盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
盈利能力比率（摘要）
International Business Machines Corp.、盈利能力比率
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | International Business Machines Corp.的毛利率从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所提高。 |
| 营业利润率 | 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 | International Business Machines Corp.的营业利润率从2019年到2020年有所恶化，但随后从2020年到2021年有所改善，没有达到2019年的水平。 |
| 净利润率 | 盈利能力指标，计算方式为净收入除以收入。 | International Business Machines Corp.的净利润率从2019年到2020年有所恶化，但随后从2020年到2021年有所改善，没有达到2019年的水平。 |
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 | 从2019年到2020年，股东权益回报率为 International Business Machines Corp. 恶化，但随后从2020年到2021年略有改善。 |
| ROA | 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 | International Business Machines Corp.的资产回报率从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年略有改善。 |
毛利率比率
International Business Machines Corp.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 毛利 | 31,486) | 35,575) | 36,488) | 36,936) | 36,227) | |
| 收入 | 57,350) | 73,620) | 77,147) | 79,591) | 79,139) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 54.90% | 48.32% | 47.30% | 46.41% | 45.78% | |
| 基准 | ||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 32.38% | 31.53% | 30.81% | 29.91% | 30.00% | |
| Adobe Inc. | 88.18% | 86.62% | 85.03% | 86.77% | 86.16% | |
| Fidelity National Information Services Inc. | 37.44% | 33.49% | 36.03% | 33.88% | 32.25% | |
| Intuit Inc. | 82.53% | 82.05% | 82.80% | 83.62% | 84.37% | |
| Microsoft Corp. | 68.93% | 67.78% | 65.90% | 65.25% | 61.91% | |
| Oracle Corp. | 80.59% | 79.68% | 79.76% | 79.71% | 80.20% | |
| Salesforce Inc. | 74.41% | 75.23% | 74.02% | 73.54% | 73.38% | |
| ServiceNow Inc. | 77.05% | 78.16% | 76.98% | 76.13% | 74.15% | |
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 31,486 ÷ 57,350 = 54.90%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | International Business Machines Corp.的毛利率从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所提高。 |
营业利润率
International Business Machines Corp.，营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 营业利润 | 6,865) | 6,786) | 10,543) | 13,217) | 11,799) | |
| 收入 | 57,350) | 73,620) | 77,147) | 79,591) | 79,139) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 营业利润率1 | 11.97% | 9.22% | 13.67% | 16.61% | 14.91% | |
| 基准 | ||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 15.08% | 14.69% | 14.59% | 14.04% | 12.60% | |
| Adobe Inc. | 36.76% | 32.93% | 29.25% | 31.45% | 29.69% | |
| Fidelity National Information Services Inc. | 7.60% | 4.40% | 9.38% | 17.31% | 16.35% | |
| Intuit Inc. | 25.95% | 28.34% | 27.33% | 25.10% | 26.95% | |
| Mastercard Inc. | 53.39% | 52.81% | 57.24% | 48.71% | 52.99% | |
| Microsoft Corp. | 41.59% | 37.03% | 34.14% | 31.77% | 24.82% | |
| Oracle Corp. | 37.58% | 35.57% | 34.26% | 34.34% | 33.69% | |
| PayPal Holdings Inc. | 16.80% | 15.33% | 15.30% | 14.20% | 16.24% | |
| Salesforce Inc. | 2.14% | 1.74% | 4.03% | 2.25% | 0.77% | |
| ServiceNow Inc. | 4.36% | 4.40% | 1.22% | -1.63% | -5.25% | |
| Visa Inc. | 65.56% | 64.46% | 65.29% | 62.86% | 66.15% | |
| 营业利润率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 30.99% | 27.35% | 27.65% | 26.81% | — | |
| 营业利润率工业 | ||||||
| 信息技术 | 29.69% | 26.07% | 26.81% | 27.52% | — | |
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
营业利润率 = 100 × 营业利润 ÷ 收入
= 100 × 6,865 ÷ 57,350 = 11.97%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 营业利润率 | 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 | International Business Machines Corp.的营业利润率从2019年到2020年有所恶化，但随后从2020年到2021年有所改善，没有达到2019年的水平。 |
净利润率
International Business Machines Corp.、净利润率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于IBM的净利润 | 5,743) | 5,590) | 9,431) | 8,728) | 5,753) | |
| 收入 | 57,350) | 73,620) | 77,147) | 79,591) | 79,139) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利润率1 | 10.01% | 7.59% | 12.22% | 10.97% | 7.27% | |
| 基准 | ||||||
| 净利润率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.69% | 11.52% | 11.06% | 9.76% | 9.37% | |
| Adobe Inc. | 30.55% | 40.88% | 26.42% | 28.69% | 23.20% | |
| Fidelity National Information Services Inc. | 3.00% | 1.26% | 2.88% | 10.04% | 14.46% | |
| Intuit Inc. | 21.41% | 23.78% | 22.95% | 20.31% | 18.76% | |
| Mastercard Inc. | 46.00% | 41.90% | 48.08% | 39.19% | 31.33% | |
| Microsoft Corp. | 36.45% | 30.96% | 31.18% | 15.02% | 23.57% | |
| Oracle Corp. | 33.96% | 25.94% | 28.05% | 9.60% | 24.74% | |
| PayPal Holdings Inc. | 16.43% | 19.59% | 13.84% | 13.31% | 13.71% | |
| Salesforce Inc. | 19.16% | 0.74% | 8.36% | 1.22% | 2.14% | |
| ServiceNow Inc. | 3.90% | 2.62% | 18.11% | -1.02% | -7.71% | |
| Visa Inc. | 51.07% | 49.74% | 52.57% | 49.98% | 36.49% | |
| 净利润率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 27.35% | 22.76% | 24.13% | 15.64% | — | |
| 净利润率工业 | ||||||
| 信息技术 | 26.21% | 22.28% | 23.20% | 19.68% | — | |
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
净利润率 = 100 × 归属于IBM的净利润 ÷ 收入
= 100 × 5,743 ÷ 57,350 = 10.01%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率 | 盈利能力指标，计算方式为净收入除以收入。 | International Business Machines Corp.的净利润率从2019年到2020年有所恶化，但随后从2020年到2021年有所改善，没有达到2019年的水平。 |
股东权益回报率 （ROE）
International Business Machines Corp.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于IBM的净利润 | 5,743) | 5,590) | 9,431) | 8,728) | 5,753) | |
| IBM 股东权益总额 | 18,901) | 20,597) | 20,841) | 16,796) | 17,594) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | 30.38% | 27.14% | 45.25% | 51.96% | 32.70% | |
| 基准 | ||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 30.25% | 30.05% | 33.17% | 39.17% | 38.50% | |
| Adobe Inc. | 32.59% | 39.66% | 28.03% | 27.67% | 20.02% | |
| Fidelity National Information Services Inc. | 0.88% | 0.32% | 0.60% | 8.28% | 12.17% | |
| Intuit Inc. | 20.89% | 35.76% | 41.53% | 51.44% | 71.71% | |
| Mastercard Inc. | 118.80% | 100.31% | 137.76% | 108.60% | 71.60% | |
| Microsoft Corp. | 43.15% | 37.43% | 38.35% | 20.03% | 29.29% | |
| Oracle Corp. | 262.43% | 83.94% | 50.87% | 8.37% | 17.33% | |
| PayPal Holdings Inc. | 19.19% | 20.99% | 14.56% | 13.37% | 11.22% | |
| Salesforce Inc. | 9.81% | 0.37% | 7.11% | 1.36% | 2.40% | |
| ServiceNow Inc. | 6.22% | 4.18% | 29.45% | -2.40% | -25.53% | |
| Visa Inc. | 32.75% | 30.01% | 34.83% | 30.29% | 20.45% | |
| ROE扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 33.41% | 28.09% | 31.42% | 23.12% | — | |
| ROE工业 | ||||||
| 信息技术 | 39.82% | 32.85% | 34.24% | 30.43% | — | |
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
ROE = 100 × 归属于IBM的净利润 ÷ IBM 股东权益总额
= 100 × 5,743 ÷ 18,901 = 30.38%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 | 从2019年到2020年，股东权益回报率为 International Business Machines Corp. 恶化，但随后从2020年到2021年略有改善。 |
资产回报率 （ROA）
International Business Machines Corp.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于IBM的净利润 | 5,743) | 5,590) | 9,431) | 8,728) | 5,753) | |
| 总资产 | 132,001) | 155,971) | 152,186) | 123,382) | 125,356) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | 4.35% | 3.58% | 6.20% | 7.07% | 4.59% | |
| 基准 | ||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 13.68% | 13.78% | 16.04% | 16.61% | 15.18% | |
| Adobe Inc. | 17.70% | 21.66% | 14.22% | 13.80% | 11.65% | |
| Fidelity National Information Services Inc. | 0.50% | 0.19% | 0.36% | 3.56% | 5.38% | |
| Intuit Inc. | 13.29% | 16.70% | 24.78% | 23.39% | 23.87% | |
| Mastercard Inc. | 23.06% | 19.09% | 27.77% | 23.57% | 18.36% | |
| Microsoft Corp. | 18.36% | 14.70% | 13.69% | 6.40% | 8.80% | |
| Oracle Corp. | 10.48% | 8.78% | 10.20% | 2.79% | 6.92% | |
| PayPal Holdings Inc. | 5.50% | 5.97% | 4.79% | 4.75% | 4.40% | |
| Salesforce Inc. | 6.14% | 0.23% | 3.61% | 0.61% | 1.02% | |
| ServiceNow Inc. | 2.13% | 1.36% | 10.41% | -0.69% | -4.39% | |
| Visa Inc. | 14.85% | 13.43% | 16.65% | 14.88% | 9.85% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 11.88% | 9.62% | 10.68% | 7.45% | — | |
| ROA工业 | ||||||
| 信息技术 | 14.88% | 11.66% | 12.42% | 11.11% | — | |
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
ROA = 100 × 归属于IBM的净利润 ÷ 总资产
= 100 × 5,743 ÷ 132,001 = 4.35%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 | International Business Machines Corp.的资产回报率从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年略有改善。 |