企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
ServiceNow Inc., EBITDA计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折旧和摊销 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从所提供的财务数据可以观察到，服务类企业的主要财务指标在过去五年中呈现出显著的增长趋势。具体表现如下：
- 净收入
- 净收入由2020年的119百万增长至2023年的1731百万，随后在2024年略有下降至1425百万。这一趋势显示公司实现了强劲的营收增长，但2024年的略微下滑可能反映市场竞争加剧、客户需求变化或其他宏观经济因素的影响。
- 税前利润（EBT）
- 税前利润持续上升，从2020年的149百万增长到2023年的1008百万，2024年达到1738百万。较之净收入的变动，其增长幅度更为显著，表明公司在成本控制和运营效率方面亦有所改善，利润增长稳健，甚至在2024年出现加速的迹象。
- 息税前利润（EBIT）
- EBIT指标伴随着税前利润同步显著增长，从182百万增加到2023年的1032百万，2024年达1761百万。EBIT的增长反映了公司核心运营的盈利能力得到提升，经营效益较好，尤其是在2024年实现了较大的跃升，显示出企业在成本管理和主营业务上的持续优化。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）
- EBITDA是反映企业现金创造能力的重要指标，从518百万增长到2023年的1594百万，2024年进一步增长至2325百万。这个指标的持续上升表明，企业在运营中的现金流创造能力不断增强，企业的盈利质量得到改善，经营效率有明显提升。
总体来看，该公司在过去五年内实现了显著的营收和盈利增长，财务表现出色。尽管2024年净收入出现轻微下滑，但其他利润指标仍保持强劲增长，显示企业在扩展市场份额和提升盈利能力方面取得了积极成果。未来，应关注潜在的市场风险和行业竞争压力，以持续保持业绩的稳步增长。
企业价值与 EBITDA 比率当前
ServiceNow Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 软件与服务 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 信息技术 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
ServiceNow Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 企业价值（EV）
- 数据显示，企业价值在2020年至2022年期间呈现下降趋势。从2020年的114502百万单位降至2022年的89601百万单位。然而，从2022年开始，企业价值显著增长，在2023年达到153785百万单位，并在2024年进一步增至204354百万单位。整体而言，企业价值在报告期内经历了先降后升的明显变化。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）
- 息税折旧摊销前利润在2020年至2021年期间有所增长，从518百万单位增至749百万单位。2021年至2022年，EBITDA继续增长，达到859百万单位。2022年至2023年，EBITDA大幅增长至1594百万单位，并在2024年进一步增至2325百万单位。EBITDA的增长趋势较为稳定，且增长幅度在后期显著提升。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在报告期内持续下降。从2020年的220.91降至2021年的147.45，随后在2022年降至104.31。2023年和2024年，该比率继续下降，分别降至96.48和87.89。EV/EBITDA比率的下降表明企业价值相对于其盈利能力的估值在降低。这可能意味着盈利能力增长速度快于企业价值的增长，或者市场对企业价值的预期有所降低。
综合来看，数据显示企业价值在经历初期下降后，后期呈现强劲增长。与此同时，息税折旧摊销前利润也持续增长，但增长速度在后期加快。EV/EBITDA比率的持续下降表明企业估值相对于盈利能力的变化。这些趋势可能反映了企业运营状况的改善、市场环境的变化或投资者预期的调整。