长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
ServiceNow Inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据年度财务数据可以观察到几个值得注意的趋势。首先，固定资产周转率净额在2021年达到峰值7.7后，逐步回落至2024年的6.23，表现出轻微的波动但整体呈现下降趋势。这可能反映公司在固定资产管理上的某些调整或运营效率的变化。
其次，固定资产净周转率（含经营租赁和使用权资产）在2021年略有上升，从4.06增加到4.34，但其后基本保持稳定，2024年为4.47。这表明在考虑使用权资产和经营租赁的情况下，固定资产的利用效率较为稳定，略有提升。
第三，整体的总资产周转率较为平稳，维持在0.52至0.55之间，显示公司在资产利用方面保持一定程度的效率，没有显著波动，反映出资产运营的稳定性。
最后，股东权益周转率从2020年的1.59逐步下降至2024年的1.14，表现出一定程度的下降趋势。这可能意味着随着时间的推移，公司利用股东权益产生收入的效率有所降低，潜在原因包括资产增值放缓或股东权益增长快于收入增长。
总体来看，公司在固定资产利用方面经历了短期的波动，但整体资产的利用效率较为稳定。股东权益的利用效率则呈下降趋势，提示公司需要关注资产管理优化和股东权益的有效利用，以改善整体财务表现和运营效率。
固定资产周转率净额
ServiceNow Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 不动产及设备净额 | 1,763) | 1,358) | 1,053) | 766) | 660) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | 6.85 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | |
| Adobe Inc. | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | |
| AppLovin Corp. | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | 8.62 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | 12.79 | |
| International Business Machines Corp. | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | 7.33 | |
| Intuit Inc. | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | |
| Microsoft Corp. | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | |
| Oracle Corp. | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | |
| Palantir Technologies Inc. | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | 36.99 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | |
| Salesforce Inc. | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | 7.20 | |
| Synopsys Inc. | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | |
| Workday Inc. | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | 3.87 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | — | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 信息技术 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产及设备净额
= 10,984 ÷ 1,763 = 6.23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体来看，该公司在过去五年中呈现出持续增长的趋势。收入方面，从2020年的4,519百万逐步上升至2024年的10,984百万，五年内实现了显著的增长，显示出公司业务规模的扩大和市场份额的提升。收入的稳步增长反映了公司的产品和服务在市场中的接受度逐步提高，同时可能伴随着一定的市场扩展策略的成功执行。
不动产及设备净额也表现出持续的增长，从2020年的660百万增加至2024年的1,763百万，显示公司在硬件资产方面的投入持续扩大，或许是为了支持业务扩展或提高运营效率。资产规模的扩大有助于公司改善基础设施，为未来的运营提供支持，同时也可能带来一定的折旧和维护成本的增加。
在固定资产周转率方面，数据显示出一定的波动，但整体呈现下降趋势。从2020年的6.85逐步下降到2024年的6.23，表明资产的利用效率有所减弱。这可能是由于资产规模的扩大速度超过了收入的增长速度，或是资产结构发生了变化，导致资产的使用效率有所降低。值得关注的是，虽然收入持续增加，但固定资产周转率的下降提示公司可能需要优化资产配置，提高资产的使用效率，以实现更有效的资本回报。
综上所述，该公司在收入和固定资产方面均表现出良好的增长态势，但资产利用效率略有下降，提示管理层在资产配置和资源利用方面可能需要进行优化。未来，持续关注资产利用效率的改善，有助于公司实现更高的盈利能力和运营效率，从而在竞争激烈的市场中保持持续增长的势头。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
ServiceNow Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 不动产及设备净额 | 1,763) | 1,358) | 1,053) | 766) | 660) | |
| 经营租赁使用权资产 | 693) | 715) | 682) | 591) | 454) | |
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 2,456) | 2,073) | 1,735) | 1,357) | 1,114) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | 4.06 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | |
| Adobe Inc. | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | |
| AppLovin Corp. | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | 6.04 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | 5.75 | |
| International Business Machines Corp. | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | 5.00 | |
| Intuit Inc. | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | |
| Microsoft Corp. | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | |
| Oracle Corp. | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | 4.43 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | |
| Salesforce Inc. | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | 3.16 | |
| Synopsys Inc. | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | |
| Workday Inc. | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | 2.96 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | — | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 信息技术 | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 10,984 ÷ 2,456 = 4.47
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司发展呈现出持续增长的态势。在收入方面，数据显示公司在2020年至2024年期间实现了稳步扩张，从4,519百万增长至10,984百万，年复合增长率较为显著。这表明其主营业务的规模不断扩大，业务扩展和市场占有率逐步提升。
在不动产及设备净额方面，也表现出持续增长，从2020年的1,114百万增加至2024年的2,456百万。这一趋势显示公司在资产投入方面持续增强，可能用于支撑业务的扩展及改善运营效率。同时，固定资产的增加也可能反映公司在基础设施投资或技术设备方面的持续投入需求。
关于固定资产净周转率，数据表现出一定的波动，但整体保持在较高水平，且从2020年的4.06逐步提升至2024年的4.47。这说明公司在资产利用效率方面有所改善，能够更高效地将固定资产转化为收入，体现出资产管理的持续优化。
整体来看，收入和资产投入的同步增长、及固定资产利用效率的逐步提升，反映出公司在扩大业务规模的同时，也在优化资产配置和提高运营效率。这些趋势表明公司具有稳健的增长动力以及良好的资产管理能力，有望在未来保持持续发展态势。同时，需持续关注资产扩张速度及资产利用效率的变化，以确保扩张的可持续性和财务健康水平。
总资产周转率
ServiceNow Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 总资产 | 20,383) | 17,387) | 13,299) | 10,798) | 8,715) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | |
| Adobe Inc. | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | |
| AppLovin Corp. | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | |
| Datadog Inc. | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 0.32 | |
| International Business Machines Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | |
| Microsoft Corp. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | |
| Oracle Corp. | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | |
| Synopsys Inc. | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | |
| Workday Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | — | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 信息技术 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= 10,984 ÷ 20,383 = 0.54
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入数据来看，年度收入持续增长，表现出稳健的扩张态势。具体而言，2020年至2024年期间，收入从4,519百万稳步提升至10,984百万，累计增长约143%。这种增长趋势表明公司的市场份额逐年扩大，产品或服务的需求持续攀升，整体业务规模实现了显著扩展。
总资产方面亦显示出持续增长的趋势，从202节，8715百万增加至20283百万，增长近1.33倍。这不仅反映出资产规模的扩大，也可能对应于公司资产投资的增加和扩张策略的推进。资产的持续扩张可能支持公司未来的增长潜力，但也需结合资产负债结构和经营效率进行综合考虑。
总资产周转率保持在0.52至0.55之间，波动幅度较小，显示出资产利用效率相对稳定。尽管资产规模不断扩大，但公司在利用资产创造收入方面基本保持均衡，未出现明显的效率提升或下降。这表明公司在资产规模扩大过程中，管理层可能没有显著改善资产的使用效率，或是资产扩张匹配了收入增长的需要，并未特别优化资本运作。
总体而言，该公司在过去五年间实现了显著的业务和资产规模的增长，同时保持了相对稳定的资产周转率。未来，若能在保持收入增长的同时，进一步优化资产利用效率和降低成本，可能会带来更优异的财务表现和更高的盈利能力。
股东权益周转率
ServiceNow Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 股东权益 | 9,609) | 7,628) | 5,032) | 3,695) | 2,834) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | 1.59 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | |
| Adobe Inc. | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | |
| AppLovin Corp. | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | 1.08 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | |
| Datadog Inc. | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | 0.63 | |
| International Business Machines Corp. | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | 3.57 | |
| Intuit Inc. | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | |
| Microsoft Corp. | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | |
| Oracle Corp. | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | |
| Salesforce Inc. | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | |
| Synopsys Inc. | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | |
| Workday Inc. | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | 1.46 | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | — | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 信息技术 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ 股东权益
= 10,984 ÷ 9,609 = 1.14
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，ServiceNow Inc. 在2020年至2024年期间表现出了显著的增长趋势。首先，公司的总收入持续上升，从2022020年的4,519百万增加到2024年的10,984百万，累计增长接近两倍，显示出公司在市场上的扩展和业务规模的扩大。此外，股东权益也表现出稳步增长，从2,834百万增加到9,609百万，反映出公司净资产的持续积累和财务状况的改善。
然而，与总资产增长相伴的是，股东权益周转率呈现逐步下降的趋势，从2020年的1.59下降到2024年的1.14。此比率的持续下降可能意味着公司资产使用效率有所减弱，单位资产生成的收入略有减少。这可能表明，公司在规模扩大的同时，资产利用效率未能同步提升，可能需要关注资产配置和运营效率的优化。
总体而言，公司在收入和股东权益方面保持持续增长，反映出其市场竞争力和盈利能力的增强。但同时，股东权益周转率的下降提示管理层或许需要针对资产管理和运营效率进行审视和调整，从而在保持规模扩大的同时提升资产利用效率，实现更加可持续的增长。