长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、长期活动比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产周转率净额 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） | ||||||
| 总资产周转率 | ||||||
| 股东权益周转率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2021年至2022年间显著下降，从49.26降至27.55。随后，该比率在2023年回升至46.59，并在2024年和2025年继续增长，分别达到72.29和86.13。这表明公司利用固定资产产生收入的能力在初期有所减弱，但随后逐渐增强，且增长趋势明显。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率在整个分析期间呈现持续增长的趋势。从2021年的6.21逐步上升至2025年的17.76。这表明公司在考虑经营租赁和使用权资产后，利用其固定资产产生收入的能力也在不断提高。增长速度在后期有所加快。
- 总资产周转率
- 该比率在2021年至2022年间有所上升，从0.47增至0.55。然而，在2023年和2024年，该比率分别下降至0.49和0.45。2025年略有回升至0.5。这表明公司利用其总资产产生收入的效率在初期有所提高，但随后有所下降，并在最后一年略有改善。整体波动性相对较小。
- 股东权益周转率
- 该比率在2021年至2024年间呈现下降趋势，从0.67降至0.57。2025年略有回升至0.61。这表明公司利用股东权益产生收入的能力在初期有所减弱，并在最后一年略有恢复。下降幅度相对有限。
总体而言，数据显示公司在利用固定资产产生收入的能力方面呈现积极趋势，尤其是在考虑经营租赁和使用权资产后。然而，总资产周转率和股东权益周转率的变化则较为复杂，显示出公司在资产和权益利用效率方面存在一定的波动性。需要进一步分析这些比率变化背后的原因，以更全面地评估公司的财务状况。
固定资产周转率净额
Palantir Technologies Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产及设备净额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年的154.19亿美元增长至2025年的447.54亿美元，增长幅度超过190%。2022年和2023年的增长率相对稳定，但2024年和2025年则呈现加速增长的态势。这表明公司在扩大市场份额或提高产品/服务定价方面取得了成功。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额在观察期内波动较大。2022年出现大幅增长，从2021年的313.04亿美元增加到691.70亿美元。随后，在2023年和2024年有所下降，分别降至477.58亿美元和396.38亿美元。2025年再次回升至519.60亿美元。这种波动可能与公司投资于新资产、资产折旧或资产处置等活动有关。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额反映了公司利用固定资产产生收入的效率。该比率在观察期内呈现先下降后上升的趋势。2022年，该比率从2021年的49.26下降至27.55，表明固定资产利用效率降低。然而，从2023年开始，该比率开始回升，并在2025年达到86.13，表明固定资产利用效率显著提高。这种变化可能与收入增长、固定资产规模的变化以及公司运营效率的提升有关。2024年和2025年的显著提升表明公司在利用现有资产创造更多收入方面表现出色。
总体而言，数据显示公司收入增长强劲，固定资产周转率净额在后期显著提升，表明公司运营效率不断提高。不动产及设备净额的波动需要进一步分析，以确定其背后的具体原因。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Palantir Technologies Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年的154.19亿美元增长至2025年的447.54亿美元，增长幅度超过190%。这种增长并非线性，2024年到2025年的增长尤为显著，表明可能存在加速增长的因素。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产及设备净额在2021年至2023年期间呈现波动。从2021年的2.48亿美元增加到2022年的2.69亿美元，随后在2023年下降至2.31亿美元。2024年和2025年，该数值分别回升至2.40亿美元和2.52亿美元。整体而言，该项目数值相对稳定，波动幅度较小。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在观察期内持续上升。从2021年的6.21提高到2025年的17.76，表明公司利用其固定资产产生收入的能力显著增强。这种增长趋势与收入的增长相符，但增长速度更快，表明公司在提高资产利用效率方面取得了成功。2024年到2025年的增长尤为明显，可能与收入的快速增长以及对固定资产的有效管理有关。
综合来看，数据显示公司收入增长强劲，同时固定资产利用效率也在不断提高。不动产及设备净额的相对稳定表明，公司在扩大规模的同时，对固定资产的投资保持了相对谨慎的态度。固定资产净周转率的持续上升，反映了公司在资产管理方面的积极表现。
总资产周转率
Palantir Technologies Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年到2025年，收入从1541889千美元增长至4475446千美元，复合年增长率较高。2022年和2023年的增长率相对稳定，而2024年和2025年则呈现加速增长的态势。
- 总资产趋势
- 总资产同样呈现增长趋势，但增速相对收入而言较为平缓。从2021年的3247450千美元增长至2025年的8900392千美元。资产增长在2023年和2024年表现尤为突出，可能与业务扩张或投资活动有关。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内波动。2021年为0.47，2022年上升至0.55，随后在2023年回落至0.49，2024年进一步下降至0.45，并在2025年小幅回升至0.5。周转率的波动表明公司利用资产产生收入的效率存在变化。2022年的较高周转率可能受益于收入的快速增长，而2024年的下降可能与资产增长速度快于收入增长有关。2025年的回升则暗示着资产利用效率的改善。
总体而言，数据显示公司在收入方面表现出强劲的增长势头，但资产增长速度相对较慢，导致总资产周转率出现波动。需要进一步分析资产负债表和现金流量表，以更全面地了解公司财务状况和运营效率。
股东权益周转率
Palantir Technologies Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| Total Palantir 的股东权益 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ Total Palantir 的股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年到2025年，收入从1541889千美元增长至4475446千美元，增幅显著。增长速度在不同时期有所波动，但总体趋势向上。2024年和2025年的增长尤为明显，表明可能存在加速增长的动力。
- 股东权益趋势
- 股东权益也呈现增长趋势，从2021年的2291030千美元增长至2025年的7387268千美元。股东权益的增长速度与收入增长速度相近，但并非完全同步。这表明公司在积累资本方面表现良好。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内波动较大。2021年为0.67，2022年上升至0.74，随后在2023年下降至0.64，2024年进一步下降至0.57，最后在2025年回升至0.61。周转率的下降可能表明公司在利用股东权益创造收入方面效率降低，但2025年的回升可能预示着效率的改善。需要注意的是，周转率的解读需要结合行业特点和公司具体情况进行。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司在收入和股东权益方面均实现了显著增长。然而，股东权益周转率的波动值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。收入的快速增长和股东权益的积累为未来的发展奠定了基础，但维持或提高股东权益周转率将是保持长期可持续增长的关键。