利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Intuit Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31).
从数据中可以观察到，自2019年底至2025年初，公司的毛利率整体保持在较高且相对稳定的水平，大多在78%至83%之间。这表明公司在成本控制和产品定价方面具有一定的稳定性，利润空间未出现明显的波动。
在营业利润率方面，数据显示较为波动，但整体呈现出一定的上升趋势。2020年末的水平相对较低，随后在2021年逐步回升，至2024年保持在22%至26%的区间。尤其是在2025年，营业利润率达到26.14%，显示公司逐步改善盈利能力，可能受益于成本优化或收入增长的综合作用。
净利率的变化同样呈现波动性，2020年后表现出逐步改善的趋势。2020年年底的净利率约为20.28%，而在2024年和2025年达到了19%至20%的水平，体现出盈利能力的逐步加强。尤其是在2025年，净利率稍有提升，反映公司对收入与成本之间的控制逐渐趋于优化。
股东权益比率回报率（ROE）自2020年以来持续增长，尤其从2021年起呈现明显上扬，从约12%逐步提升至2025年的19.63%。这暗示公司资本利用效率在逐年改善，股东的投资回报逐渐增加，可能源于盈利能力增强或资本结构优化。
资产收益率（ROA）也显示出类似趋势，从2020年的最低点8.26%逐步提升到2025年的10.47%，表明公司资产配置和利用效率整体有所改善。尽管ROA的增长幅度较ROE较为温和，但仍体现出公司资产盈利能力的持续优化。
总体而言，公司在报告期内表现出盈利水平的逐步提高、盈利能力和资本效率的改善。毛利率相对稳定，盈利指标的改善表明其利润增长和成本管理能力保持良好。未来若能保持这一势头，预计公司的盈利水平及资本回报率将持续向好。"
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Intuit Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，该公司在2019年第四季度至2025年第一季度的财务数据中，表现出如下几方面的变化和趋势：
- 毛利率变化趋势
- 从2020年第四季度起，毛利率稳定在大致82%左右，经历了小幅波动后逐渐下降。尤其在2022年第一季度至2023年第四季度，毛利率略有下降，最低接近78%左右，之后略有回升，至2025年保持在79%以上。这表明公司的毛利润率在这段时间内整体呈现出轻微下行的趋势，可能反映出成本控制压力或产品组合变化的影响。
- 营收和毛利的走势
- 公司营收（净收入）从2019年第四季度的1165百万逐步增长，到2022年第一季度达到6737百万，之后在2023年和2024年持续保持较高水平，并在2025年达到最高点。毛利润亦呈类似趋势，显著增长，特别是在2022年期间，有明显的突破，显示公司营业规模不断扩大。这说明公司整体业务规模在持续扩展，但毛利率的下降在一定程度上可能反映成本压力增加或市场竞争加剧。
- 盈利能力
- 净收入表现出持续增长的态势，尤其从2020年开始，年间收入水平显著提高，2025年达到新高。这表明公司不仅营收规模在扩大，盈利能力也在不断增强。尽管毛利率出现下行，但净收入的持续上升意味着公司的盈利能力尚能保持增长动力，可能得益于成本控制优化或高利润产品线的扩展。
- 财务表现的季度波动
- 每年的季度财务数据呈现出一定的波动，但整体趋势保持增长。某些季度有较大幅度的增减变化，如2022年第一季度的营收达6737百万后，后续季度有所调整，但仍保持在高位。同时，毛利和净收入的增长基本与整体规模的一致性较强，反映出公司在不断扩大的同时，财务表现保持一定的稳定性。
- 总结
- 该公司自2020年以来，整体呈现出稳定扩张的财务增长态势，营收和盈利指标均展现出强劲的增长动力。然而，毛利率有所下降，表明在快速扩展的过程中，成本压力有所增加，可能需要关注成本管理和利润优化措施。未来，公司若能在保持收入增长的同时改善毛利率，有望实现更为稳健的财务表现。这一趋势对于投资者和管理层制定策略具有重要指导意义，提示应关注成本控制和毛利率的进一步提升，以支撑公司的长期盈利能力。
营业利润率
Intuit Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q4 2025
+ 营业收入（亏损）Q3 2025
+ 营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025)
÷ (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从近年来的财务数据趋势分析显示，公司整体营业收入具有较强的增长潜力，但在某些季度表现出一定的波动。具体来看，2019年底至2022年，营业收入呈现逐步增长的趋势，特别是在2021年和2022年出现显著的峰值，显示公司的业务规模在持续扩大。然而，2023年及之后的数值显示收入增长趋于稳定，甚至出现一定的波动，可能反映市场竞争、经济环境变化或公司内部调整等因素的影响。
净收入的变化表现出更为明显的波动性。2019年末至2022年期间，净收入稳步上升，特别是在2021年和2022年的多个季度实现了较高的净利润水平，显示公司盈利能力较强。然而，2024年和2025年的数据中，净收入波动较大，部分季度出现下降，表明盈利质量或成本管理方面可能面临压力或调整。这也反映出公司在应对市场变化时的盈利表现存在一定的周期性和不确定性。
关于营业利润率的变化情况，数据显示其在2020年期间保持在较为稳定的水平，约在24%至30%之间。进入2021年后，利润率有所波动，但总体呈上升趋势，到2023年逐步向24%以上发展。这表明公司在扩大规模的同时，整体盈利效率得到了提升。值得注意的是，近年来虽有短期波动，但利润率基本保持在较高水平，反映公司持续改善成本控制和运营效率的成效。
综上所述，该公司在观察期内表现出收入持续增长、盈利能力总体增强的趋势，但也伴随着盈利波动和收入波动的特征。其利润率的稳定提升表明管理层在成本控制和运营效率方面取得了一定成效。未来，若能进一步稳定收入增长并优化盈利结构，将有助于公司维持其市场竞争力和财务健康状态。
净利率比率
Intuit Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司整体的净收入在逐步增长，尤其是在2021年之后，净收入表现出显著的提升。例如，2023年7月31日的净收入达到了2,389百万单位，而2025年1月31日的净收入进一步升至3,831百万单位，显示出较强的增长势头。然而，在2020年第四季度和部分2022年的数据中，净收入出现了波动，可能受到市场环境或公司运营调整的影响。
关于净利率比率的变化，数据表明公司在2020年到2023年期间的净利率逐渐走高。尽管在2021年第二季度出现了小幅回落，但在随后几个季度逐步恢复，并且净利率在2023年达到19.43%时，表现出稳定的盈利能力改善。这一趋势提示公司在保持收入增长的同时，盈利水平也在不断提升，反映出成本控制和运营效率的提升。
总体来看，公司在报告期内展现出较为稳健的收入增长态势，尤其是在2022年至2023年间，实现了大幅的收入扩张。与此同时，净利率的逐步提升表明公司在运营效率和盈利能力方面也取得了积极进展。这些趋势为公司未来的财务状况提供了良好的基础，建议持续关注收入增长的持续性以及成本管理的优化。未来的风险因素可能包括市场竞争、行业变动及全球经济环境变化，但目前数据表现出较为积极的财务发展态势。
股东权益比率回报率 （ROE）
Intuit Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据，可以观察到公司净收入在不同时间段内的变化趋势。起始于2019年10月，公司净收入在2020年经历了显著波动，尤其是在2020年第一季度和第二季度，净收入出现剧烈下降，反映了疫情等外部因素的影响。然而，从2020年第四季度开始，净收入迅速回升并逐渐稳定增长，到2021年及之后季度，净收入持续升高，显示出公司的盈利能力在疫情后逐步恢复并实现增长。例如，从2021年第二季度的约380百万跃升至2024年10月的471亿，展现了强劲的扩张势头。值得注意的是，虽然在部分季度出现小幅波动甚至短暂的下降，但整体趋势表现出良好的增长势头。
股东权益方面，整体呈现稳步增长的趋势。从2019年末的3,633百万不断增加至2025年预估的约19,710百万，期间公司不断累积资本或利润留存，增强了财务基础。期间的增长较为平稳，少数季度出现小幅波动，但总体现出公司资本积累的良好状态，这为其未来的扩展提供了基础保障。
关于净资产回报率（ROE），数据显示，尽管在2020年疫情爆发期间，ROE略有下降，但随后逐步回升。从2021年开始，ROE稳步上升，逐季接近或超过20%，到2023年甚至达到19.63%。这反映出公司盈利效率逐步提升，资本利用效率明显改善，显示公司业绩在疫情后逐步走好，财务管理水平有所提升。整体而言，ROE的变化趋势表明公司在提升盈利能力和股东回报方面取得了持续改善。
综合来看，该企业的财务表现呈现出从疫情冲击中逐步恢复且持续增长的态势。净收入的稳步上升、股东权益的积累以及ROE的改善，表明其业务规模不断扩大，盈利能力增强，同时财务结构稳健。未来，若此趋势得以持续，企业的财务状况预计将继续向好，具备较强的资本实力和盈利能力，为未来的增长提供良好的支撑。
资产收益率 （ROA）
Intuit Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该公司在观察期间经历了一段较为波动但总体增长的过程。净收入方面，数据显示，公司在2019年到2023年期间经历了较大规模的变化。虽然某些季度出现亏损（如2022年10月31日和2024年1月31日），整体趋势表现出较为显著的增长，尤其是在2023年和2024年上半年，净收入达到历史高点，体现出公司盈利能力的增强。
资产总额方面，公司的总资产逐步上升，从2019年末的6183百万增加到2025年中的36958百万，显示公司规模持续扩大。特别是在2020年及之后，资产规模的增长比较稳健，反映出公司在扩张运营规模的同时，也在不断优化资产结构。
关于盈利能力指标ROA（资产回报率），其波动较为明显，但总体呈现逐步改善的态势。2020年至2023年，ROA多在6%到10%之间浮动，尤其是在2023年逐步上涨至10%以上，说明公司在提高资产利用效率方面取得了一定的成果。尽管部分季度出现ROA的回落（如2022年4月30日和2022年7月31日），但总体上，财务表现逐渐走向稳定且盈利能力增强。
综上所述，该公司在观察期间呈现出资产规模扩大、盈利能力逐渐改善的趋势。股票的盈利表现虽经历了波动，但随着时间推移，财务指标逐步改善，反映出其业务在规模和效率方面均有一定的增长潜力。然而，个别季度出现的亏损和ROA的波动也提示了市场或经营中的潜在风险因素，需要持续关注未来的财务表现以判断企业的长期稳定性和盈利能力。