盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Salesforce Inc.、盈利能力比率
基于报告： 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31).
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | Salesforce Inc.的毛利率比率从2021年到2022年和从2022年到2023年恶化。 |
| 营业利润率 | 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 | Salesforce Inc.的营业利润率从2021年到2022年恶化，但随后从2022年到2023年有所改善，超过了2021年的水平。 |
| 净利润率 | 盈利能力指标，计算方式为净收入除以收入。 | Salesforce Inc.的净利润率从2021年到2022年和从2022年到2023年恶化。 |
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 | Salesforce Inc.的股东权益回报率从2021年到2022年和2022年到2023年恶化。 |
| ROA | 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 | Salesforce Inc.的资产回报率从2021年到2022年和从2022年到2023年恶化。 |
毛利率比率
Salesforce Inc.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 毛利 | 22,992) | 19,466) | 15,814) | 12,863) | 9,831) | 7,706) | |
| 收入 | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | 13,282) | 10,480) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | 74.02% | 73.54% | |
| 基准 | |||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 31.99% | 32.38% | 31.53% | 30.81% | 29.91% | |
| Adobe Inc. | — | 87.70% | 88.18% | 86.62% | 85.03% | 86.77% | |
| Fidelity National Information Services Inc. | — | 39.29% | 37.44% | 33.49% | 36.03% | 33.88% | |
| International Business Machines Corp. | — | 54.00% | 54.90% | 48.32% | 47.30% | 46.41% | |
| Intuit Inc. | — | 81.09% | 82.53% | 82.05% | 82.80% | 83.62% | |
| Microsoft Corp. | — | 68.40% | 68.93% | 67.78% | 65.90% | 65.25% | |
| Oracle Corp. | — | 79.08% | 80.59% | 79.68% | 79.76% | 79.71% | |
| ServiceNow Inc. | — | 78.29% | 77.05% | 78.16% | 76.98% | 76.13% | |
基于报告： 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31).
1 2023 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 22,992 ÷ 31,352 = 73.34%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | Salesforce Inc.的毛利率比率从2021年到2022年和从2022年到2023年恶化。 |
营业利润率
Salesforce Inc.，营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 营业收入 | 1,030) | 548) | 455) | 297) | 535) | 236) | |
| 收入 | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | 13,282) | 10,480) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 营业利润率1 | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | 4.03% | 2.25% | |
| 基准 | |||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 15.21% | 15.08% | 14.69% | 14.59% | 14.04% | |
| Adobe Inc. | — | 34.64% | 36.76% | 32.93% | 29.25% | 31.45% | |
| Fidelity National Information Services Inc. | — | -110.95% | 7.60% | 4.40% | 9.38% | 17.31% | |
| International Business Machines Corp. | — | 13.50% | 11.97% | 9.22% | 13.67% | 16.61% | |
| Intuit Inc. | — | 20.20% | 25.95% | 28.34% | 27.33% | 25.10% | |
| Mastercard Inc. | — | 55.15% | 53.39% | 52.81% | 57.24% | 48.71% | |
| Microsoft Corp. | — | 42.06% | 41.59% | 37.03% | 34.14% | 31.77% | |
| Oracle Corp. | — | 25.74% | 37.58% | 35.57% | 34.26% | 34.34% | |
| PayPal Holdings Inc. | — | 13.94% | 16.80% | 15.33% | 15.30% | 14.20% | |
| ServiceNow Inc. | — | 4.90% | 4.36% | 4.40% | 1.22% | -1.63% | |
| Visa Inc. | — | 64.19% | 65.56% | 64.46% | 65.29% | 62.86% | |
| 营业利润率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 26.94% | 30.99% | 27.35% | 27.65% | 26.81% | |
| 营业利润率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 28.01% | 29.63% | 25.96% | 26.70% | 27.44% | |
基于报告： 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31).
1 2023 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 收入
= 100 × 1,030 ÷ 31,352 = 3.29%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 营业利润率 | 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 | Salesforce Inc.的营业利润率从2021年到2022年恶化，但随后从2022年到2023年有所改善，超过了2021年的水平。 |
净利润率
Salesforce Inc.、净利润率计算，与基准测试的比较
| 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 净收入 | 208) | 1,444) | 4,072) | 126) | 1,110) | 127) | |
| 收入 | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | 13,282) | 10,480) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 净利润率1 | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | 8.36% | 1.22% | |
| 基准 | |||||||
| 净利润率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 11.17% | 11.69% | 11.52% | 11.06% | 9.76% | |
| Adobe Inc. | — | 27.01% | 30.55% | 40.88% | 26.42% | 28.69% | |
| Fidelity National Information Services Inc. | — | -115.09% | 3.00% | 1.26% | 2.88% | 10.04% | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.71% | 10.01% | 7.59% | 12.22% | 10.97% | |
| Intuit Inc. | — | 16.23% | 21.41% | 23.78% | 22.95% | 20.31% | |
| Mastercard Inc. | — | 44.66% | 46.00% | 41.90% | 48.08% | 39.19% | |
| Microsoft Corp. | — | 36.69% | 36.45% | 30.96% | 31.18% | 15.02% | |
| Oracle Corp. | — | 15.83% | 33.96% | 25.94% | 28.05% | 9.60% | |
| PayPal Holdings Inc. | — | 8.79% | 16.43% | 19.59% | 13.84% | 13.31% | |
| ServiceNow Inc. | — | 4.49% | 3.90% | 2.62% | 18.11% | -1.02% | |
| Visa Inc. | — | 51.03% | 51.07% | 49.74% | 52.57% | 49.98% | |
| 净利润率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 20.59% | 27.35% | 22.76% | 24.13% | 15.64% | |
| 净利润率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 23.27% | 26.14% | 22.19% | 23.08% | 19.62% | |
基于报告： 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31).
1 2023 计算
净利润率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × 208 ÷ 31,352 = 0.66%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率 | 盈利能力指标，计算方式为净收入除以收入。 | Salesforce Inc.的净利润率从2021年到2022年和从2022年到2023年恶化。 |
股东权益回报率 （ROE）
Salesforce Inc.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 净收入 | 208) | 1,444) | 4,072) | 126) | 1,110) | 127) | |
| 股东权益 | 58,359) | 58,131) | 41,493) | 33,885) | 15,605) | 9,388) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROE1 | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | 7.11% | 1.36% | |
| 基准 | |||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 31.11% | 30.25% | 30.05% | 33.17% | 39.17% | |
| Adobe Inc. | — | 33.85% | 32.59% | 39.66% | 28.03% | 27.67% | |
| Fidelity National Information Services Inc. | — | -61.43% | 0.88% | 0.32% | 0.60% | 8.28% | |
| International Business Machines Corp. | — | 7.47% | 30.38% | 27.14% | 45.25% | 51.96% | |
| Intuit Inc. | — | 12.57% | 20.89% | 35.76% | 41.53% | 51.44% | |
| Mastercard Inc. | — | 157.67% | 118.80% | 100.31% | 137.76% | 108.60% | |
| Microsoft Corp. | — | 43.68% | 43.15% | 37.43% | 38.35% | 20.03% | |
| Oracle Corp. | — | — | 262.43% | 83.94% | 50.87% | 8.37% | |
| PayPal Holdings Inc. | — | 11.93% | 19.19% | 20.99% | 14.56% | 13.37% | |
| ServiceNow Inc. | — | 6.46% | 6.22% | 4.18% | 29.45% | -2.40% | |
| Visa Inc. | — | 42.04% | 32.75% | 30.01% | 34.83% | 30.29% | |
| ROE扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 27.66% | 33.41% | 28.09% | 31.42% | 23.12% | |
| ROE工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 35.83% | 39.71% | 32.71% | 34.10% | 30.38% | |
基于报告： 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31).
1 2023 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × 208 ÷ 58,359 = 0.36%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 | Salesforce Inc.的股东权益回报率从2021年到2022年和2022年到2023年恶化。 |
资产回报率 （ROA）
Salesforce Inc.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 净收入 | 208) | 1,444) | 4,072) | 126) | 1,110) | 127) | |
| 总资产 | 98,849) | 95,209) | 66,301) | 55,126) | 30,737) | 21,010) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROA1 | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | 3.61% | 0.61% | |
| 基准 | |||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 14.55% | 13.68% | 13.78% | 16.04% | 16.61% | |
| Adobe Inc. | — | 17.51% | 17.70% | 21.66% | 14.22% | 13.80% | |
| Fidelity National Information Services Inc. | — | -26.42% | 0.50% | 0.19% | 0.36% | 3.56% | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.29% | 4.35% | 3.58% | 6.20% | 7.07% | |
| Intuit Inc. | — | 7.45% | 13.29% | 16.70% | 24.78% | 23.39% | |
| Mastercard Inc. | — | 25.64% | 23.06% | 19.09% | 27.77% | 23.57% | |
| Microsoft Corp. | — | 19.94% | 18.36% | 14.70% | 13.69% | 6.40% | |
| Oracle Corp. | — | 6.15% | 10.48% | 8.78% | 10.20% | 2.79% | |
| PayPal Holdings Inc. | — | 3.07% | 5.50% | 5.97% | 4.79% | 4.75% | |
| ServiceNow Inc. | — | 2.44% | 2.13% | 1.36% | 10.41% | -0.69% | |
| Visa Inc. | — | 17.49% | 14.85% | 13.43% | 16.65% | 14.88% | |
| ROA扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 9.94% | 11.88% | 9.62% | 10.68% | 7.45% | |
| ROA工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 13.82% | 14.86% | 11.62% | 12.37% | 11.10% | |
基于报告： 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31).
1 2023 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 208 ÷ 98,849 = 0.21%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 | Salesforce Inc.的资产回报率从2021年到2022年和从2022年到2023年恶化。 |