净利率比率
自 2005 年以来
计算
UnitedHealth Group Inc.、净利率比、长期趋势计算
| 净利率比率 | = | 100 | × | 归属于UnitedHealth Group普通股股东的净收益1 | ÷ | 收入、客户1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 3.65% | = | 100 | × | 14,405) | ÷ | 395,076) |
| 2023年12月31日 | 6.09% | = | 100 | × | 22,381) | ÷ | 367,533) |
| 2022年12月31日 | 6.25% | = | 100 | × | 20,120) | ÷ | 322,132) |
| 2021年12月31日 | 6.06% | = | 100 | × | 17,285) | ÷ | 285,273) |
| 2020年12月31日 | 6.03% | = | 100 | × | 15,403) | ÷ | 255,639) |
| 2019年12月31日 | 5.76% | = | 100 | × | 13,839) | ÷ | 240,269) |
| 2018年12月31日 | 5.33% | = | 100 | × | 11,986) | ÷ | 224,871) |
| 2017年12月31日 | 5.28% | = | 100 | × | 10,558) | ÷ | 200,136) |
| 2016年12月31日 | 3.81% | = | 100 | × | 7,017) | ÷ | 184,012) |
| 2015年12月31日 | 3.72% | = | 100 | × | 5,813) | ÷ | 156,397) |
| 2014年12月31日 | 4.33% | = | 100 | × | 5,619) | ÷ | 129,695) |
| 2013年12月31日 | 4.62% | = | 100 | × | 5,625) | ÷ | 121,744) |
| 2012年12月31日 | 5.03% | = | 100 | × | 5,526) | ÷ | 109,938) |
| 2011年12月31日 | 5.08% | = | 100 | × | 5,142) | ÷ | 101,208) |
| 2010年12月31日 | 4.95% | = | 100 | × | 4,634) | ÷ | 93,546) |
| 2009年12月31日 | 4.42% | = | 100 | × | 3,822) | ÷ | 86,546) |
| 2008年12月31日 | 3.70% | = | 100 | × | 2,977) | ÷ | 80,415) |
| 2007年12月31日 | 6.26% | = | 100 | × | 4,654) | ÷ | 74,287) |
| 2006年12月31日 | 5.89% | = | 100 | × | 4,159) | ÷ | 70,671) |
| 2005年12月31日 | 7.36% | = | 100 | × | 3,300) | ÷ | 44,866) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
从整体趋势来看，公司的收入在1990年至2024年期间呈现显著的增长态势，特别是在2010年之后，收入的扩张更加明显。2005年至2010年期间，收入由4,486百万美元逐步增加到935,46百万美元，说明在此阶段，公司实现了稳定的市场拓展。自2010年起，收入持续快速增长，直至2024年，达到超过3950亿美元，显示出公司在市场中的持续扩张和业务规模的扩大。
净利润方面，整体呈现出较为复杂的变化模式。2005年至2007年间，净利润逐步上升，从3,300万股东权益对应的净收益到4,654万，并在2008年出现下滑，低至2,977万的低谷。这一时期可能受行业整体环境或公司特定因素影响造成盈利压力。2010年后，净利润逐步回升，尤其是在2016年和2017年，净收益分别达到了约10,558万和11,986万，显示出盈利能力的改善。然而，自2018年起，净利润出现波动，2022年达到最高点2,281.20亿人民币后，2023年明显下降至1,440.5亿，反映出盈利水平受到一定压力，可能与市场环境、成本控制或其他外部因素有关。
净利率方面，数据显示，公司在2005年至2017年期间，利润率整体保持在较为稳定的区间，波动较小，平均在4%至6%以上，显示出较为稳健的盈利能力。2018年开始，净利率略有上升，达到了6.25%的高点，但在2023年骤降至3.65%，与净利润的显著下降一致，表明盈利效率受到一定影响。这一变化可能源自于成本增加、市场竞争加剧或业务结构调整等原因，意味着公司需要关注利润质量和盈利持续性。
总体来看，公司在收入规模上实现了稳健增长，尤其在近年来展现出快速扩张的态势，但净利润及净利率的波动提示公司在价值创造方面面临一定的挑战。未来，应关注盈利能力的稳步提升和成本控制能力的增强，以实现可持续发展。)
与竞争对手的比较
UnitedHealth Group Inc.、净利率比、长期趋势，与竞争对手的比较
| UnitedHealth Group Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 3.65% | 31.95% | 3.41% | 27.81% | 11.36% |
| 2023年12月31日 | 6.09% | 14.27% | 3.52% | 25.24% | 12.03% |
| 2022年12月31日 | 6.25% | 15.88% | 3.87% | 21.25% | 15.90% |
| 2021年12月31日 | 6.06% | 16.42% | 4.46% | 29.85% | 11.97% |
| 2020年12月31日 | 6.03% | 12.99% | 3.78% | 24.33% | 16.56% |
| 2019年12月31日 | 5.76% | 11.56% | 4.66% | 30.80% | 15.16% |
| 2018年12月31日 | 5.33% | 7.74% | 4.11% | 30.29% | 10.36% |
| 2017年12月31日 | 5.28% | 1.74% | 4.31% | 21.09% | 13.56% |
| 2016年12月31日 | 3.81% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% |
| 2015年12月31日 | 3.72% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% |
| 2014年12月31日 | 4.33% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% |
| 2013年12月31日 | 4.62% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% |
| 2012年12月31日 | 5.03% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% |
| 2011年12月31日 | 5.08% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% |
| 2010年12月31日 | 4.95% | 13.15% | 4.99% | 27.02% | 19.59% |
| 2009年12月31日 | 4.42% | 18.68% | 7.80% | 22.11% | 14.86% |
| 2008年12月31日 | 3.70% | 16.53% | 4.04% | 23.35% | 16.51% |
| 2007年12月31日 | 6.26% | 13.92% | 5.56% | 24.06% | 22.78% |
| 2006年12月31日 | 5.89% | 7.64% | 5.52% | 19.33% | 22.55% |
| 2005年12月31日 | 7.36% | 15.10% | 5.53% | 41.41% | 17.94% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
UnitedHealth Group Inc.、净利率比、长期趋势，与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
| UnitedHealth Group Inc. | 医疗保健设备与服务 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 3.65% | 6.09% |
| 2023年12月31日 | 6.09% | 6.43% |
| 2022年12月31日 | 6.25% | 7.05% |
| 2021年12月31日 | 6.06% | 7.14% |
| 2020年12月31日 | 6.03% | 6.82% |
| 2019年12月31日 | 5.76% | 6.91% |
| 2018年12月31日 | 5.33% | 5.87% |
| 2017年12月31日 | 5.28% | 5.60% |
| 2016年12月31日 | 3.81% | 4.73% |
| 2015年12月31日 | 3.72% | 5.78% |
| 2014年12月31日 | 4.33% | 5.76% |
| 2013年12月31日 | 4.62% | 6.37% |
| 2012年12月31日 | 5.03% | 8.05% |
| 2011年12月31日 | 5.08% | 7.40% |
| 2010年12月31日 | 4.95% | 7.67% |
| 2009年12月31日 | 4.42% | 8.63% |
| 2008年12月31日 | 3.70% | 6.88% |
| 2007年12月31日 | 6.26% | 8.40% |
| 2006年12月31日 | 5.89% | 7.20% |
| 2005年12月31日 | 7.36% | 9.04% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 保健
UnitedHealth Group Inc.、净利率比、长期趋势，与行业比较： 保健
| UnitedHealth Group Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 3.65% | 8.84% |
| 2023年12月31日 | 6.09% | 11.49% |
| 2022年12月31日 | 6.25% | 14.65% |
| 2021年12月31日 | 6.06% | 15.24% |
| 2020年12月31日 | 6.03% | 10.27% |
| 2019年12月31日 | 5.76% | 14.56% |
| 2018年12月31日 | 5.33% | 12.61% |
| 2017年12月31日 | 5.28% | 9.26% |
| 2016年12月31日 | 3.81% | 12.80% |
| 2015年12月31日 | 3.72% | 13.94% |
| 2014年12月31日 | 4.33% | 14.40% |
| 2013年12月31日 | 4.62% | 15.04% |
| 2012年12月31日 | 5.03% | 13.92% |
| 2011年12月31日 | 5.08% | 12.06% |
| 2010年12月31日 | 4.95% | 11.90% |
| 2009年12月31日 | 4.42% | 17.77% |
| 2008年12月31日 | 3.70% | 13.00% |
| 2007年12月31日 | 6.26% | 12.52% |
| 2006年12月31日 | 5.89% | 15.30% |
| 2005年12月31日 | 7.36% | 14.61% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).