Stock Analysis on Net
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Sysco Corp. (NYSE:SYY)

这家公司已移至 档案馆！ 财务数据自 2024 年 8 月 28 日以来未更新。

杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解 

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。

将 ROE 分解为两个部分

Sysco Corp.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × 财务杠杆率
2024年6月29日 105.11% = 7.85% × 13.40
2023年7月1日 88.13% = 7.76% × 11.36
2022年7月2日 98.30% = 6.15% × 15.98
2021年7月3日 33.76% = 2.45% × 13.79
2020年6月27日 18.60% = 0.95% × 19.53
2019年6月29日 66.90% = 9.32% × 7.18

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-K (报告日期： 2019-06-29).

2024年股东权益回报率（ROE）上升的主要原因是财务杠杆率的提高。

将 ROE 分解为三个组成部分

Sysco Corp.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 净利率比率 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2024年6月29日 105.11% = 2.48% × 3.16 × 13.40
2023年7月1日 88.13% = 2.32% × 3.34 × 11.36
2022年7月2日 98.30% = 1.98% × 3.11 × 15.98
2021年7月3日 33.76% = 1.02% × 2.40 × 13.79
2020年6月27日 18.60% = 0.41% × 2.34 × 19.53
2019年6月29日 66.90% = 2.79% × 3.35 × 7.18

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-K (报告日期： 2019-06-29).

2024年股东权益回报率（ROE）上升的主要原因是财务杠杆率的提高。

将 ROE 分解为五个组成部分

Sysco Corp.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2024年6月29日 105.11% = 0.76 × 0.81 × 4.02% × 3.16 × 13.40
2023年7月1日 88.13% = 0.77 × 0.81 × 3.68% × 3.34 × 11.36
2022年7月2日 98.30% = 0.78 × 0.74 × 3.45% × 3.11 × 15.98
2021年7月3日 33.76% = 0.90 × 0.40 × 2.86% × 2.40 × 13.79
2020年6月27日 18.60% = 0.73 × 0.42 × 1.33% × 2.34 × 19.53
2019年6月29日 66.90% = 0.83 × 0.85 × 3.94% × 3.35 × 7.18

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-K (报告日期： 2019-06-29).

2024年股东权益回报率（ROE）上升的主要原因是财务杠杆率的提高。

将 ROA 分解为两个部分

Sysco Corp.，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 净利率比率 × 资产周转率
2024年6月29日 7.85% = 2.48% × 3.16
2023年7月1日 7.76% = 2.32% × 3.34
2022年7月2日 6.15% = 1.98% × 3.11
2021年7月3日 2.45% = 1.02% × 2.40
2020年6月27日 0.95% = 0.41% × 2.34
2019年6月29日 9.32% = 2.79% × 3.35

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-K (报告日期： 2019-06-29).

2024年资产回报率（ROA）上升的主要原因是以净利润率衡量的盈利能力的提高。

将 ROA 分解为四个组成部分

Sysco Corp.，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转率
2024年6月29日 7.85% = 0.76 × 0.81 × 4.02% × 3.16
2023年7月1日 7.76% = 0.77 × 0.81 × 3.68% × 3.34
2022年7月2日 6.15% = 0.78 × 0.74 × 3.45% × 3.11
2021年7月3日 2.45% = 0.90 × 0.40 × 2.86% × 2.40
2020年6月27日 0.95% = 0.73 × 0.42 × 1.33% × 2.34
2019年6月29日 9.32% = 0.83 × 0.85 × 3.94% × 3.35

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-K (报告日期： 2019-06-29).

2024年资产回报率（ROA）上升的主要原因是以息税前利润率衡量的营业利润率的提高。

净利率比率分列

Sysco Corp.、分解净利率比

Microsoft Excel
净利率比率 = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率
2024年6月29日 2.48% = 0.76 × 0.81 × 4.02%
2023年7月1日 2.32% = 0.77 × 0.81 × 3.68%
2022年7月2日 1.98% = 0.78 × 0.74 × 3.45%
2021年7月3日 1.02% = 0.90 × 0.40 × 2.86%
2020年6月27日 0.41% = 0.73 × 0.42 × 1.33%
2019年6月29日 2.79% = 0.83 × 0.85 × 3.94%

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-K (报告日期： 2019-06-29).

2024年净利润率上升的主要原因是以息税前利润率衡量的营业利润率的提高。