利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Synopsys Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年初的78.81%逐步增长至2024年7月的80.25%，随后略有回落，至2025年10月降至79.84%，并在2026年1月进一步下降至76.98%，最终在2026年4月降至75.14%。整体而言，该比率在大部分时间段内保持在较高水平，但近期出现下降趋势，值得关注。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年至2022年期间呈现显著上升趋势，从17.82%增长至23.18%。随后，该比率在2022年下半年至2023年上半年经历波动，并在2023年下半年至2024年上半年继续上升，达到24.22%。然而，2024年下半年开始，营业利润率出现明显下降，至2026年4月降至10.82%。这种下降趋势表明经营效率或成本控制方面可能存在问题。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，在2021年至2022年期间持续上升，从18.91%增长至21.19%。2023年，净利率比率进一步提升，并在2024年达到峰值36.94%，随后在2025年和2026年大幅下降，至2026年4月降至13.76%。这种大幅下降可能与营业利润率的下降以及其他非经营性因素有关。
- 股东权益比率回报率（ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2021年至2022年期间呈现增长趋势，从14.8%增长至18.42%。此后，ROE在2022年下半年至2023年上半年经历波动，并在2023年下半年至2024年上半年继续上升，达到25.17%。然而，2024年下半年开始，ROE出现显著下降，至2026年4月降至3.61%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力正在减弱。
- 资产收益率（ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，在2021年至2022年期间呈现增长趋势，从9.02%增长至11.07%。2023年，ROA继续提升，并在2024年达到峰值17.31%。随后，ROA在2025年和2026年大幅下降，至2026年4月降至2.33%。这表明公司利用其总资产创造利润的能力正在减弱。
总体而言，数据显示在2021年至2024年期间，各项盈利能力指标均呈现增长趋势。然而，从2024年下半年开始，各项指标均出现显著下降，表明公司面临着潜在的经营风险或外部环境变化。需要进一步分析导致这些下降趋势的原因，并采取相应的应对措施。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Synopsys Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2026
+ 毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率
- 毛利率在所观察的期间内呈现出整体上升趋势。从2021年1月的762322千美元增长到2026年1月的1771416千美元。虽然期间内存在波动，例如2022年7月至2022年10月的短暂下降，但总体增长态势明显。2025年10月至2026年1月期间，毛利率增长尤为显著。
- 收入
- 收入与毛利率的趋势相似，也呈现出持续增长的态势。从2021年1月的970321千美元增长到2026年1月的2408798千美元。收入的增长幅度在不同时期有所差异，但整体上保持了积极的增长。2022年1月至2022年4月期间，收入增长较为平缓，而2025年1月至2026年1月期间则呈现出加速增长的趋势。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内波动相对较小，总体保持在75%至80%之间。在2021年，毛利率比率从78.81%逐渐上升至79.78%。2022年，毛利率比率出现小幅下降，随后在2023年和2024年有所回升，并在2024年达到最高点80.25%。然而，在2025年和2026年，毛利率比率呈现下降趋势，2026年1月降至75.14%。这表明虽然收入和毛利率都在增长，但成本控制或定价策略可能发生了变化，导致毛利率比率下降。
总体而言，数据显示该实体在观察期内实现了收入和毛利率的显著增长。然而，毛利率比率的下降趋势值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。
营业利润率
Synopsys Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现出波动性增长的趋势。收入和营业收入均有显著增长，但增长速度并非线性，存在季度性变化。
- 收入
- 收入在2021年初至2021年末呈现增长趋势，随后在2022年保持相对稳定，并在2023年加速增长。2024年收入略有波动，但在2025年显著提升，并在2026年初达到峰值。整体而言，收入从2021年初的约97万千美元增长到2026年初的约240.9万千美元，增长幅度显著。
- 营业收入
- 营业收入的增长模式与总收入相似，但波动性更强。在2021年，营业收入经历了先增长后下降的趋势。2022年，营业收入在各季度之间波动较大。2023年，营业收入大幅增长，并在2024年和2025年继续保持较高水平。从2021年初的约14.8万千美元增长到2026年初的约20.3万千美元，虽然增长幅度小于总收入，但仍然显著。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现波动趋势，但总体保持在17%至24%之间。2021年，营业利润率略有下降。2022年，营业利润率显著提升，并在23%左右波动。2023年，营业利润率略有下降，但在2024年再次提升至较高水平。2025年，营业利润率出现明显下降，并在2026年初降至10.82%。这表明盈利能力在后期有所减弱，需要进一步分析原因。
值得注意的是，2023年收入和营业收入的增长速度明显加快，但营业利润率的增长速度相对较慢，这可能表明成本控制方面存在挑战。2025年营业利润率的显著下降值得关注，可能与市场竞争加剧、成本上升或其他因素有关。需要进一步分析各项成本构成，以确定利润率下降的具体原因。
总而言之，数据显示公司在收入方面取得了显著增长，但盈利能力在后期有所下降。未来的财务分析应重点关注成本控制、市场竞争以及盈利能力的可持续性。
净利率比率
Synopsys Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于新思科技的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
净利率比率 = 100
× (归属于新思科技的净利润Q1 2026
+ 归属于新思科技的净利润Q4 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q3 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，归属于公司的净利润在2021年初至2021年末呈现增长趋势。2022年初达到峰值后，在2022年下半年出现显著下降。2023年净利润再次回升，并在2023年末达到较高水平。2024年初略有下降，随后在2024年年中大幅增长，但2024年末出现明显回落。2025年净利润呈现波动，并在2025年末达到较高水平。2026年初的数据显示净利润继续增长。
- 收入趋势
- 收入数据整体呈现增长趋势。从2021年初到2021年末，收入稳步增长。2022年收入保持在较高水平，并在2022年末略有增长。2023年收入持续增长，并在2023年末达到较高水平。2024年收入呈现波动，在年中达到峰值，年末略有下降。2025年收入显著增长，并在2025年末继续保持增长势头。2026年初的数据显示收入进一步增长。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2021年期间波动，并在2022年初达到较高水平。随后，净利率比率在2022年下半年有所下降。2023年净利率比率呈现上升趋势，并在2023年末达到较高水平。2024年净利率比率波动较大，在年中达到峰值，年末出现明显下降。2025年净利率比率呈现显著增长，并在2025年末达到较高水平。2026年初的数据显示净利率比率继续下降。
- 整体观察
- 收入的持续增长表明公司在市场上的表现良好。净利润的波动可能受到多种因素的影响，包括成本控制、市场竞争和宏观经济环境。净利率比率的变动反映了公司盈利能力的动态变化。2024年和2025年的数据表明，公司在某些时期内能够显著提高盈利能力，但在其他时期则面临盈利压力。需要进一步分析导致这些波动的原因。
以上分析基于提供的数据，旨在提供对财务表现的初步评估。
股东权益比率回报率 （ROE）
Synopsys Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于新思科技的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
ROE = 100
× (归属于新思科技的净利润Q1 2026
+ 归属于新思科技的净利润Q4 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q3 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q2 2025)
÷ Synopsys 股东权益总额
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在2021年初至2021年末呈现增长趋势。2022年初达到峰值后，在2022年下半年出现显著下降，并在2023年初有所回升。2023年全年持续增长，并在2024年上半年达到较高水平。然而，2024年下半年出现大幅下降，随后在2025年上半年有所反弹，但2025年下半年再次下降，并在2026年初进一步降低。整体而言，净利润波动较大，但长期来看呈现增长趋势，尤其是在2023年和2024年初表现突出。
- 股东权益总额
- 股东权益总额在整个期间内持续增长。从2021年初到2024年，增长速度相对稳定。2024年下半年至2026年初，股东权益总额增长速度显著加快，呈现加速增长的态势。这表明公司在积累资本方面表现良好，并且可能受益于盈利或外部融资。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在2021年至2023年期间波动，但总体保持在14%至21%之间。2023年ROE达到峰值，随后在2024年有所下降。2025年ROE出现显著下降，并在2026年初降至较低水平。ROE的波动与净利润的变化趋势相符，表明公司的盈利能力对股东权益的影响较大。值得注意的是，2025年和2026年初的ROE显著下降，可能需要进一步分析以确定原因。
综合来看，公司股东权益持续增长，但净利润和ROE的波动性较大。虽然长期来看净利润呈现增长趋势，但短期内的波动需要关注。ROE的下降可能表明公司盈利能力受到影响，需要进一步分析以确定潜在风险和机遇。
资产收益率 （ROA）
Synopsys Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于新思科技的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
ROA = 100
× (归属于新思科技的净利润Q1 2026
+ 归属于新思科技的净利润Q4 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q3 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q2 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，归属于公司的净利润在2021年初至2021年末呈现增长趋势。2022年初达到峰值后，在2022年下半年出现显著下降。2023年净利润再次回升，并在2023年末达到较高水平。2024年初出现大幅增长，随后在2024年下半年出现显著波动，并在2025年达到最高点。2026年初净利润有所下降。
- 总资产趋势
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2021年初到2024年末，增长速度相对稳定。2025年初，总资产出现显著的跃升，随后在2025年末和2026年初略有下降，但整体规模仍然远高于早期水平。这种增长可能反映了公司业务的扩张或资产的增值。
- 资产回报率 (ROA) 趋势
- ROA在2021年至2022年期间呈现波动上升的趋势，并在2022年达到较高水平。随后，ROA在2023年略有下降，但在2024年初显著提升，并保持在较高水平。2025年ROA达到峰值，随后在2026年初大幅下降。ROA的波动与净利润的变化趋势存在一定关联，但幅度有所不同。ROA的整体水平表明公司能够有效地利用其资产产生利润。
- 综合观察
- 总的来说，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务变化。净利润和总资产均呈现增长趋势，但波动性较大。ROA的变动反映了公司盈利能力的变化。2024年和2025年的数据表明公司可能经历了一次重大的业务调整或投资，导致资产和净利润的显著变化。需要进一步分析这些变化背后的原因。
本报告仅基于提供的数据进行分析，未考虑外部市场因素或其他可能影响财务状况的因素。