所得税分析
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所得税费用
Palo Alto Networks Inc.、所得税费用、持续经营业务
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | 2019年7月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||||
| 州 | |||||||||||||
| 外国 | |||||||||||||
| 当前 | |||||||||||||
| 联邦 | |||||||||||||
| 州 | |||||||||||||
| 外国 | |||||||||||||
| 递 延 | |||||||||||||
| 所得税（从中受益）的规定 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | Palo Alto Networks Inc.电流从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 递 延 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2022 年至 2023 年期间递延 Palo Alto Networks Inc. 有所增加，但随后在 2023 年至 2024 年期间大幅下降。 |
| 所得税（从中受益）的规定 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 从 2022 年到 2023 年， Palo Alto Networks Inc. 所得税准备金（从中受益）有所增加，但随后从 2023 年到 2024 年大幅下降。 |
实际所得税税率 (EITR)
Palo Alto Networks Inc.、有效所得税税率 （EITR） 调节
| 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | 2019年7月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦法定所得税税率 | |||||||
| 州税，扣除联邦税收优惠 | |||||||
| 非美国业务 | |||||||
| 估价备抵的变动 | |||||||
| 外国递延所得税资产对美国的影响 | |||||||
| 美国税法变更的影响 | |||||||
| 基于股份的薪酬 | |||||||
| 税收抵免 | |||||||
| 不可扣除的费用 | |||||||
| 其他，净 | |||||||
| 实际所得税税率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 实际所得税税率 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | Palo Alto Networks Inc. 的有效所得税税率从 2022 年到 2023 年有所增加，但随后从 2023 年到 2024 年大幅下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Palo Alto Networks Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产总额 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | Palo Alto Networks Inc. 的递延所得税资产总额从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | Palo Alto Networks Inc. 的递延所得税资产从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 递延所得税资产（负债）净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | Palo Alto Networks Inc. 的递延所得税净资产（负债）从 2022 年到 2023 年有所下降，但从 2023 年到 2024 年有所增加，超过了 2022 年的水平。 |
递延所得税资产和负债、分类
Palo Alto Networks Inc.、递延所得税资产负债分类
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | Palo Alto Networks Inc. 的递延所得税资产从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 递延所得税负债 | 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 | Palo Alto Networks Inc. 年的递延所得税负债从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所增加。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Palo Alto Networks Inc.、财务报表调整
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31).
Palo Alto Networks Inc.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Palo Alto Networks Inc.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | Palo Alto Networks Inc. 的净利润率（调整后）从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | Palo Alto Networks Inc. 的总资产周转率（调整后）从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年略有恶化，未达到 2022 年的水平。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Palo Alto Networks Inc. 的财务杠杆率（调整后）从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | Palo Alto Networks Inc. 年的股东权益回报率（调整后）从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有恶化。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | Palo Alto Networks Inc. 的资产回报率（调整后）从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有恶化。 |
Palo Alto Networks Inc.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | 2019年7月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净利润（亏损） | |||||||
| 收入 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| 净利率比率1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 调整后净收入（亏损） | |||||||
| 收入 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| 净利率比率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31).
2024 计算
1 净利率比率 = 100 × 净利润（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | Palo Alto Networks Inc. 的净利润率（调整后）从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
总资产周转率（调整后）
| 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | 2019年7月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 收入 | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 活动率 | |||||||
| 总资产周转率1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 收入 | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 活动率 | |||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31).
2024 计算
1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | Palo Alto Networks Inc. 的总资产周转率（调整后）从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年略有恶化，未达到 2022 年的水平。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | 2019年7月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 股东权益 | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 调整后的股东权益 | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31).
2024 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的股东权益
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Palo Alto Networks Inc. 的财务杠杆率（调整后）从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | 2019年7月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净利润（亏损） | |||||||
| 股东权益 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 调整后净收入（亏损） | |||||||
| 调整后的股东权益 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31).
2024 计算
1 ROE = 100 × 净利润（亏损） ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 调整后的股东权益
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | Palo Alto Networks Inc. 年的股东权益回报率（调整后）从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有恶化。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | 2019年7月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净利润（亏损） | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 调整后净收入（亏损） | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| 资产回报率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31).
2024 计算
1 ROA = 100 × 净利润（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | Palo Alto Networks Inc. 的资产回报率（调整后）从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有恶化。 |