利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Intuit Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31).
从财务比率的变化趋势来看，该公司在2018年10月至2025年4月期间表现出一定的波动性，整体呈现出较为复杂的财务状态。各项指标的变动反映出公司在盈利能力、盈利效率以及资本回报方面的动态变化。
毛利率比例在2019年第四季度开始显示稳定的高水平，基本保持在78%至82%之间，尤其是在2019年和2020年期间，经常超过82%，表明公司在成本控制或产品定价方面具有较强的竞争力。然而，进入2022年后，毛利率略有下降，指示其盈利空间略有压缩，但仍保持在较高水平，反映出公司盈利能力的相对稳定。
营业利润率经历了明显的波动。2019年第四季度后，虽然短期内曾达到30%以上的高点，但整体呈现下降趋势，尤其在2020年第二季度及之后的几个季度，下降至20%左右，甚至低于20%水平。尽管2022年略有回升，但整体盈利效率仍受到一定压力。这可能是由于市场竞争加剧或成本上升所导致的盈利缩水。但在2023年至2025年期间，营业利润率再次回升，显示出公司有一定的盈利恢复能力。
净利率比率也显示出类似的波动特征。从2020年起，一度下降至16%左右的低点，但在2023年后逐步回升至19%左右。净利润率的波动暗示公司盈利的稳定性存在一定的不确定性，但整体趋势显示出改善的迹象，特别是在2023年之后的季度中有所增强，反映出成本控制的改善或收入结构的优化。
股东权益比率回报率（ROE）的走势表现出较大的波动。2019年末最高达到43.76%，但随后在2020年和2021年一度大幅下降至13%左右，之后逐渐回升至16%左右。这一变化可能受到利润波动和资本结构调整的影响，尽管有所波动，但整体保持在较高水平，显示出资本回报仍具吸引力。2023年后，ROE逐步改善，反映出股东权益的回报能力逐步增强。
资产收益率（ROA）整体也趋向下降，从2019年末的25%左右逐步向2024年接近9%的水平靠近。尽管波动，但基本呈现出下降趋势，可能由资产结构调整、盈利能力有限或资本增厚导致。这表明公司资产的盈利效率在部分时期受到影响，需关注其资产管理效率的改善空间。
综上所述，该公司的财务指标在时间跨度中展现出盈利能力和资本回报率的波动，但在2023年之后表现出逐步改善的迹象。毛利率的保持稳定是其财务健康的基础，而盈利效率指标的波动则反映出公司在市场环境变化和内部运营调整中的挑战。未来，持续提升盈利能力和资产利用效率将是公司财务稳定与增长的关键重点。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Intuit Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司在2018年至2024年期间，毛利和净收入呈现持续增长的趋势。具体分析如下：
- 毛利的趋势
- 毛利在2018年10月为769百万，经过逐步增长，到2024年10月达到了6560百万。这显示出公司在此期间销售规模不断扩大，整体盈利能力有所增强。值得注意的是，虽然毛利在某些季度有所波动，但整体趋势是向上发展的。此外，毛利率在整个期间保持在较高的水平，基本稳定在78%至83%的区间，说明公司在成本控制方面表现良好，毛利水平较为稳固。
- 净收入的变化
- 净收入从2018年10月的1016百万逐步上升到2024年10月的6560百万，增长幅度显著。特别是在2023年和2024年，净收入的增长更加明显，反映公司盈利能力的大幅提升。净利润增长趋于平稳，但增速仍保持一定的序列。与毛利率的稳定相结合，净收入的增长表明公司在销售收入和盈利能力方面均实现了持续改善。
- 毛利率的变化
- 毛利率在整个观察期间大致保持在78%到83%的范围内，整体呈现稳定状态。尽管在某些季度略有下降（如2022年6月、2022年10月等），但波动幅度不大。这表明公司在盈利质量和成本管理方面一直维持较好的控制水平。此外，毛利率的稳定也说明公司逐步优化其产品结构或维护较高的价格策略，确保盈利水平的持续稳定。
总体而言，公司的财务表现显示出稳健的增长态势，营业规模不断扩大，盈利能力得到有效提升，且毛利率保持相对稳定。这些因素共同体现了公司良好的运营状况和较强的财务健康水平。未来，持续监控毛利率的变化以及利润的增长速度，将有助于评估公司未来的盈利前景和竞争力。
营业利润率
Intuit Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q3 2025
+ 营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025
+ 营业收入（亏损）Q4 2024)
÷ (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
自2018年10月以来，公司营业收入呈现明显波动，特别是在2019年第二季度和第三季度出现快速增长，之后在2020年第四季度和2021年第二季度达到较高水平。2022年后，收入持续增长趋势明显，2023年和2024年多个季度实现了新高，显示出公司收入的持续扩展，特别是在2023年第四季度和2024年第一、第二季度收入大幅提升，达到了新的高点，反映出公司业务规模的显著扩大和市场需求的增强。
净收入方面，也表现出持续增长的态势，尤其在2021年和2022年表现强劲，从2021年第二季度的4173百万增长到2023年第一季度的6737百万，显示出公司盈利能力的不断改善和盈利规模的扩大。值得注意的是，净收入在不同季度之间的波动较小，整体呈现出稳健增长，说明公司在收入增长的基础上，盈利水平亦得到了有效提升和保障。
营业利润率方面，整体保持在较高水平，虽然在2020年第四季度出现一些下降（其时利润率降至22.46%），但整体仍维持在20%到30%的范围内。特别是在2020年和2021年，利润率波动较为平稳，反映出公司在收入增长的同时，盈利能力较为稳健。2022年之后，利润率略有变化，但整体没有出现明显的下滑趋势，说明公司在增长过程中控制成本和提升运营效率方面取得较好成效。
综上所述，公司在观察期内展现出强劲的收入增长和盈利能力提升的趋势。收入的逐步上升伴随净收入的大幅提升，说明公司盈利能力稳步增强。虽然营业利润率存在一定的季度波动，但整体保持在健康水平，反映出公司在扩大规模的同时，保持了较为稳定的盈利能力。这些趋势或表明公司在其市场中持续扩展、经营策略有效、财务状况稳健，为未来的持续增长提供良好的基础。
净利率比率
Intuit Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据来看，该公司在过去一段时间内表现出一定的收入增长趋势，同时盈利能力（净利率）也呈现一定的变化波动。以下为具体分析内容：
- 收入变化趋势
-
公司净收入在所观察的时间段内总体呈现增长态势。虽然在某些季度出现了短暂的波动，但大部分时期呈现出逐渐上升的趋势。从2018年10月31日的34百万到2024年4月30日的2820百万，绝对收入增长显著，说明公司在市场份额或业务规模方面取得了持续扩展的成果。
值得注意的是，中间某些季度（如2019年4月30日的-44百万）出现了净收入的负增长，对业务起伏提出一定的警示，但整体趋势仍向上，表明公司在增长方面具备较强的韧性和潜力。
- 收入的波动性
- 在某些季度，例如2019年4月30日的负值和2020年4月30日的低谷，反映出业务在特定时期可能受到市场变化、运营调整或外部因素的影响，导致短期内收入波动较大。这种波动也提示公司应关注季度之间的收入稳定性及风险管理策略。
- 净利率的变化
-
净利率在不同季度中表现出较大幅度的变动。从最高的26.73%的2022年1月31日到最低的14.1%的2022年4月30日，利率波动反映出公司在盈利效率方面存在调整空间。整体来看，净利率大部分时间保持在15%至20%的区间内，显示出公司具有一定的盈利弹性，但在特定季度出现的低点暗示盈利质量可能受到影响。
净利率的周期性波动也可能与收入结构、成本控制和市场环境等因素相关，建议持续关注盈利质量的稳定性及成本管理效果。
- 总体趋势与潜在问题
- 公司收入的持续增长是一个积极信号，显示其在市场中的竞争力和扩张能力较强。然而，收入的短期波动和净利率的振荡，提示公司在盈利稳定性方面可能面临挑战。面对未来，建议关注收入增长的可持续性以及盈利能力的优化，以提升整体财务表现的稳健性。
股东权益比率回报率 （ROE）
Intuit Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的时间序列分析可以看出，公司在2018年至2024年期间展现出较为稳定的增长趋势，尤其是在股东权益方面表现明显。股东权益在整个周期内持续增长，从2018年的2782百万逐步上升至2024年10月31日的18436百万，显示公司资本规模不断扩大，增强了财务稳健性。
净收入方面，数据波动明显。2018年末净收入为34189百万，呈现持续增长，至2021年首次达到最高值约2389百万，然后在2022及之后的时期出现较大波动。特别是在2023年第一季度，净收入大幅下降至负值-20百万，但在随后的季度迅速反弹，达到2024年十月底的2820百万水平，显示公司盈利能力存在一定的周期性波动，但总体趋势仍呈增长态势。
ROE（股东权益回报率）在大部分期间保持较高水平，超过12%的门槛，尤其在2019年中后期和2020年初表现较为优异，达到了43%以上。然而，从2021年起，ROE逐步回落至约13%-17%的区间，表明公司在利用股东权益产生利润方面的效率有所下降。这一变化可能源于盈利能力的波动或资本结构调整所带来的影响，但整体而言，ROE仍处于较为健康的水平，不存在明显的盈利效率恶化的迹象。
总体来看，该公司在过去几年中实现了资产规模的显著扩大和盈利能力的保持。净收入的波动反映出面临的市场挑战或业务周期性特征，而股东权益的持续增长则增强了其财务基础。未来，若能进一步提升盈利稳定性和ROE水平，将有助于增强投资者信心和公司持续成长能力。
资产收益率 （ROA）
Intuit Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的时间序列来看，该公司在监测期内的净收入展现出一定的波动性。2018年末至2019年期间，净收入由34百万逐渐增长至2019年10月的57百万，随后在2020年出现明显波动，2019年10月至2020年1月期间，净收入增长至240百万，但随后在2020年7月出现下降至198百万。2021年开始，净收入持续增长，尤其在2023年达到高峰，升至2389百万，但在2024年及之后的季度中出现一定的波动，显示出较强的盈利波动性。
总资产方面，整体呈现增长趋势。从2018年底的4928百万逐步上升至2024年10月的36593百万，期间每个季度都能观察到资产规模的扩大，尤其是在2021年末和2022年，资产增长比较显著。2022年后，资产规模趋于平稳中略有增长，说明公司可能稳定在较高的资产水平上，资产规模的持续扩大为其运营提供了基础保障。
关于资产回报率（ROA）的变化，从2020年开始逐步改善，从16.7%上涨至2023年10月的9.73%。尽管在2021年和2022年间，该比率有所波动，但整体上呈逐步上升趋势。这个变化或许反映出公司在资产利用效率方面的改善，尽管运行的盈利能力仍处于较低的范围内。ROA的持续改善也暗示公司在稳定扩大资产基础的同时，逐步提升了盈利效率，但仍有提升空间以实现更高的资产回报水平。
综上所述，该公司在所分析期间表现出资产规模不断扩张的趋势，同时其盈利能力在逐步提升，但盈利波动较大，盈利持续性和稳定性仍需关注。未来，若能保持资产管理效率的改善并减少盈利波动，可能有助于进一步提升整体财务表现和股东价值。