长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Expand Energy Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2022年3月31日至2022年12月31日期间呈现显著上升趋势，从0.74增长至1.26。2023年初略有提升至1.28，随后开始持续下降，至2024年12月31日的0.18达到最低点。2025年3月31日略有回升至0.27。整体而言，该比率在观察期内经历了先升后降的波动，后期水平显著低于前期。
- 总资产周转率
- 该比率在2022年3月31日至2022年9月30日期间呈现增长趋势，从0.65上升至0.96。随后，该比率在2022年12月31日略有下降至0.91，并在2023年持续下降，至2024年12月31日的0.15达到最低点。2025年3月31日略有回升至0.24。与固定资产周转率净额类似，该比率也呈现先升后降的趋势，且后期水平明显低于前期。
- 股东权益周转率
- 该比率在2022年3月31日至2022年9月30日期间持续上升，从1.6增长至2.14。2022年12月31日出现显著下降至1.55，随后在2023年持续下降，至2024年12月31日的0.24达到最低点。2025年3月31日略有回升至0.38。该比率的波动幅度较大，整体趋势与前两个比率相似，呈现先升后降的模式，且后期水平大幅降低。
综合来看，三个比率均在2022年表现出增长趋势，但在2023年和2024年则呈现持续下降的趋势。这种趋势可能表明公司资产的使用效率在下降，或者公司在进行战略调整，导致资产结构发生变化。后期比率的显著下降值得进一步关注，需要结合其他财务数据和行业背景进行深入分析，以确定其根本原因和潜在影响。
固定资产周转率净额
Expand Energy Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||
| 收入 | 3,210) | 2,244) | 600) | 514) | 901) | 1,276) | 1,406) | 1,260) | 2,105) | 3,136) | 4,193) | 4,013) | 2,781) | |||||
| 不动产及设备净额 | 24,260) | 24,282) | 9,954) | 10,004) | 10,057) | 10,097) | 10,106) | 10,653) | 10,523) | 11,187) | 11,954) | 11,783) | 11,720) | |||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | 0.27 | 0.18 | 0.33 | 0.41 | 0.48 | 0.60 | 0.78 | 1.00 | 1.28 | 1.26 | 1.14 | 0.95 | 0.74 | |||||
| 基准 | ||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | |||||
| ConocoPhillips | 0.61 | 0.58 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | |||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024)
÷ 不动产及设备净额
= (3,210 + 2,244 + 600 + 514)
÷ 24,260 = 0.27
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在2022年呈现显著增长趋势，从2022年3月31日的2781百万增长至2022年6月30日的4013百万，并在2022年9月30日达到4193百万的峰值。随后，收入在2022年12月31日大幅下降至3136百万。2023年，收入持续下降，从2023年3月31日的2105百万降至2023年6月30日的1260百万。2023年9月30日和12月31日出现小幅回升，分别为1406百万和1276百万。2024年收入进一步下降，并在2024年6月30日达到901百万的最低点。然而，在2024年9月30日和12月31日，收入显著反弹，分别为600百万和2244百万。到2025年3月31日，收入进一步增长至3210百万。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额在2022年前三个季度呈现增长趋势，从2022年3月31日的11720百万增长至2022年9月30日的11954百万。2022年12月31日出现显著下降，降至11187百万。2023年，不动产及设备净额继续下降，从2023年3月31日的10523百万降至2023年12月31日的10097百万。2024年，下降趋势持续，并在2024年6月30日降至10004百万。然而，在2024年9月30日和12月31日，不动产及设备净额出现大幅增长，分别为9954百万和24282百万。2025年3月31日，该数值略有下降，为24260百万。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2022年呈现上升趋势，从2022年3月31日的0.74上升至2022年12月31日的1.26。2023年，该比率开始下降，从2023年3月31日的1.28降至2023年12月31日的0.6。2024年，下降趋势加速，在2024年6月30日达到0.41的最低点。随后，该比率在2024年9月30日和12月31日出现反弹，分别为0.33和0.18。到2025年3月31日，该比率略有上升，为0.27。
总体而言，收入和固定资产周转率净额的变化趋势呈现一定的关联性。收入的显著波动对固定资产周转率净额产生了影响。不动产及设备净额的变动相对平稳，但在2024年9月30日和12月31日出现了大幅增长，这可能与资产的重大投资或重估有关。需要进一步分析以确定这些变动背后的具体原因。
总资产周转率
Expand Energy Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||
| 收入 | 3,210) | 2,244) | 600) | 514) | 901) | 1,276) | 1,406) | 1,260) | 2,105) | 3,136) | 4,193) | 4,013) | 2,781) | |||||
| 总资产 | 27,934) | 27,894) | 13,392) | 13,608) | 14,018) | 14,376) | 14,248) | 14,429) | 14,591) | 15,468) | 14,089) | 13,899) | 13,293) | |||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | 0.24 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 0.55 | 0.74 | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 0.81 | 0.65 | |||||
| 基准 | ||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | |||||
| ConocoPhillips | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | |||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024)
÷ 总资产
= (3,210 + 2,244 + 600 + 514)
÷ 27,934 = 0.24
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2022年呈现增长趋势，从2022年3月的2781百万增长至2022年6月的4013百万，并在9月达到4193百万的峰值。随后，收入在2022年12月下降至3136百万。2023年，收入持续下降，从2023年3月的2105百万降至2023年6月的1260百万，并在2023年12月达到1276百万的低点。2024年，收入呈现波动，先下降至901百万，随后在2024年12月回升至2244百万。2025年3月，收入进一步增长至3210百万。
- 总资产趋势
- 总资产在2022年整体呈现增长趋势，从2022年3月的13293百万增长至2022年12月的15468百万。2023年，总资产略有波动，但整体保持在14000百万至14600百万之间。2024年，总资产呈现下降趋势，从2024年3月的14591百万降至2024年12月的27894百万。2025年3月，总资产略有增加，达到27934百万。
- 总资产周转率趋势
- 总资产周转率在2022年上半年呈现上升趋势，从2022年3月的0.65上升至2022年6月的0.81，并在2022年9月达到0.96的峰值。随后，周转率在2022年12月下降至0.91。2023年，周转率持续下降，从2023年3月的0.92降至2023年12月的0.42。2024年，周转率进一步下降，在2024年9月达到0.25的最低点，随后在2024年12月略有回升至0.15。2025年3月，周转率显著提升至0.24。
- 综合分析
- 收入和总资产周转率的变化趋势存在一定关联。尽管总资产在大部分时期内保持相对稳定或增长，但总资产周转率的下降表明资产的使用效率降低。收入的波动可能受到多种因素的影响，包括市场需求、竞争环境和公司运营策略。2025年3月收入的显著增长以及周转率的提升可能预示着公司运营状况的改善。需要进一步分析其他财务指标和非财务因素，以更全面地评估公司的财务状况和未来发展前景。
股东权益周转率
Expand Energy Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||
| 收入 | 3,210) | 2,244) | 600) | 514) | 901) | 1,276) | 1,406) | 1,260) | 2,105) | 3,136) | 4,193) | 4,013) | 2,781) | |||||
| 股东权益 | 17,191) | 17,565) | 10,188) | 10,370) | 10,682) | 10,729) | 10,268) | 10,396) | 10,283) | 9,124) | 6,347) | 5,808) | 5,383) | |||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | 0.38 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.56 | 0.77 | 1.03 | 1.31 | 1.55 | 2.14 | 1.93 | 1.60 | |||||
| 基准 | ||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | |||||
| ConocoPhillips | 0.88 | 0.84 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | |||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024)
÷ 股东权益
= (3,210 + 2,244 + 600 + 514)
÷ 17,191 = 0.38
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2022年呈现显著增长趋势，从2022年3月31日的2781百万增长至2022年6月30日的4013百万，并在2022年9月30日达到4193百万的峰值。随后，收入在2022年12月31日大幅下降至3136百万。2023年，收入持续下降，从2023年3月31日的2105百万降至2023年6月30日的1260百万，并在2023年12月31日达到1276百万的低点。2024年，收入呈现波动性增长，从2024年3月31日的901百万增长至2024年12月31日的2244百万。2025年3月31日，收入进一步增长至3210百万。
- 股东权益趋势
- 股东权益在整个期间内总体上呈上升趋势。从2022年3月31日的5383百万增长至2025年3月31日的17191百万。虽然在2023年6月30日达到10396百万的峰值后，在2023年9月30日略有下降，但随后在2024年12月31日达到10729百万，并在2025年3月31日显著增长。
- 股东权益周转率趋势
- 股东权益周转率在整个期间内呈现持续下降趋势。从2022年3月31日的1.6下降至2023年12月31日的0.56，并在2024年持续下降至0.32。2025年3月31日，周转率略有回升至0.38。这表明公司利用股东权益产生收入的能力逐渐减弱。收入的波动性与周转率的下降趋势相符，表明收入增长未能跟上股东权益的增长速度。
总体而言，数据显示公司收入经历了显著的波动，而股东权益则保持了持续增长的趋势。股东权益周转率的下降表明公司在利用股东权益创造收入方面面临挑战。需要进一步分析以确定收入波动和周转率下降的具体原因。