.01 | 23.54 | — | |
| EV/EBITDA工业 | |||||||
| 信息技术 | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31).
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3 2024 计算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 72,228,982 ÷ 1,844,084 = 39.17
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从整体趋势来看，该公司的企业价值（EV）在观察期间内呈现显著的增长态势。2019年到2021年，企业价值快速扩大，特别是在2020年和2021年间增长尤为明显，反映出公司市场价值的持续提升。2022年，企业价值出现一定的波动略有下降，但仍保持较高的水平。2023年后，企业价值再次大幅攀升，达到峰值，显示市场对该公司未来潜力的高度认可。2024年的数据相比2023年，企业价值有所下降，但依然处于较高的水准，表明其整体市值仍具备较强的竞争力。
在盈利能力方面，息税折旧摊销前利润（EBITDA）呈现持续增长的趋势。2019年至2024年，EBITDA由约758.84百万美元增长至约1,844.08百万美元，显示公司在运营上的盈利能力不断增强。这一增长趋势表明公司通过规模扩张和成本控制策略，有效提升了经营利润，增强了盈利基础。
关于财务比率EV/EBITDA，从2019年到2024年，波动较大。起初，2019年为26.98，随后2020年大幅上升至42.24，2021年进一步升至53.43，表明市场对公司未来成长的预期逐步增强，投资者愿意支付更高的市盈率。2022年，比例下降至36.73，显示出市场对估值的调整。2023年，再次显著攀升至54.59，至2024年有所回落至39.17，反映出对公司未来潜力的预期在不断变化。整体来看，EV/EBITDA比率的剧烈波动说明市场对公司增长预期存在一定的波动性，但整体趋势中仍显示对其未来发展的高度关注。"