所得税分析
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所得税费用
ServiceNow Inc.，所得税费用，持续经营
百万美元
| 截至12个月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 当前供应 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 递延拨备 | |||||||||||
| 所得税准备金（从中受益） |
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 当前供应 | 与持续经营应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 目前的 ServiceNow Inc. 供应从2019年到2020年有所增加，但从2020年到2021年略有下降。 |
| 递延拨备 | 与持续经营收入有关的递延所得税费用金额。 | ServiceNow Inc.递延拨备从2019年到2020年有所增加，但从2020年到2021年略有下降。 |
| 所得税准备金（从中受益） | 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 从2019年到2020年， ServiceNow Inc. 所得税的准备金有所增加，但从2020年到2021年略有下降。 |
有效所得税税率 (EITR)
ServiceNow Inc.，有效所得税率 （EITR） 对账
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 有效所得税税率 | 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | ServiceNow Inc.的有效所得税税率从2019年到2020年有所上升，但从2020年到2021年略有下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
ServiceNow Inc.，递延所得税资产和负债的组成部分
百万美元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净经营亏损结转 | |||||||||||
| 信用结转 | |||||||||||
| 租赁责任 | |||||||||||
| 折旧和摊销 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 估值津贴 | |||||||||||
| 递延所得税资产，减去估值拨备 | |||||||||||
| 使用权资产 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税资产净值（负债） |
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 可抵扣的临时差额和结转的递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 | ServiceNow Inc.递延税项资产从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所增长。 |
| 递延所得税资产，减去估值拨备 | 可抵扣的临时差额和结转的递延税项的估值免税额分配后的金额。 | 递延税项资产，减去 ServiceNow Inc. 估值备抵金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。 |
| 递延所得税资产净值（负债） | 在分配了估值免税额和递延纳税义务之后，可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额，没有管辖权净额结算。 | ServiceNow Inc.递延所得税净资产（负债）从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。 |
财务报表调整： 取消递延税款
ServiceNow Inc.，财务报表的调整
百万美元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产调整 | ||||||
| 总资产（调整前） | ||||||
| 少： 非流动递延所得税资产净值 | ||||||
| 总资产（调整后） | ||||||
| 股东权益调整 | ||||||
| 股东权益（调整前） | ||||||
| 少： 递延所得税资产净值（负债） | ||||||
| 股东权益（调整后） | ||||||
| 净收入（亏损）调整 | ||||||
| 净收益（亏损）（调整前） | ||||||
| 更多： 递延所得税费用 | ||||||
| 净收益（亏损）（调整后） | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
ServiceNow Inc.，财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 递延税的取消（汇总）
ServiceNow Inc.、调整后的财务比率
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后净收入除以总收入。 | 从2019年到2020年以及从2020年到2021年， ServiceNow Inc. 的净利润率（调整后）有所改善。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方法为总收入除以调整后的总资产。 | ServiceNow Inc.的总资产周转率（调整后）从2019年到2020年有所恶化，但随后从2020年到2021年略有改善。 |
| 财务杠杆率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
ServiceNow Inc.的财务杠杆率（调整后）从2019年到2020年有所增加，但随后从2020年到2021年大幅下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 | 股东权益回报率（调整后）为 ServiceNow Inc. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 | 从2019年到2020年以及从2020年到2021年， ServiceNow Inc. 资产回报率（调整后）有所改善。 |
ServiceNow Inc.，财务比率：报告与调整后
净利润率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净收益（亏损） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利润率1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后净收益（亏损） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利润率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 净利润率 = 100 × 净收益（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利润率（调整后） = 100 × 调整后净收益（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后净收入除以总收入。 | 从2019年到2020年以及从2020年到2021年， ServiceNow Inc. 的净利润率（调整后）有所改善。 |
总资产周转率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活性比 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 调整后的总资产 | ||||||
| 活性比 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 收入 ÷ 调整后的总资产
= ÷ =
| 活性比 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方法为总收入除以调整后的总资产。 | ServiceNow Inc.的总资产周转率（调整后）从2019年到2020年有所恶化，但随后从2020年到2021年略有改善。 |
财务杠杆率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后的总资产 | ||||||
| 调整后的股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 财务杠杆比率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆率（调整后） = 调整后的总资产 ÷ 调整后的股东权益
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
ServiceNow Inc.的财务杠杆率（调整后）从2019年到2020年有所增加，但随后从2020年到2021年大幅下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净收益（亏损） | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后净收益（亏损） | ||||||
| 调整后的股东权益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROE = 100 × 净收益（亏损） ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收益（亏损） ÷ 调整后的股东权益
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 | 股东权益回报率（调整后）为 ServiceNow Inc. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净收益（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后净收益（亏损） | ||||||
| 调整后的总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROA = 100 × 净收益（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收益（亏损） ÷ 调整后的总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 | 从2019年到2020年以及从2020年到2021年， ServiceNow Inc. 资产回报率（调整后）有所改善。 |