盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Salesforce Inc.、盈利能力比率
根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31).
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | Salesforce Inc.毛利率从2020年到2021年以及从2021年到2022年恶化。 |
| 营业利润率 | 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 | Salesforce Inc.的营业利润率从2020年到2021年有所改善，但从2021年到2022年略有恶化。 |
| 净利润率 | 盈利能力指标，计算方式为净收入除以收入。 | Salesforce Inc.的净利润率从2020年到2021年有所改善，但从2021年到2022年略有恶化，没有达到2020年的水平。 |
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 | 从2020年到2021年， Salesforce Inc. 股东权益比略有改善，但从2021年到2022年略有恶化，没有达到2020年的水平。 |
| ROA | 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 | Salesforce Inc.的资产回报率从2020年到2021年有所改善，但从2021年到2022年略有恶化，没有达到2020年的水平。 |
毛利率比率
Salesforce Inc.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | 2017年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 毛利 | 19,466 | 15,814 | 12,863 | 9,831 | 7,706 | 6,158 | |
| 收入 | 26,492 | 21,252 | 17,098 | 13,282 | 10,480 | 8,392 | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 73.48% | 74.41% | 75.23% | 74.02% | 73.54% | 73.38% | |
| 基准 | |||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 32.38% | 31.53% | 30.81% | 29.91% | 30.00% | |
| Adobe Inc. | — | 88.18% | 86.62% | 85.03% | 86.77% | 86.16% | |
| International Business Machines Corp. | — | 54.90% | 48.32% | 47.30% | 46.41% | 45.78% | |
| Intuit Inc. | — | 82.53% | 82.05% | 82.80% | 83.62% | 84.37% | |
| Microsoft Corp. | 68.40% | 68.93% | 67.78% | 65.90% | 65.25% | 61.91% | |
| Oracle Corp. | 79.08% | 80.59% | 79.68% | 79.76% | 79.71% | 80.20% | |
| ServiceNow Inc. | — | 77.05% | 78.16% | 76.98% | 76.13% | 74.15% | |
根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31).
1 2022 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 19,466 ÷ 26,492 = 73.48%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | Salesforce Inc.毛利率从2020年到2021年以及从2021年到2022年恶化。 |
营业利润率
Salesforce Inc.，营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | 2017年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 营业收入 | 548 | 455 | 297 | 535 | 236 | 64 | |
| 收入 | 26,492 | 21,252 | 17,098 | 13,282 | 10,480 | 8,392 | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 营业利润率1 | 2.07% | 2.14% | 1.74% | 4.03% | 2.25% | 0.77% | |
| 基准 | |||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 15.08% | 14.69% | 14.59% | 14.04% | 12.60% | |
| Adobe Inc. | — | 36.76% | 32.93% | 29.25% | 31.45% | 29.69% | |
| International Business Machines Corp. | — | 11.97% | 9.22% | 13.67% | 16.61% | 14.91% | |
| Intuit Inc. | — | 25.95% | 28.34% | 27.33% | 25.10% | 26.95% | |
| Mastercard Inc. | — | 53.39% | 52.81% | 57.24% | 48.71% | 52.99% | |
| Microsoft Corp. | 42.06% | 41.59% | 37.03% | 34.14% | 31.77% | 24.82% | |
| Oracle Corp. | 25.74% | 37.58% | 35.57% | 34.26% | 34.34% | 33.69% | |
| PayPal Holdings Inc. | — | 16.80% | 15.33% | 15.30% | 14.20% | 16.24% | |
| ServiceNow Inc. | — | 4.36% | 4.40% | 1.22% | -1.63% | -5.25% | |
| Visa Inc. | — | 65.56% | 64.46% | 65.29% | 62.86% | 66.15% | |
| 营业利润率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 31.73% | 28.07% | 28.15% | 27.04% | 24.45% | |
| 营业利润率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 29.82% | 26.10% | 26.79% | 27.57% | 25.08% | |
根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31).
1 2022 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 收入
= 100 × 548 ÷ 26,492 = 2.07%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 营业利润率 | 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 | Salesforce Inc.的营业利润率从2020年到2021年有所改善，但从2021年到2022年略有恶化。 |
净利润率
Salesforce Inc.、净利润率计算，与基准测试的比较
| 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | 2017年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 净收入 | 1,444 | 4,072 | 126 | 1,110 | 127 | 180 | |
| 收入 | 26,492 | 21,252 | 17,098 | 13,282 | 10,480 | 8,392 | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 净利润率1 | 5.45% | 19.16% | 0.74% | 8.36% | 1.22% | 2.14% | |
| 基准 | |||||||
| 净利润率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 11.69% | 11.52% | 11.06% | 9.76% | 9.37% | |
| Adobe Inc. | — | 30.55% | 40.88% | 26.42% | 28.69% | 23.20% | |
| International Business Machines Corp. | — | 10.01% | 7.59% | 12.22% | 10.97% | 7.27% | |
| Intuit Inc. | — | 21.41% | 23.78% | 22.95% | 20.31% | 18.76% | |
| Mastercard Inc. | — | 46.00% | 41.90% | 48.08% | 39.19% | 31.33% | |
| Microsoft Corp. | 36.69% | 36.45% | 30.96% | 31.18% | 15.02% | 23.57% | |
| Oracle Corp. | 15.83% | 33.96% | 25.94% | 28.05% | 9.60% | 24.74% | |
| PayPal Holdings Inc. | — | 16.43% | 19.59% | 13.84% | 13.31% | 13.71% | |
| ServiceNow Inc. | — | 3.90% | 2.62% | 18.11% | -1.02% | -7.71% | |
| Visa Inc. | — | 51.07% | 49.74% | 52.57% | 49.98% | 36.49% | |
| 净利润率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 28.13% | 23.43% | 24.72% | 15.78% | 17.67% | |
| 净利润率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 26.34% | 22.29% | 23.19% | 19.78% | 18.69% | |
根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31).
1 2022 计算
净利润率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × 1,444 ÷ 26,492 = 5.45%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率 | 盈利能力指标，计算方式为净收入除以收入。 | Salesforce Inc.的净利润率从2020年到2021年有所改善，但从2021年到2022年略有恶化，没有达到2020年的水平。 |
股东权益回报率 （ROE）
Salesforce Inc.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | 2017年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 净收入 | 1,444 | 4,072 | 126 | 1,110 | 127 | 180 | |
| 股东权益 | 58,131 | 41,493 | 33,885 | 15,605 | 9,388 | 7,500 | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROE1 | 2.48% | 9.81% | 0.37% | 7.11% | 1.36% | 2.40% | |
| 基准 | |||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 30.25% | 30.05% | 33.17% | 39.17% | 38.50% | |
| Adobe Inc. | — | 32.59% | 39.66% | 28.03% | 27.67% | 20.02% | |
| International Business Machines Corp. | — | 30.38% | 27.14% | 45.25% | 51.96% | 32.70% | |
| Intuit Inc. | — | 20.89% | 35.76% | 41.53% | 51.44% | 71.71% | |
| Mastercard Inc. | — | 118.80% | 100.31% | 137.76% | 108.60% | 71.60% | |
| Microsoft Corp. | 43.68% | 43.15% | 37.43% | 38.35% | 20.03% | 29.29% | |
| Oracle Corp. | — | 262.43% | 83.94% | 50.87% | 8.37% | 17.33% | |
| PayPal Holdings Inc. | — | 19.19% | 20.99% | 14.56% | 13.37% | 11.22% | |
| ServiceNow Inc. | — | 6.22% | 4.18% | 29.45% | -2.40% | -25.53% | |
| Visa Inc. | — | 32.75% | 30.01% | 34.83% | 30.29% | 20.45% | |
| ROE扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 38.19% | 32.88% | 37.55% | 23.78% | 24.38% | |
| ROE工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 42.37% | 35.05% | 36.73% | 30.80% | 23.41% | |
根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31).
1 2022 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × 1,444 ÷ 58,131 = 2.48%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 | 从2020年到2021年， Salesforce Inc. 股东权益比略有改善，但从2021年到2022年略有恶化，没有达到2020年的水平。 |
资产回报率 （ROA）
Salesforce Inc.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | 2017年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 净收入 | 1,444 | 4,072 | 126 | 1,110 | 127 | 180 | |
| 总资产 | 95,209 | 66,301 | 55,126 | 30,737 | 21,010 | 17,585 | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROA1 | 1.52% | 6.14% | 0.23% | 3.61% | 0.61% | 1.02% | |
| 基准 | |||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 13.68% | 13.78% | 16.04% | 16.61% | 15.18% | |
| Adobe Inc. | — | 17.70% | 21.66% | 14.22% | 13.80% | 11.65% | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.35% | 3.58% | 6.20% | 7.07% | 4.59% | |
| Intuit Inc. | — | 13.29% | 16.70% | 24.78% | 23.39% | 23.87% | |
| Mastercard Inc. | — | 23.06% | 19.09% | 27.77% | 23.57% | 18.36% | |
| Microsoft Corp. | 19.94% | 18.36% | 14.70% | 13.69% | 6.40% | 8.80% | |
| Oracle Corp. | 6.15% | 10.48% | 8.78% | 10.20% | 2.79% | 6.92% | |
| PayPal Holdings Inc. | — | 5.50% | 5.97% | 4.79% | 4.75% | 4.40% | |
| ServiceNow Inc. | — | 2.13% | 1.36% | 10.41% | -0.69% | -4.39% | |
| Visa Inc. | — | 14.85% | 13.43% | 16.65% | 14.88% | 9.85% | |
| ROA扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 12.86% | 10.51% | 11.76% | 7.57% | 7.90% | |
| ROA工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 15.42% | 12.05% | 12.91% | 11.23% | 9.16% | |
根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31).
1 2022 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 1,444 ÷ 95,209 = 1.52%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 | Salesforce Inc.的资产回报率从2020年到2021年有所改善，但从2021年到2022年略有恶化，没有达到2020年的水平。 |