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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

盈利能力分析 

Microsoft Excel

盈利能力比率(摘要)

Salesforce Inc.、盈利能力比率

Microsoft Excel
2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日
销售比例
毛利率比率 73.48% 74.41% 75.23% 74.02% 73.54% 73.38%
营业利润率 2.07% 2.14% 1.74% 4.03% 2.25% 0.77%
净利润率 5.45% 19.16% 0.74% 8.36% 1.22% 2.14%
投资比率
股东权益回报率 (ROE) 2.48% 9.81% 0.37% 7.11% 1.36% 2.40%
资产回报率 (ROA) 1.52% 6.14% 0.23% 3.61% 0.61% 1.02%

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31), 10-K (报告日期: 2018-01-31), 10-K (报告日期: 2017-01-31).

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 Salesforce Inc.毛利率从2020年到2021年以及从2021年到2022年恶化。
营业利润率 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 Salesforce Inc.的营业利润率从2020年到2021年有所改善,但从2021年到2022年略有恶化。
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 Salesforce Inc.的净利润率从2020年到2021年有所改善,但从2021年到2022年略有恶化,没有达到2020年的水平。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 从2020年到2021年, Salesforce Inc. 股东权益比略有改善,但从2021年到2022年略有恶化,没有达到2020年的水平。
ROA 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 Salesforce Inc.的资产回报率从2020年到2021年有所改善,但从2021年到2022年略有恶化,没有达到2020年的水平。

毛利率比率

Salesforce Inc.、毛利率比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日
部分财务数据 (百万美元)
毛利 19,466  15,814  12,863  9,831  7,706  6,158 
收入 26,492  21,252  17,098  13,282  10,480  8,392 
盈利能力比率
毛利率比率1 73.48% 74.41% 75.23% 74.02% 73.54% 73.38%
基准
毛利率比率竞争 对手2
Accenture PLC 32.38% 31.53% 30.81% 29.91% 30.00%
Adobe Inc. 88.18% 86.62% 85.03% 86.77% 86.16%
International Business Machines Corp. 54.90% 48.32% 47.30% 46.41% 45.78%
Intuit Inc. 82.53% 82.05% 82.80% 83.62% 84.37%
Microsoft Corp. 68.40% 68.93% 67.78% 65.90% 65.25% 61.91%
Oracle Corp. 79.08% 80.59% 79.68% 79.76% 79.71% 80.20%
ServiceNow Inc. 77.05% 78.16% 76.98% 76.13% 74.15%

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31), 10-K (报告日期: 2018-01-31), 10-K (报告日期: 2017-01-31).

1 2022 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 19,466 ÷ 26,492 = 73.48%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 Salesforce Inc.毛利率从2020年到2021年以及从2021年到2022年恶化。

营业利润率

Salesforce Inc.,营业利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日
部分财务数据 (百万美元)
营业收入 548  455  297  535  236  64 
收入 26,492  21,252  17,098  13,282  10,480  8,392 
盈利能力比率
营业利润率1 2.07% 2.14% 1.74% 4.03% 2.25% 0.77%
基准
营业利润率竞争 对手2
Accenture PLC 15.08% 14.69% 14.59% 14.04% 12.60%
Adobe Inc. 36.76% 32.93% 29.25% 31.45% 29.69%
International Business Machines Corp. 11.97% 9.22% 13.67% 16.61% 14.91%
Intuit Inc. 25.95% 28.34% 27.33% 25.10% 26.95%
Mastercard Inc. 53.39% 52.81% 57.24% 48.71% 52.99%
Microsoft Corp. 42.06% 41.59% 37.03% 34.14% 31.77% 24.82%
Oracle Corp. 25.74% 37.58% 35.57% 34.26% 34.34% 33.69%
PayPal Holdings Inc. 16.80% 15.33% 15.30% 14.20% 16.24%
ServiceNow Inc. 4.36% 4.40% 1.22% -1.63% -5.25%
Visa Inc. 65.56% 64.46% 65.29% 62.86% 66.15%
营业利润率扇形
软件与服务 31.73% 28.07% 28.15% 27.04% 24.45%
营业利润率工业
信息技术 29.82% 26.10% 26.79% 27.57% 25.08%

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31), 10-K (报告日期: 2018-01-31), 10-K (报告日期: 2017-01-31).

1 2022 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 收入
= 100 × 548 ÷ 26,492 = 2.07%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
营业利润率 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 Salesforce Inc.的营业利润率从2020年到2021年有所改善,但从2021年到2022年略有恶化。

净利润率

Salesforce Inc.、净利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 1,444  4,072  126  1,110  127  180 
收入 26,492  21,252  17,098  13,282  10,480  8,392 
盈利能力比率
净利润率1 5.45% 19.16% 0.74% 8.36% 1.22% 2.14%
基准
净利润率竞争 对手2
Accenture PLC 11.69% 11.52% 11.06% 9.76% 9.37%
Adobe Inc. 30.55% 40.88% 26.42% 28.69% 23.20%
International Business Machines Corp. 10.01% 7.59% 12.22% 10.97% 7.27%
Intuit Inc. 21.41% 23.78% 22.95% 20.31% 18.76%
Mastercard Inc. 46.00% 41.90% 48.08% 39.19% 31.33%
Microsoft Corp. 36.69% 36.45% 30.96% 31.18% 15.02% 23.57%
Oracle Corp. 15.83% 33.96% 25.94% 28.05% 9.60% 24.74%
PayPal Holdings Inc. 16.43% 19.59% 13.84% 13.31% 13.71%
ServiceNow Inc. 3.90% 2.62% 18.11% -1.02% -7.71%
Visa Inc. 51.07% 49.74% 52.57% 49.98% 36.49%
净利润率扇形
软件与服务 28.13% 23.43% 24.72% 15.78% 17.67%
净利润率工业
信息技术 26.34% 22.29% 23.19% 19.78% 18.69%

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31), 10-K (报告日期: 2018-01-31), 10-K (报告日期: 2017-01-31).

1 2022 计算
净利润率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × 1,444 ÷ 26,492 = 5.45%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 Salesforce Inc.的净利润率从2020年到2021年有所改善,但从2021年到2022年略有恶化,没有达到2020年的水平。

股东权益回报率 (ROE)

Salesforce Inc.、 ROE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 1,444  4,072  126  1,110  127  180 
股东权益 58,131  41,493  33,885  15,605  9,388  7,500 
盈利能力比率
ROE1 2.48% 9.81% 0.37% 7.11% 1.36% 2.40%
基准
ROE竞争 对手2
Accenture PLC 30.25% 30.05% 33.17% 39.17% 38.50%
Adobe Inc. 32.59% 39.66% 28.03% 27.67% 20.02%
International Business Machines Corp. 30.38% 27.14% 45.25% 51.96% 32.70%
Intuit Inc. 20.89% 35.76% 41.53% 51.44% 71.71%
Mastercard Inc. 118.80% 100.31% 137.76% 108.60% 71.60%
Microsoft Corp. 43.68% 43.15% 37.43% 38.35% 20.03% 29.29%
Oracle Corp. 262.43% 83.94% 50.87% 8.37% 17.33%
PayPal Holdings Inc. 19.19% 20.99% 14.56% 13.37% 11.22%
ServiceNow Inc. 6.22% 4.18% 29.45% -2.40% -25.53%
Visa Inc. 32.75% 30.01% 34.83% 30.29% 20.45%
ROE扇形
软件与服务 38.19% 32.88% 37.55% 23.78% 24.38%
ROE工业
信息技术 42.37% 35.05% 36.73% 30.80% 23.41%

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31), 10-K (报告日期: 2018-01-31), 10-K (报告日期: 2017-01-31).

1 2022 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × 1,444 ÷ 58,131 = 2.48%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 从2020年到2021年, Salesforce Inc. 股东权益比略有改善,但从2021年到2022年略有恶化,没有达到2020年的水平。

资产回报率 (ROA)

Salesforce Inc.、 ROA计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 1,444  4,072  126  1,110  127  180 
总资产 95,209  66,301  55,126  30,737  21,010  17,585 
盈利能力比率
ROA1 1.52% 6.14% 0.23% 3.61% 0.61% 1.02%
基准
ROA竞争 对手2
Accenture PLC 13.68% 13.78% 16.04% 16.61% 15.18%
Adobe Inc. 17.70% 21.66% 14.22% 13.80% 11.65%
International Business Machines Corp. 4.35% 3.58% 6.20% 7.07% 4.59%
Intuit Inc. 13.29% 16.70% 24.78% 23.39% 23.87%
Mastercard Inc. 23.06% 19.09% 27.77% 23.57% 18.36%
Microsoft Corp. 19.94% 18.36% 14.70% 13.69% 6.40% 8.80%
Oracle Corp. 6.15% 10.48% 8.78% 10.20% 2.79% 6.92%
PayPal Holdings Inc. 5.50% 5.97% 4.79% 4.75% 4.40%
ServiceNow Inc. 2.13% 1.36% 10.41% -0.69% -4.39%
Visa Inc. 14.85% 13.43% 16.65% 14.88% 9.85%
ROA扇形
软件与服务 12.86% 10.51% 11.76% 7.57% 7.90%
ROA工业
信息技术 15.42% 12.05% 12.91% 11.23% 9.16%

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31), 10-K (报告日期: 2018-01-31), 10-K (报告日期: 2017-01-31).

1 2022 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 1,444 ÷ 95,209 = 1.52%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROA 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 Salesforce Inc.的资产回报率从2020年到2021年有所改善,但从2021年到2022年略有恶化,没有达到2020年的水平。