净利率比率
自 2005 年以来
计算
Elevance Health Inc.、净利率比、长期趋势计算
| 净利率比率 | = | 100 | × | 股东净收益1 | ÷ | 营业收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 3.41% | = | 100 | × | 5,980) | ÷ | 175,204) |
| 2023年12月31日 | 3.52% | = | 100 | × | 5,987) | ÷ | 170,209) |
| 2022年12月31日 | 3.87% | = | 100 | × | 6,025) | ÷ | 155,660) |
| 2021年12月31日 | 4.46% | = | 100 | × | 6,104) | ÷ | 136,943) |
| 2020年12月31日 | 3.78% | = | 100 | × | 4,572) | ÷ | 120,808) |
| 2019年12月31日 | 4.66% | = | 100 | × | 4,807) | ÷ | 103,141) |
| 2018年12月31日 | 4.11% | = | 100 | × | 3,750) | ÷ | 91,341) |
| 2017年12月31日 | 4.31% | = | 100 | × | 3,843) | ÷ | 89,061) |
| 2016年12月31日 | 2.93% | = | 100 | × | 2,470) | ÷ | 84,194) |
| 2015年12月31日 | 3.27% | = | 100 | × | 2,560) | ÷ | 78,405) |
| 2014年12月31日 | 3.52% | = | 100 | × | 2,570) | ÷ | 73,022) |
| 2013年12月31日 | 3.55% | = | 100 | × | 2,490) | ÷ | 70,191) |
| 2012年12月31日 | 4.37% | = | 100 | × | 2,656) | ÷ | 60,729) |
| 2011年12月31日 | 4.42% | = | 100 | × | 2,647) | ÷ | 59,865) |
| 2010年12月31日 | 4.99% | = | 100 | × | 2,887) | ÷ | 57,844) |
| 2009年12月31日 | 7.80% | = | 100 | × | 4,746) | ÷ | 60,829) |
| 2008年12月31日 | 4.04% | = | 100 | × | 2,491) | ÷ | 61,579) |
| 2007年12月31日 | 5.56% | = | 100 | × | 3,345) | ÷ | 60,122) |
| 2006年12月31日 | 5.52% | = | 100 | × | 3,095) | ÷ | 56,075) |
| 2005年12月31日 | 5.53% | = | 100 | × | 2,464) | ÷ | 44,513) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
从整体趋势来看，该公司在2005年至2024年的财务表现展现出一定的波动性，但也呈现出一些增长延续的特征。根据股东净收益和营业收入两个关键指标的发展情况，可以得出以下分析结论：
- 收入趋势
- 公司的营业收入在整个观察期间持续增长，从2005年的约44513百万增加到2024年的约175204百万，显示出较强的规模扩张能力。尤其从2009年之后，收入增速明显加快，2019年到2024年的收入水平持续稳定上涨，体现出公司在市场拓展和业务规模方面的持续推进。
- 盈利表现
- 股东净收益也呈现逐步上升的趋势，尤其在2017年以后，净收益从约3843百万升至2024年的约5980百万，增长幅度显著。2008年和2011年前后曾出现短暂的波动，但整体净收益水平逐步提高，体现出公司盈利能力的增强，但其中也存在一定的不稳定性，特别是在2008年和2010年的净收益略有下降或放缓的时期。
- 净利率分析
- 净利率在整个时期表现出波动下降和回升的模式。尽管整体净利率维持在约3.4%至5.5%之间，2007年之前相对较高，达5.56%，而在2008年出现明显下降至4.04%，随后在2010年前后再次回升至接近5%。然而，从2012年开始，净利率整体呈现出逐步回落的趋势，尤其是在2020年后略有下降，从4.66%下降至2024年的3.41%。这表明公司盈利效率受到了利润率压力的影响，可能与市场竞争、成本结构或其他外部因素相关。
- 整体表现理解
- 该公司在收入增长方面较为强劲，体现出持续的市场扩展战略和收入规模扩大。然而，盈利能力虽逐步提升，但受到利润率波动的影响，表明在盈利效率方面面临一定的挑战。未来公司在保持收入增长的同时，可能需要关注成本控制和利润率提升，以实现更稳定的盈利表现。
与竞争对手的比较
Elevance Health Inc.、净利率比、长期趋势，与竞争对手的比较
| Elevance Health Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 3.41% | 31.95% | 27.81% | 11.36% | 3.65% |
| 2023年12月31日 | 3.52% | 14.27% | 25.24% | 12.03% | 6.09% |
| 2022年12月31日 | 3.87% | 15.88% | 21.25% | 15.90% | 6.25% |
| 2021年12月31日 | 4.46% | 16.42% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
| 2020年12月31日 | 3.78% | 12.99% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
| 2019年12月31日 | 4.66% | 11.56% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
| 2018年12月31日 | 4.11% | 7.74% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
| 2017年12月31日 | 4.31% | 1.74% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
| 2016年12月31日 | 2.93% | 6.71% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
| 2015年12月31日 | 3.27% | 21.68% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
| 2014年12月31日 | 3.52% | 11.28% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
| 2013年12月31日 | 3.55% | 11.79% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
| 2012年12月31日 | 4.37% | 14.95% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
| 2011年12月31日 | 4.42% | 12.17% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
| 2010年12月31日 | 4.99% | 13.15% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
| 2009年12月31日 | 7.80% | 18.68% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
| 2008年12月31日 | 4.04% | 16.53% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
| 2007年12月31日 | 5.56% | 13.92% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
| 2006年12月31日 | 5.52% | 7.64% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
| 2005年12月31日 | 5.53% | 15.10% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
Elevance Health Inc.、净利率比、长期趋势，与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
| Elevance Health Inc. | 医疗保健设备与服务 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 3.41% | 6.09% |
| 2023年12月31日 | 3.52% | 6.43% |
| 2022年12月31日 | 3.87% | 7.05% |
| 2021年12月31日 | 4.46% | 7.14% |
| 2020年12月31日 | 3.78% | 6.82% |
| 2019年12月31日 | 4.66% | 6.91% |
| 2018年12月31日 | 4.11% | 5.87% |
| 2017年12月31日 | 4.31% | 5.60% |
| 2016年12月31日 | 2.93% | 4.73% |
| 2015年12月31日 | 3.27% | 5.78% |
| 2014年12月31日 | 3.52% | 5.76% |
| 2013年12月31日 | 3.55% | 6.37% |
| 2012年12月31日 | 4.37% | 8.05% |
| 2011年12月31日 | 4.42% | 7.40% |
| 2010年12月31日 | 4.99% | 7.67% |
| 2009年12月31日 | 7.80% | 8.63% |
| 2008年12月31日 | 4.04% | 6.88% |
| 2007年12月31日 | 5.56% | 8.40% |
| 2006年12月31日 | 5.52% | 7.20% |
| 2005年12月31日 | 5.53% | 9.04% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 保健
Elevance Health Inc.、净利率比、长期趋势，与行业比较： 保健
| Elevance Health Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 3.41% | 8.84% |
| 2023年12月31日 | 3.52% | 11.49% |
| 2022年12月31日 | 3.87% | 14.65% |
| 2021年12月31日 | 4.46% | 15.24% |
| 2020年12月31日 | 3.78% | 10.27% |
| 2019年12月31日 | 4.66% | 14.56% |
| 2018年12月31日 | 4.11% | 12.61% |
| 2017年12月31日 | 4.31% | 9.26% |
| 2016年12月31日 | 2.93% | 12.80% |
| 2015年12月31日 | 3.27% | 13.94% |
| 2014年12月31日 | 3.52% | 14.40% |
| 2013年12月31日 | 3.55% | 15.04% |
| 2012年12月31日 | 4.37% | 13.92% |
| 2011年12月31日 | 4.42% | 12.06% |
| 2010年12月31日 | 4.99% | 11.90% |
| 2009年12月31日 | 7.80% | 17.77% |
| 2008年12月31日 | 4.04% | 13.00% |
| 2007年12月31日 | 5.56% | 12.52% |
| 2006年12月31日 | 5.52% | 15.30% |
| 2005年12月31日 | 5.53% | 14.61% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).