所得税分析
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所得税费用
ServiceNow Inc., 所得税费用, 持续经营
百万美元
| 12 个月结束 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 状态 | |||||||||||
| 外国的 | |||||||||||
| 现行规定 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 状态 | |||||||||||
| 外国的 | |||||||||||
| 递延准备金 | |||||||||||
| 所得税（受益）准备金 |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 现行规定 | 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 | 目前的 ServiceNow Inc. 供应从2019年到2020年有所增加，但从2020年到2021年略有下降。 |
| 递延准备金 | 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 | ServiceNow Inc.递延拨备从2019年到2020年有所增加，但从2020年到2021年略有下降。 |
| 所得税（受益）准备金 | 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 | 从2019年到2020年， ServiceNow Inc. 所得税的准备金有所增加，但从2020年到2021年略有下降。 |
有效所得税率 (EITR)
ServiceNow Inc., 有效所得税率 (EITR) 对账
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 有效所得税率 | 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | ServiceNow Inc.的有效所得税税率从2019年到2020年有所上升，但从2020年到2021年略有下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
ServiceNow Inc., 递延所得税资产和负债的组成部分
百万美元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净经营亏损结转 | |||||||||||
| 信用结转 | |||||||||||
| 租赁责任 | |||||||||||
| 折旧和摊销 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 估价津贴 | |||||||||||
| 递延所得税资产，减去估值准备 | |||||||||||
| 资产使用权 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 净递延所得税资产（负债） |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 | ServiceNow Inc.递延税项资产从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所增长。 |
| 递延所得税资产，减去估值准备 | 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 | 递延税项资产，减去 ServiceNow Inc. 估值备抵金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。 |
| 净递延所得税资产（负债） | 分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，不包括司法管辖区净额。 | ServiceNow Inc.递延所得税净资产（负债）从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。 |
财务报表调整： 取消递延税款
ServiceNow Inc., 财务报表调整
百万美元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产调整 | ||||||
| 总资产（调整前） | ||||||
| 较少的： 非流动递延所得税资产，净额 | ||||||
| 总资产（调整后） | ||||||
| 调整股东权益 | ||||||
| 股东权益（调整前） | ||||||
| 较少的： 净递延所得税资产（负债） | ||||||
| 股东权益（调整后） | ||||||
| 调整净收入（亏损） | ||||||
| 净收益（亏损）（调整前） | ||||||
| 更多的： 递延所得税费用 | ||||||
| 净收益（亏损）（调整后） | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
ServiceNow Inc., 财务数据：报告与调整
调整后的财务比率： 递延税款的去除（摘要）
ServiceNow Inc., 调整后的财务比率
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 | 从2019年到2020年以及从2020年到2021年， ServiceNow Inc. 的净利润率（调整后）有所改善。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 | ServiceNow Inc.的总资产周转率（调整后）从2019年到2020年有所恶化，但随后从2020年到2021年略有改善。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 一种财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度，该比例变化大于营业收入的给定比例变化。 |
ServiceNow Inc.的财务杠杆率（调整后）从2019年到2020年有所增加，但随后从2020年到2021年大幅下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 股东权益回报率（调整后）为 ServiceNow Inc. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 从2019年到2020年以及从2020年到2021年， ServiceNow Inc. 资产回报率（调整后）有所改善。 |
ServiceNow Inc., 财务比率：报告与调整
净利润率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净收入（亏损） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 净利润率1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后净收入（亏损） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 净利润率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 净利润率 = 100 × 净收入（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利润率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 | 从2019年到2020年以及从2020年到2021年， ServiceNow Inc. 的净利润率（调整后）有所改善。 |
总资产周转率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 | ServiceNow Inc.的总资产周转率（调整后）从2019年到2020年有所恶化，但随后从2020年到2021年略有改善。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后的股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的股东权益
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 一种财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度，该比例变化大于营业收入的给定比例变化。 |
ServiceNow Inc.的财务杠杆率（调整后）从2019年到2020年有所增加，但随后从2020年到2021年大幅下降。 |
股东权益回报率（ROE）（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净收入（亏损） | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后净收入（亏损） | ||||||
| 调整后的股东权益 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROE = 100 × 净收入（亏损） ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 调整后的股东权益
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 股东权益回报率（调整后）为 ServiceNow Inc. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。 |
资产回报率（ROA）（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净收入（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后净收入（亏损） | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROA = 100 × 净收入（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 从2019年到2020年以及从2020年到2021年， ServiceNow Inc. 资产回报率（调整后）有所改善。 |