利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
e.l.f. Beauty, Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
从整体趋势来看，该公司的盈利能力在报告期内表现出逐步改善的趋势。毛利率从第三季度起稳定在较高水平，逐渐上升至70%以上，显示产品的盈利水平不断提高。而营业利润率在2019年底出现明显下降，最低至4.1％，随后显示出明显的回升，尤其是在2022年及2023年第三季度，达到超过15％的高位，反映出利润增长的持续性和改善潜力。净利率亦呈逐步上升的趋势，从2019年底的3.29％上升至2023年末的约15.88％，表明公司盈利能力不断增强，成本控制有所优化，净利润贡献稳步提升。
股东权益回报率（ROE）表现出显著的改善趋势，尤其在2022年及2023年期间快速攀升，2023年第三季度达到了21.06％，较早期显著提升。这表明公司在利用股东权益产生收益方面逐步增强盈利效率。资产收益率（ROA）也体现出相同的提升路径，尽管波动，但整体呈现增长势头，尤其在2022年和2023年期间，ROA分别突破10％，显示资产运用效率得到改善，对盈利能力具有正面支撑作用。
此外，毛利率的逐步提升，结合持续改善的利润率和收益率指标，反映出公司可能在成本控制、产品策略优化或市场扩展方面取得了成效。虽然部分指标在2020年初受到疫情等外部冲击影响出现短暂波动，但在随后的季度中显示出了强劲的恢复和增长势头。
因此，可以认为，该公司在报告期内实现了盈利能力的稳步增强，财务表现逐步向积极方向演变。未来若能持续保持成本优势和市场拓展，或将进一步巩固其盈利水平和整体财务健康水平。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
e.l.f. Beauty, Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
1 Q1 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024
+ 毛利Q2 2024)
÷ (净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从毛利和净销售额的趋势来看，该公司在报告期内表现出了持续的增长。净销售额从2019年6月的约5.98亿美元逐步增加，到2024年中期已超过3.2亿美元，反映出公司销售规模不断扩大。这一增长趋势体现了公司市场份额的扩大或销售渠道的拓展，显示出较强的市场需求和业务扩张能力。
毛利方面也呈现出稳步上升的态势，从2019年6月的约3.72亿美元增长到2024年中期的约1.92亿美元。毛利的增长速度大体与净销售额同步，表明公司在扩大销售的同时，维持了较为稳定的毛利率水平。尤其值得注意的是，毛利率逐步提升，从2020年末的约63.66%提升到2024年末的70.91%，显示出公司在成本控制、产品组合优化或定价策略上的改善，增强了盈利能力。
毛利率的持续上升是财务表现改善的关键指标之一，反映出公司在利润率方面的持续优化。尤其是在2022年和之后的报告期中，毛利率稳步上行，突破70%的关口，体现出公司在市场竞争中逐渐获得更好的定价能力，或者在成本管理方面取得显著成效。
总体而言，该公司在报告期内实现了规模的不断扩大和盈利能力的稳步提升。未来，若能继续保持销售增长和成本控制，预计公司的盈利空间将进一步扩大。需要注意的是，虽然毛利持续上升，但相关的利润质量和纯利润水平尚未在数据中体现，投资者应结合其他财务指标进行综合分析，以获得更全面的了解。
营业利润率
e.l.f. Beauty, Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
1 Q1 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024
+ 营业收入Q3 2024
+ 营业收入Q2 2024)
÷ (净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体来看，该公司的财务数据展现出了明显的增长和波动趋势。在营业收入方面，数据呈现出持续上升的态势，特别是在2022年及之后的多个季度，收入显著增加，从2022年第一季度的2.19亿美元增长至2024年第一季度的3.45亿美元，显示出公司业务规模的扩大和市场份额的提升。同时，净销售额亦表现出稳定的增长趋势，2022年第一季度的约12.29亿美元增加至2024年第一季度的约32.11亿美元，反映出公司整体销售表现的持续改善。 然而，营业利润率的变动则较为复杂。早期数据显示利润率逐步上升，从2020年第二季度的4.1%到2021年第二季度的9.58%，期间呈现稳步提升，表明公司盈利水平逐渐增强。随后，利润率达到了2021年第四季度的最高点12.54%，但之后有所波动，2022年和2023年期间利润率逐渐下降，尤其在2023年第三季度下降至14.62%。这可能反映了成本控制的压力、市场竞争的加剧或者营销投入的增加。 值得注意的是，营业收入在一些季度出现波动，特别是在2020年第一季度出现的负增长（-1868千美元），显示短期内可能遭遇一些突发性挑战或调整期。在随后的季度中，收入逐步恢复并实现增长，显示出较强的业务韧性和市场需求的回升。 整体而言，该公司的财务表现表现出较强的增长驱动力，销售规模不断扩大，但与此同时，利润率的变化提示公司在扩大规模的过程中也面临一定的盈利压力。持续关注利润率的变化以及成本管理的优化，将有助于公司实现更稳定和持续的盈利增长。
净利率比率
e.l.f. Beauty, Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
1 Q1 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
÷ (净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2019年中期至2024年6月的数据可以观察到，公司净销售额呈现持续增长的趋势，整体规模逐步扩大。这一趋势表明公司在市场拓展和销售方面表现出良好的增长动力，尤其是在2021年开始，销售额的增长明显加快，2024年6月达到超过320亿人民币的水平，显著高于早期的水平。
在同期净收入方面，表现出较大的波动。2019年期间，净收入由3706千美元逐步上升至2020年中期的高点，随后在2020年第一季度出现了明显的亏损（-341千美元）。之后净收入逐渐回升，特别是在2021年及之后，数据表明公司实现了持续盈利，并且盈利能力逐步增强，在2022年四季度达到顶峰（15569千美元），2023年也保持较高水平。尽管2024年第二季度净收入有所回落，但整体仍保持在较高水平。
净利率变动趋势反映了公司盈利能力的改善。2019年期间没有具体数据，但2020年开始出现利润指标，随着时间推进，净利率逐步提升，从2020年第二季度的2%逐渐成长至2023年12月的14.53%，显示出公司在成本控制和运营效率方面取得了不错的成效。2024年上半年，净利率仍然维持在10.8%左右，表明盈利水平虽有所下降，但仍保持在较优水平。
总体来看，公司销售增长显著，盈利能力不断增强。其中，2021年至2023年期间的业绩表现尤其突出，说明公司在市场中的地位不断巩固，运营效率有所改善，利润空间得以扩大。未来，持续的销售增长和利润改善仍需关注成本控制和市场竞争的变化，以保持竞争优势。
股东权益比率回报率 （ROE）
e.l.f. Beauty, Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
1 Q1 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据分析来看，该公司在过去几个季度的表现展现出一定的增长趋势，尤其是在净收入和股东权益方面表现突出，反映出公司整体规模和盈利能力的持续扩大。
- 净收入走势
- 公司净收入在2019年第三季度开始显著增加，从6,517千美元逐步攀升至2022年第四季度的19,105千美元，显示出较强的收入增长动力。2023财年内，净收入维持高位，尤其在2023年第一季度达到了25,977千美元后，略有波动，但总体仍表现出强劲的增长势头。值得注意的是，2020年第二季度的净收入出现负值(-341千美元)，主要可能受到当时全球疫情影响，而在后续季度中逐步恢复，并达到较高水平。
- 股东权益变化
- 股东权益持续增长，从2019年6月的222,008千美元逐步增长至2024年6月的703,590千美元。此增长反映公司通过盈利积累和可能的资本运作，增强了其财务基础，为未来发展提供了坚实的支撑。同时，大部分期间股东权益呈现稳步上升，只有部分季度增速放缓或略有波动，但整体趋势依然明显向上。
- ROE（股东权益回报率）变化
- ROE在2020年开始逐步上升，从较低的水平逐渐提高至2023年的高峰。2020年第四季度的ROE为2.24%，随后稳步攀升至2023年第三季度的21.06%，且在2023年第四季度达到19.87%。这一趋势显示公司在利用股东权益创造利润方面表现日益优异，管理效率不断提高。特别是在2022年和2023年，ROE持续走高，说明盈利能力增强，股东回报率逐步提升。
综合来看，公司的财务状况表现出积极的增长态势，净收入和股东权益持续扩张，说明企业整体经营较为稳健并具有良好的盈利能力。ROE的逐步提升也显示公司在提升盈利效率方面取得显著成效。然而，收入在某些季度出现波动（尤其是2020年的负值和2021年的波动），提示公司仍需关注短期的市场和运营风险。未来应持续优化盈利结构，稳固财务基础，以支撑长远稳健的发展。
资产收益率 （ROA）
e.l.f. Beauty, Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
1 Q1 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的变动趋势来看，该公司的净收入经历了明显的波动。一方面，2019年度上半年和下半年（2020年同期）显示出收入的增长，尤其是2020年第二季度至2021年第一季度，收入显著上升，表明在此期间公司实现了收入的快速增长。另一方面，2021年第四季度起收入出现波动，尤其是2022年第一季度出现了较大波动后，整体趋势表现为持续增长，直到2023年达到高点，随后在2024年两个季度略有回落，但仍远高于2019年的水平。这说明公司在疫情期间以及之后的复苏和扩张过程中，营收表现出强劲的增长动力，但也存在一定的短期波动。
总体资产规模随着时间逐步扩大。从2019年到2024年，资产总额持续增长，尤其在2022年和2023年间增幅显著，表明公司在不断扩大其资产基础，可能通过拓展业务、增加投资或改善资产结构提升公司整体规模。资产增长趋势支持公司在市场中的扩展和财务实力的增强。
盈利能力指标方面，资产回报率（ROA）显示出逐步提升的趋势。从2020年年中开始，ROA逐年增加，从约3%的水平提升至2023年最后一个季度的约16.28%。这一变化暗示公司在收益效率上取得了显著改善，能更有效地利用资产创造利润。特别是在2021年末和2022年期间，ROA增长明显，反映出公司盈利能力的持续提升。高ROA水平表明公司运营效率逐渐增强，资本利用效率不断优化。
综上所述，数据显示该公司在报告期内实现了收入和资产的稳步增长，盈利能力也稳步改善。尽管存在一定的短期波动，但整体趋势表明公司在扩大规模和提升盈利能力方面取得了积极的成果。未来，持续关注收入的稳定性、利润率优化以及资产管理效率将对公司持续发展起到关键作用。