利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Synopsys Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31).
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2020年1月的77.69%逐步增长至2025年1月的79.84%，并在2024年4月达到80.25%的峰值。虽然期间有小幅波动，但整体保持在较高的水平。2025年4月略有回落至79.68%，随后在2025年7月回升至79.84%。
- 营业利润率
- 营业利润率经历了显著的增长。从2020年1月的13.64%开始，在2022年4月达到23.18%的高点。随后，该比率有所下降，但在2024年4月再次攀升至24.22%，并在2025年4月达到24.6%。2025年7月略有下降至24.22%。整体而言，营业利润率呈现出强劲的增长态势。
- 净利率比率
- 净利率比率也表现出上升趋势，但波动性相对较大。从2020年1月的14.31%开始，在2022年4月达到21.19%。2024年4月出现显著增长，达到36.94%，并在2025年4月达到峰值34.75%。2025年7月略有下降至34.77%。净利率比率的增长表明盈利能力的提升。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内呈现出波动上升的趋势。从2020年1月的11.64%开始，在2022年4月达到18.13%。2024年4月达到峰值25.17%，随后在2025年4月回落至22.68%。2025年7月进一步下降至21.82%。ROE的整体上升表明股东投资回报的改善。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出上升趋势，但波动性较大。从2020年1月的6.7%开始，在2022年4月达到10.95%。2024年4月达到峰值17.31%，随后在2025年4月回落至16.18%。2025年7月进一步下降至9.11%。ROA的整体上升表明资产利用效率的提高。
总体而言，各项财务比率均呈现出增长趋势，表明在观察期内，盈利能力、股东回报和资产利用效率均有所改善。然而，在2024年和2025年，部分比率出现波动，需要进一步分析以确定其原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Synopsys Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025
+ 毛利率Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体而言，数据显示在所观察的期间内，各项财务指标呈现出增长趋势。然而，增长速度并非始终如一，存在波动和阶段性变化。
- 毛利率
- 毛利率在整个期间内持续增加。从2020年1月的641513千美元增长到2025年4月的1359173千美元。虽然增长并非线性，但在2022年达到一个显著的峰值，随后略有下降，并在2024年和2025年再次回升。这种波动可能与市场条件、产品组合变化或成本控制措施有关。
- 收入
- 收入也呈现出整体增长的趋势，从2020年1月的834381千美元增长到2025年4月的1739737千美元。与毛利率类似，收入增长也并非完全平稳。在2022年，收入增长速度有所放缓，并在2023年出现小幅下降，随后在2024年和2025年恢复增长。这种变化可能反映了宏观经济因素或竞争格局的影响。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整个期间内保持在相对较高的水平，并呈现出缓慢上升的趋势。从2020年1月的77.69%上升到2025年4月的79.12%。虽然波动幅度较小，但比率的持续提升表明公司在控制生产成本和提高产品定价方面取得了一定的成功。值得注意的是，毛利率比率的增长速度在某些时期有所放缓，这可能与毛利率和收入增长速度之间的差异有关。
综合来看，各项指标的增长表明公司整体经营状况良好。然而，需要注意的是，收入和毛利率的增长并非完全一致，这可能需要进一步分析以确定潜在的原因和影响。此外，在某些时期观察到的波动也值得关注，以便更好地了解公司面临的风险和机遇。
营业利润率
Synopsys Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现出波动性增长的趋势。收入和营业收入均经历了显著的扩张，但增长速度并非线性，而是呈现出阶段性特征。
- 收入
- 收入在2020年初至2021年末持续增长，从834381千美元增至1152419千美元。2022年略有波动，但整体仍保持在较高水平。2023年进一步增长，达到1599128千美元，并在2024年和2025年继续攀升，最终达到1739737千美元。这种增长表明公司在市场上的地位不断巩固，并可能受益于行业整体的扩张。
- 营业收入
- 营业收入的增长模式与总收入相似，但波动性更强。2020年第二季度出现显著增长，随后在2020年第三、四季度有所回落。2021年再次呈现增长趋势，并在2023年达到峰值430521千美元。2024年和2025年有所下降，但仍高于2020年初的水平。这种波动可能与特定项目的销售周期、市场竞争或季节性因素有关。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年初的13.64%逐步提高至2024年10月的24.22%。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了成功。2025年4月略有回落至20.88%，但仍处于较高水平。利润率的提升可能得益于规模经济、运营效率的提高或产品组合的优化。
值得注意的是，2022年和2023年期间，收入的增长速度似乎快于营业收入的增长速度，这可能表明成本控制方面面临一些挑战。然而，营业利润率的持续提升表明公司仍然能够有效地管理其盈利能力。未来的分析应关注成本结构的变化以及其对利润率的影响。
总而言之，数据表明公司在收入增长和盈利能力方面表现良好。虽然存在一些波动，但整体趋势积极向上。持续关注各项财务指标的变化，并深入分析其背后的驱动因素，将有助于更好地评估公司的财务状况和未来发展前景。
净利率比率
Synopsys Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于新思科技的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于新思科技的净利润Q3 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q2 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q1 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，归属于新思科技的净利润在观察期内呈现波动增长的趋势。2020年初，净利润约为1.04亿美元。在2020年第二季度略有增长后，2020年第三季度大幅提升至2.53亿美元，随后在第四季度回落至1.97亿美元。2021年，净利润保持在1.62亿至2.01亿美元之间，相对稳定。2022年第一季度净利润显著增长至3.14亿美元，但随后几个季度有所下降，年末降至1.54亿美元。2023年，净利润再次呈现增长态势，并在第四季度达到4.49亿美元的高峰。2024年第一季度有所回落，但随后在第二季度大幅增长至1.64亿美元。2025年第一季度净利润达到1.11亿美元，第二季度达到2.96亿美元，第三季度达到3.45亿美元，第四季度达到2.43亿美元。
- 收入趋势
- 收入方面，数据显示持续增长的趋势。从2020年第一季度的8.34亿美元增长到2025年第四季度的1.74亿美元。增长并非线性，期间存在季度性波动。2020年第二季度和第三季度收入增长较为显著，2021年收入增长相对平稳。2022年收入保持在1.24亿至1.36亿美元之间，2023年收入持续增长，并在第四季度达到1.51亿美元。2024年收入继续增长，并在第二季度达到1.53亿美元。2025年收入达到1.64亿美元。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期内呈现上升趋势，但波动较大。2020年第一季度为14.31%，随后略有下降至13.96%。2020年第三季度和第四季度净利率比率显著提升，达到17.88%和18.03%。2021年净利率比率进一步提升，最高达到20.27%。2022年净利率比率保持在20%至21.2%之间。2023年净利率比率持续增长，并在第四季度达到23.49%的高峰。2024年净利率比率达到24.6%，2025年第一季度为36.94%，第二季度为34.75%，第三季度为34.77%，第四季度为31.04%。净利率比率的提升表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定的成效。净利率比率的波动可能与收入和成本结构的变化有关。
总体而言，数据显示公司收入和净利润均呈现增长趋势，净利率比率也持续提升。然而，各项财务指标均存在季度性波动，需要进一步分析以确定波动的原因。需要注意的是，这些分析基于提供的数据，更全面的评估需要考虑行业趋势、竞争格局以及宏观经济环境等因素。
股东权益比率回报率 （ROE）
Synopsys Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于新思科技的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (归属于新思科技的净利润Q3 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q2 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q1 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q4 2024)
÷ Synopsys 股东权益总额
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，归属于公司的净利润在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年1月至2020年7月，净利润显著增加，随后在2020年10月略有回落。2021年，净利润保持相对稳定，并在2022年初达到峰值。2022年下半年，净利润出现下降，但在2023年再次回升，并在2023年10月达到较高水平。2024年，净利润经历了一个先上升后下降的过程，并在2025年4月出现显著增长，随后在2025年7月有所回落。整体而言，净利润的增长趋势较为明显，但存在季度性波动。
- 股东权益总额
- 股东权益总额在整个观察期内持续增长。从2020年1月至2024年10月，股东权益总额呈现稳定增长的态势。2025年1月，股东权益总额出现大幅增长，随后在2025年4月和7月继续增长，但增速有所放缓。这种持续增长表明公司在积累资本方面表现良好。
- ROE（净资产收益率）
- ROE在观察期内也呈现波动上升的趋势。从2020年1月至2022年10月，ROE逐渐提高，表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。2023年，ROE继续保持较高水平，并在2023年10月达到峰值。2024年，ROE出现小幅波动，但在2025年4月达到显著增长，随后在2025年7月有所下降。值得注意的是，2025年1月的ROE数值显著低于其他时期，可能需要进一步分析以确定原因。整体而言，ROE的较高水平表明公司具有较强的盈利能力和资本利用效率。
综合来看，数据显示公司在净利润、股东权益和ROE方面均表现出积极的增长趋势。尽管存在季度性波动，但整体表现表明公司财务状况良好，盈利能力不断提升。需要注意的是，2025年1月的ROE数值的异常变化，以及净利润在2024年的波动，可能需要进一步的调查和分析。
资产收益率 （ROA）
Synopsys Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于新思科技的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (归属于新思科技的净利润Q3 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q2 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q1 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 归属于新思科技的净利润在所观察的期间内呈现波动增长的趋势。2020年初，净利润约为1.04亿美元。在2020年第二季度略有增长后，2020年第三季度大幅增长至2.53亿美元，随后在第四季度回落至1.97亿美元。2021年，净利润保持在1.62亿至2.01亿美元之间，相对稳定。2022年第一季度再次显著增长至3.14亿美元，但随后几个季度有所下降，年末降至1.54亿美元。2023年，净利润呈现持续增长态势，从年初的2.72亿美元增长到年末的4.49亿美元。2024年第一季度有所回落，但随后在第二季度大幅增长至4.08亿美元，并在第三季度达到11.14亿美元的高峰，第四季度回落至2.96亿美元。2025年第一季度为3.45亿美元，第二季度为2.43亿美元，第三季度为2.43亿美元。整体而言，净利润在后期呈现加速增长的趋势，但近期波动性有所增加。
- 总资产趋势
- 总资产在整个期间内持续增长。从2020年1月的72.03亿美元增长到2025年7月的237.57亿美元。增长速度并非完全线性，但在2022年和2023年加速。2023年第四季度达到103.33亿美元，2024年第四季度达到130.74亿美元，2025年7月达到237.57亿美元。资产增长可能与业务扩张、收购或其他投资活动有关。
- 资产回报率 (ROA) 趋势
- 资产回报率（ROA）在所观察的期间内呈现上升趋势，但波动性较大。2020年初ROA为6.7%，随后在2021年达到9.69%的峰值。2022年，ROA继续上升，达到17.31%的高点。2023年，ROA保持在10%以上，并在2023年第三季度达到13.33%。2024年，ROA继续增长，并在2024年第三季度达到峰值。2025年第一季度为9.11%，第二季度为4.14%。ROA的上升表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强，但近期有所下降。ROA与净利润的增长趋势基本一致，但ROA的波动性可能受到资产规模变化的影响。
- 整体观察
- 数据显示，公司在所观察的期间内实现了显著的增长，净利润和总资产均持续增加。资产回报率的提高表明公司在资产利用效率方面表现良好。然而，净利润和ROA的波动性值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。后期净利润的快速增长以及ROA的显著提升，可能预示着公司业务模式或市场环境的积极变化。