利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
e.l.f. Beauty, Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30).
总体而言，数据显示在所观察的期间内，各项盈利能力比率呈现出显著的上升趋势。从2020年到2024年，各项指标均有不同程度的增长，表明企业盈利能力的持续改善。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现稳定增长的趋势。从2020年6月的65.11%逐步上升至2024年6月的70.91%。这表明企业在控制生产成本和提高产品定价方面表现良好，或者产品组合向高毛利产品倾斜。增长速度在后期有所加快。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化幅度较大，但整体呈现上升趋势。从2020年6月的9.05%下降至2020年12月的4.1%，随后逐渐回升，并在2023年6月达到峰值17.26%。2024年6月回落至12.34%，但仍高于2020年的水平。这可能反映了企业在运营效率提升、费用控制以及销售规模扩张等方面的努力。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，从2020年6月的5.46%逐步增长至2023年6月的15.88%，随后在2024年6月回落至10.8%。净利率的提升表明企业在实现最终盈利方面取得了显著进展，可能受益于成本控制、运营效率提升以及财务结构的优化。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在整个期间内表现出强劲的增长势头。从2020年6月的6.31%大幅提升至2023年6月的23.55%，随后有所回落，但2024年6月仍为17.37%。ROE的显著提升表明企业利用股东权益创造利润的能力不断增强，对股东的回报日益增加。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出持续增长的趋势。从2020年6月的3.4%增长至2023年6月的16.28%，随后在2024年6月回落至10.15%。ROA的提升表明企业能够更有效地利用其资产创造利润，资产运营效率得到显著提高。
值得注意的是，2023年6月各项盈利能力比率达到峰值，随后在2024年6月出现一定程度的回落。这可能受到宏观经济环境变化、行业竞争加剧或其他特定因素的影响，需要进一步分析以确定具体原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
e.l.f. Beauty, Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30).
1 Q1 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024
+ 毛利Q2 2024)
÷ (净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在整个期间内呈现显著增长趋势。从2020年6月30日的43341千美元增长到2024年6月30日的231283千美元。增长并非线性，期间存在波动，例如2021年9月30日出现小幅下降，但总体趋势向上。2023年12月31日和2024年3月31日的数据显示，增长速度有所加快。
- 净销售额趋势
- 净销售额与毛利趋势相似，也呈现出持续增长的态势。从2020年6月30日的64527千美元增长到2024年6月30日的324477千美元。与毛利一样，净销售额的增长也并非完全平稳，期间有小幅波动，但整体保持增长。2022年6月30日和2023年12月31日的数据显示，净销售额的增长速度较为显著。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在整个期间内呈现出上升趋势。从2020年6月30日的65.11%上升到2024年6月30日的70.91%。虽然期间存在小幅波动，但总体趋势表明，公司在控制成本和提高产品定价方面取得了一定的成功。毛利率比率的持续提升，有助于提高盈利能力。值得注意的是，2023年及2024年的毛利率比率增长速度明显加快。
- 整体观察
- 数据显示，毛利和净销售额均呈现出强劲的增长趋势，并且毛利率比率也在持续提升。这表明公司在扩大市场份额、提高运营效率和优化产品结构方面表现良好。毛利率比率的提升，进一步增强了公司的盈利能力。需要注意的是，虽然整体趋势积极，但期间存在一些波动，需要进一步分析波动的原因，以便更好地制定经营策略。
营业利润率
e.l.f. Beauty, Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30).
1 Q1 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024
+ 营业收入Q3 2024
+ 营业收入Q2 2024)
÷ (净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析总结。
- 营业收入
- 营业收入在观察期内呈现显著波动。2020年6月30日录得3009千美元，随后在2020年9月30日大幅下降至1968千美元。2020年12月31日出现强劲反弹，达到6291千美元。2021年3月31日出现负值，为-1868千美元，随后迅速恢复并持续增长，至2021年6月30日达到11171千美元。此后，营业收入在2021年和2022年间保持相对稳定，并在2023年显著增加，最终在2024年6月30日达到50708千美元的高点。整体趋势表明，营业收入经历了初期波动后，呈现出长期增长的态势。
- 净销售额
- 净销售额在整个观察期内持续增长。从2020年6月30日的64527千美元开始，净销售额在2021年和2022年稳步上升，并在2023年加速增长，最终在2023年12月31日达到321143千美元。2024年6月30日的数据为324477千美元，略有增长。这种持续增长表明市场需求稳定，且公司在销售方面表现良好。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现上升趋势。从2020年6月30日的9.05%开始，营业利润率经历了一段下降期，在2020年12月31日降至4.1%。随后，营业利润率逐渐回升，并在2022年12月31日达到12.54%的高点。2023年进一步提升至15.96%和17.26%，但在2024年6月30日略有回落至12.34%。总体而言，营业利润率的上升表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了显著进展。值得注意的是，2024年6月30日的下降可能需要进一步分析，以确定其原因。
总而言之，数据显示公司在净销售额方面表现出强劲的增长势头，并且在提高盈利能力方面取得了显著进展。营业收入的波动性需要进一步调查，但整体趋势表明公司正在朝着积极的方向发展。
净利率比率
e.l.f. Beauty, Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30).
1 Q1 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
÷ (净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在报告期内经历了显著波动。从2020年6月到2020年12月，净收入呈现增长趋势，但2021年3月出现负值。随后，净收入在2021年6月大幅反弹，并在2021年9月达到一个峰值。此后，净收入在2022年3月略有下降，但在2022年6月至2022年12月期间再次增长。2023年3月达到最高点，随后在2023年6月至2023年12月期间呈现下降趋势。2024年3月和6月的数据显示净收入有所回升，但仍低于2023年3月的峰值。
- 净销售额趋势
- 净销售额总体上呈现增长趋势。从2020年6月到2020年12月，净销售额显著增加。2021年3月略有下降，但随后在2021年6月至2021年12月期间持续增长。2022年和2023年，净销售额继续保持增长势头，并在2023年12月达到最高点。2024年3月和6月的数据显示净销售额保持在较高水平，但增长速度有所放缓。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在报告期内呈现上升趋势。从2020年6月的5.46%到2024年6月的10.8%，净利率比率持续提高。尤其值得注意的是，从2022年6月开始，净利率比率的增长速度加快，表明盈利能力得到显著改善。虽然2023年12月和2024年6月的数据显示净利率比率略有下降，但整体水平仍然较高。
- 整体观察
- 数据显示，尽管净收入存在波动，但净销售额总体上保持增长趋势。净利率比率的持续提高表明，公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了显著进展。净收入的波动可能与季节性因素、市场竞争或其他外部因素有关。需要进一步分析这些因素，以更好地理解净收入波动的原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
e.l.f. Beauty, Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30).
1 Q1 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现显著波动。2020年6月30日录得1512千美元，随后在2020年9月30日大幅下降至447千美元。此后，净收入在2020年12月31日显著反弹至4297千美元，但在2021年3月31日出现负值，为-24千美元。2021年6月30日开始，净收入呈现增长趋势，并在2023年3月31日达到峰值52977千美元。随后，净收入在2023年6月30日下降至33271千美元，并在2023年9月30日和2023年12月31日继续下降，分别为26888千美元和14527千美元。2024年3月31日和2024年6月30日，净收入再次呈现增长，分别为47555千美元。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2020年6月30日的248708千美元增长到2024年6月30日的703590千美元。增长速度相对稳定，但2023年6月30日至2023年12月31日期间的增长幅度较大，从516428千美元增加到614224千美元，随后在2024年6月30日进一步增长至703590千美元。
- 股东权益回报率 (ROE)
- ROE在观察期内呈现上升趋势。2020年6月30日的ROE为6.31%，随后在2020年9月30日下降至3.78%，并在2020年12月31日进一步下降至2.24%。2021年6月30日ROE开始回升，并在2023年3月31日达到峰值21.21%。2023年6月30日ROE为23.55%，随后在2023年9月30日和2023年12月31日略有下降，分别为21.06%和19.87%。2024年3月31日和2024年6月30日，ROE分别为17.37%。ROE的上升趋势表明股东权益的利用效率有所提高。
总体而言，股东权益持续增长，ROE也呈现上升趋势，表明公司在提升股东回报方面表现良好。然而，净收入的波动性值得关注，需要进一步分析其背后的原因。净收入的波动可能受到多种因素的影响，包括市场环境、竞争格局和公司自身的经营策略。
资产收益率 （ROA）
e.l.f. Beauty, Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
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| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30).
1 Q1 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现显著波动。从2020年6月到2020年12月，净收入经历了大幅增长，随后在2021年3月出现负值。此后，净收入在2021年6月至2021年12月期间持续增长，并在2022年6月达到一个峰值。2022年9月至2023年3月，净收入呈现下降趋势，但在2023年6月再次显著增长，并在2023年12月达到最高点。2024年3月和6月的数据显示净收入有所回落，但仍处于相对较高的水平。整体而言，净收入的波动性较大，可能受到多种因素的影响。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2020年6月到2022年12月，总资产稳步增加。2023年3月，总资产出现显著增长，并在2023年6月达到最高点。随后，总资产在2023年9月至2024年6月期间继续增长，但增速有所放缓。总资产的持续增长表明公司可能在扩大规模或进行投资。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率（ROA）在观察期内呈现明显的上升趋势。从2020年6月的3.4%到2024年6月的10.15%，ROA持续提高。尤其是在2023年，ROA增长速度加快，从2023年3月的10.33%增长到2023年6月的15.21%，随后在2023年12月达到16.28%。2024年3月和6月ROA略有下降，但仍保持在较高水平。ROA的提升表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。ROA与净收入的波动存在一定关联，净收入的增长通常伴随着ROA的提升。
综合来看，数据显示公司在资产规模和盈利能力方面均有所改善。虽然净收入存在波动，但整体趋势向好。资产回报率的持续提升表明公司在资产管理方面表现出色。需要进一步分析导致净收入波动的原因，以及评估公司未来增长的可持续性。