长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Expand Energy Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
从固定资产周转率净额的趋势来看，2021年第三季度尚未有数据记录，而自2022年第一季度起，该指标经历了明显的波动态势。2022年第一季度起，该指标逐步攀升，达到2022年9月的高点1.28，反映出公司在该期间固定资产利用效率有所改善。然而，从2023年第一季度开始，指标逐渐下降至2023年12月的0.41，说明固定资产利用效率明显下降，之后在2024年前两个季度略有回升，但整体仍处于较低水平。该指标的波动可能与公司资产结构调整或资产效率变化有关。
总资产周转率呈现出总体递减的趋势。2021年期间，尽管存在一定的波动，但整体水平逐步下降，从2021年6月的0.66到2023年9月的0.35，显示出资产利用效率逐步降低。这一趋势可能反映出公司资产规模扩张没有同步带来效率的提升，或者资产周期性变化影响了整体资产利用程度。同时，2024年数据的波动较为显著，尤其在2024年第三季度后出现的短暂回升，但总体仍处于下降通道中。
股东权益周转率在分析期间表现出较大的波动性。2021年第二季度起，指标从1.29显著增长至2021年9月的最高点2.14，说明在该段时间内股东权益的利用效率得到了明显提升。然而，从2022年起，指标逐步下降，2023年8月下降至0.45，随后在2024年各期逐渐回升，尤其是在2024年6月和9月，股东权益周转率回升至0.38。这表明公司在不同时间段内对股东权益的利用程度存在较大波动，可能关联于业务重组、盈利能力变化或资本结构调整等因素。
综上所述，这些财务比率显示公司在资产和权益利用效率方面存在一定的波动性。固定资产周转率和总资产周转率的整体下降趋势可能预示着在扩张或资产管理方面面临一定的挑战。股东权益周转率的波动性表明公司在不同阶段对股东权益的利用效率存在显著变动，可能因内部调整或外部市场环境变化所致。整体而言，公司在近几年经历了资产利用效率的起伏，需进一步分析背后的具体原因以制定相应的改善措施。
固定资产周转率净额
Expand Energy Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的收入在观察期间内表现出显著波动。2021年第一季度的收入为1467百万，但在2021年第二季度略有下降至1431百万。随后，在2021年第三季度显著反弹至1797百万，并在2021年第四季度达到2606百万的高点。进入2022年，收入持续增长，在2022年第一季度达到2781百万，并在第二季度大幅上升至4013百万后，出现一定的回落，至2022年第三季度的3196百万，随后在2022年第四季度达到3136百万。2023年内，收入出现波动态势：在一季度达到2105百万，但随即在二季度大幅下降到1260百万，三季度略升至1406百万，四季度再次回落至1276百万。2024年上半年收入表现强劲，分别为901百万和514百万，但在三季度显著增至2244百万，预示着可能的收入增长点，并在2024年第四季度达到3210百万，显示出增长的持续性。 在不动产及设备净额方面，数据显示公司资产规模基本保持稳定，但存在一定波动。2021年至2022年，资产规模从5604百万逐步增长至8802百万，2022年第二季度达到最高点11783百万，然后略有下降，2022年第四季度降至11187百万。2023年前后，资产规模略有缩减，至2024年第一季度的9954百万，随后在2024年第二季度显著上涨，达到24282百万，可能反映出资产再投资或收购活动。 关于固定资产周转率净额作为运营效率的指标，显示出较大的波动。2022年季度数据显示，固定资产周转率在0.83至1.28之间波动，反映出资产利用效率的变化。2023年及以后，数据出现明显下降，2024年前两季度分别为0.18和0.27，显示出资产使用效率的显著降低，可能暗示公司在资产扩张过程中面临运营效率的压力。 总体而言，该公司在观察期间经历了收入的剧烈波动，资产规模显著扩大，尤其是在2024年中期资产大幅升高。资产利用效率则逐步下降，提示公司可能处于扩张或资本支出加大的阶段，而收入的波动也表明其盈利能力和市场波动密切相关。未来需要关注资产管理效率的提升以及收入稳定性，以实现更高的财务表现稳定。
总资产周转率
Expand Energy Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，Expand Energy Corp.的收入在2021年至2025年期间展现出显著的波动性。具体来看，2021年第一季度收入较低，为1467百万，但在2021年第四季度出现了显著增长，达到2606百万。随后2022年期间，收入持续上升，2022年第二季度达到最高点4013百万，显示业务在此期间实现了显著扩张。不过，2022年第三季度之后，收入出现明显下降，2022年第四季度降至3136百万，之后呈现出逐步下降的趋势，至2025年第一季度，收入降至仅为514百万，显示出业务发展中的一些波动和可能的市场变化或内部调整的影响。
在总资产方面，数据显示，自2021年起，总资产不断增长，从6904百万逐步上升到2024年第四季度的高潮27934百万。特别是在2022年间，总资产逐季增加，表明公司在资产规模上进行了显著扩展。2024年之后，总资产有所减缓，略有下降，但整体仍保持在较高水平，远高于2021年初的水平。这可能反映公司在投资和资本支出方面的积极布局，以及资产规模的扩大。
总资产周转率作为衡量资产使用效率的指标，在2021年末开始提供数据，逐步表现出变化。在2021年第四季度，该比率为0.66，之后出现起伏，2022年达到0.81的较高水平，显示出公司在资产利用上的一定效率提升。然而，从2022年第二季度开始，总资产周转率逐步下降，至2024年末降至0.15，意味着资产的利用效率逐步减弱，即公司资产在产生收入方面的效率降低。这种趋势可能与收入减缓或资产规模进一步扩大有关，需要关注公司能否通过优化资产配置改善效率。
综合来看，公司的收入表现出明显的波动性与下降趋势，与资产规模的持续扩大形成对比，提示可能存在收入增长动力不足或市场环境变化的风险。同时，总资产的快速增长未能同步带动资产利用效率的改善，资产负债和资本结构等方面的问题也可能成为关注点。公司未来需要关注收入的稳定性和资产管理效率，以实现更为可持续的发展。
股东权益周转率
Expand Energy Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到该公司的财务表现和相关指标在一定时期内呈现出明显的变化趋势。以下是对主要财务指标的详细分析：
- 收入趋势
- 公司收入在2021年初表现较低，为约1467百万，随后经历了一段快速增长，2022年中达到高峰，尤其是在2022年6月30日，收入达到4013百万。之后收入有所波动，2023年和2024年间均显示出较大的变动幅度，但整体呈现出上升趋势，预计未来季度收入可能继续增长，反映出公司业务规模的扩大或市场份额的增加。
- 股东权益
- 股东权益整体呈现出增长的趋势，特别是在2021年到2023年期间。从3881百万逐步增加到2023年9月的10268百万，显示公司在扩展其资产基础或达成较高的利润积累。值得注意的是，2024年后股东权益出现了回落，但整体仍处于较高水平，预计公司在股东权益方面积累了相当的资本基础。
- 股东权益周转率
- 该比率反映了公司利用股东权益创造收入的效率。从2021年6月30日的1.29提高至2021年9月30日的1.93后，再到2022年6月30日达至最高值2.14，说明公司在这一时期内提升了资产利用效率。随后，股东权益周转率逐步下降，至2024年9月降至0.38，显示出公司在投入资本的过程中效率减弱。这一变化可能与公司业务重组、资产结构调整或经营策略变动有关，值得持续关注未来的变化趋势。
- 总体观察
- 公司在2021年至2023年期间实现了收入和股东权益的快速增长，反映出积极的业务扩展和资本积累。但从2022年下半年开始，收入出现波动，股东权益增长趋于平缓或略有回落，而股东权益周转率的持续下降显示出效率的减弱。这可能预示着公司正经历从高速增长向成熟期的调整过程，未来应关注效率改善和持续增长的可持续性。此外，收入的波动也提示公司在市场环境或运营策略方面可能面临不确定性，因此风险管理和战略调整显得尤为关键。