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International Business Machines Corp. (NYSE:IBM)

盈利能力分析 

Microsoft Excel

盈利能力比率(摘要)

International Business Machines Corp.、盈利能力比率

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
销售比例
毛利率比率 54.90% 48.32% 47.30% 46.41% 45.78%
营业利润率 11.97% 9.22% 13.67% 16.61% 14.91%
净利润率 10.01% 7.59% 12.22% 10.97% 7.27%
投资比率
股东权益回报率 (ROE) 30.38% 27.14% 45.25% 51.96% 32.70%
资产回报率 (ROA) 4.35% 3.58% 6.20% 7.07% 4.59%

基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 International Business Machines Corp.的毛利率从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所提高。
营业利润率 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 International Business Machines Corp.的营业利润率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 International Business Machines Corp.的净利润率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 从2019年到2020年,股东权益回报率为 International Business Machines Corp. 恶化,但随后从2020年到2021年略有改善。
ROA 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 International Business Machines Corp.的资产回报率从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年略有改善。

毛利率比率

International Business Machines Corp.、毛利率比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
毛利 31,486 35,575 36,488 36,936 36,227
收入 57,350 73,620 77,147 79,591 79,139
盈利能力比率
毛利率比率1 54.90% 48.32% 47.30% 46.41% 45.78%
基准
毛利率比率竞争 对手2
Accenture PLC 32.38% 31.53% 30.81% 29.91% 30.00%
Adobe Inc. 88.18% 86.62% 85.03% 86.77% 86.16%
Fidelity National Information Services Inc. 37.44% 33.49% 36.03% 33.88% 32.25%
Intuit Inc. 82.53% 82.05% 82.80% 83.62% 84.37%
Microsoft Corp. 68.93% 67.78% 65.90% 65.25% 61.91%
Oracle Corp. 80.59% 79.68% 79.76% 79.71% 80.20%
Salesforce Inc. 74.41% 75.23% 74.02% 73.54% 73.38%
ServiceNow Inc. 77.05% 78.16% 76.98% 76.13% 74.15%

基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 31,486 ÷ 57,350 = 54.90%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 International Business Machines Corp.的毛利率从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所提高。

营业利润率

International Business Machines Corp.,营业利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
营业利润 6,865 6,786 10,543 13,217 11,799
收入 57,350 73,620 77,147 79,591 79,139
盈利能力比率
营业利润率1 11.97% 9.22% 13.67% 16.61% 14.91%
基准
营业利润率竞争 对手2
Accenture PLC 15.08% 14.69% 14.59% 14.04% 12.60%
Adobe Inc. 36.76% 32.93% 29.25% 31.45% 29.69%
Fidelity National Information Services Inc. 7.60% 4.40% 9.38% 17.31% 16.35%
Intuit Inc. 25.95% 28.34% 27.33% 25.10% 26.95%
Mastercard Inc. 53.39% 52.81% 57.24% 48.71% 52.99%
Microsoft Corp. 41.59% 37.03% 34.14% 31.77% 24.82%
Oracle Corp. 37.58% 35.57% 34.26% 34.34% 33.69%
PayPal Holdings Inc. 16.80% 15.33% 15.30% 14.20% 16.24%
Salesforce Inc. 2.14% 1.74% 4.03% 2.25% 0.77%
ServiceNow Inc. 4.36% 4.40% 1.22% -1.63% -5.25%
Visa Inc. 65.56% 64.46% 65.29% 62.86% 66.15%
营业利润率扇形
软件与服务 30.99% 27.35% 27.65% 26.81%
营业利润率工业
信息技术 29.69% 26.07% 26.81% 27.52%

基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
营业利润率 = 100 × 营业利润 ÷ 收入
= 100 × 6,865 ÷ 57,350 = 11.97%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
营业利润率 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 International Business Machines Corp.的营业利润率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

净利润率

International Business Machines Corp.、净利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
归属于IBM的净利润 5,743 5,590 9,431 8,728 5,753
收入 57,350 73,620 77,147 79,591 79,139
盈利能力比率
净利润率1 10.01% 7.59% 12.22% 10.97% 7.27%
基准
净利润率竞争 对手2
Accenture PLC 11.69% 11.52% 11.06% 9.76% 9.37%
Adobe Inc. 30.55% 40.88% 26.42% 28.69% 23.20%
Fidelity National Information Services Inc. 3.00% 1.26% 2.88% 10.04% 14.46%
Intuit Inc. 21.41% 23.78% 22.95% 20.31% 18.76%
Mastercard Inc. 46.00% 41.90% 48.08% 39.19% 31.33%
Microsoft Corp. 36.45% 30.96% 31.18% 15.02% 23.57%
Oracle Corp. 33.96% 25.94% 28.05% 9.60% 24.74%
PayPal Holdings Inc. 16.43% 19.59% 13.84% 13.31% 13.71%
Salesforce Inc. 19.16% 0.74% 8.36% 1.22% 2.14%
ServiceNow Inc. 3.90% 2.62% 18.11% -1.02% -7.71%
Visa Inc. 51.07% 49.74% 52.57% 49.98% 36.49%
净利润率扇形
软件与服务 27.35% 22.76% 24.13% 15.64%
净利润率工业
信息技术 26.21% 22.28% 23.20% 19.68%

基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
净利润率 = 100 × 归属于IBM的净利润 ÷ 收入
= 100 × 5,743 ÷ 57,350 = 10.01%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 International Business Machines Corp.的净利润率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

股东权益回报率 (ROE)

International Business Machines Corp.、 ROE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
归属于IBM的净利润 5,743 5,590 9,431 8,728 5,753
IBM 股东权益总额 18,901 20,597 20,841 16,796 17,594
盈利能力比率
ROE1 30.38% 27.14% 45.25% 51.96% 32.70%
基准
ROE竞争 对手2
Accenture PLC 30.25% 30.05% 33.17% 39.17% 38.50%
Adobe Inc. 32.59% 39.66% 28.03% 27.67% 20.02%
Fidelity National Information Services Inc. 0.88% 0.32% 0.60% 8.28% 12.17%
Intuit Inc. 20.89% 35.76% 41.53% 51.44% 71.71%
Mastercard Inc. 118.80% 100.31% 137.76% 108.60% 71.60%
Microsoft Corp. 43.15% 37.43% 38.35% 20.03% 29.29%
Oracle Corp. 262.43% 83.94% 50.87% 8.37% 17.33%
PayPal Holdings Inc. 19.19% 20.99% 14.56% 13.37% 11.22%
Salesforce Inc. 9.81% 0.37% 7.11% 1.36% 2.40%
ServiceNow Inc. 6.22% 4.18% 29.45% -2.40% -25.53%
Visa Inc. 32.75% 30.01% 34.83% 30.29% 20.45%
ROE扇形
软件与服务 33.41% 28.09% 31.42% 23.12%
ROE工业
信息技术 39.82% 32.85% 34.24% 30.43%

基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
ROE = 100 × 归属于IBM的净利润 ÷ IBM 股东权益总额
= 100 × 5,743 ÷ 18,901 = 30.38%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 从2019年到2020年,股东权益回报率为 International Business Machines Corp. 恶化,但随后从2020年到2021年略有改善。

资产回报率 (ROA)

International Business Machines Corp.、 ROA计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
归属于IBM的净利润 5,743 5,590 9,431 8,728 5,753
总资产 132,001 155,971 152,186 123,382 125,356
盈利能力比率
ROA1 4.35% 3.58% 6.20% 7.07% 4.59%
基准
ROA竞争 对手2
Accenture PLC 13.68% 13.78% 16.04% 16.61% 15.18%
Adobe Inc. 17.70% 21.66% 14.22% 13.80% 11.65%
Fidelity National Information Services Inc. 0.50% 0.19% 0.36% 3.56% 5.38%
Intuit Inc. 13.29% 16.70% 24.78% 23.39% 23.87%
Mastercard Inc. 23.06% 19.09% 27.77% 23.57% 18.36%
Microsoft Corp. 18.36% 14.70% 13.69% 6.40% 8.80%
Oracle Corp. 10.48% 8.78% 10.20% 2.79% 6.92%
PayPal Holdings Inc. 5.50% 5.97% 4.79% 4.75% 4.40%
Salesforce Inc. 6.14% 0.23% 3.61% 0.61% 1.02%
ServiceNow Inc. 2.13% 1.36% 10.41% -0.69% -4.39%
Visa Inc. 14.85% 13.43% 16.65% 14.88% 9.85%
ROA扇形
软件与服务 11.88% 9.62% 10.68% 7.45%
ROA工业
信息技术 14.88% 11.66% 12.42% 11.11%

基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
ROA = 100 × 归属于IBM的净利润 ÷ 总资产
= 100 × 5,743 ÷ 132,001 = 4.35%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROA 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 International Business Machines Corp.的资产回报率从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年略有改善。