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Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

盈利能力分析 

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利润率(汇总)

Elevance Health Inc.、利润率

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
销售比例
毛利率 16.79% 16.79% 17.09% 19.71% 18.77%
营业利润率 4.47% 4.94% 5.15% 4.97% 5.49%
净利润率 3.52% 3.87% 4.46% 3.78% 4.66%
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE) 15.23% 16.59% 16.93% 13.77% 15.15%
资产收益率 (ROA) 5.50% 5.86% 6.26% 5.28% 6.21%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 2021年至2022年, Elevance Health Inc. 毛利率有所下降,但随后在2022年至2023年略有改善。
营业利润率 盈利能力比率的计算方法是营业收入除以收入。 2021-2022年、2022-2023年 Elevance Health Inc. 营业利润率恶化。
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 2021-2022年及2022-2023年 Elevance Health Inc. 净利润率恶化。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率的计算方法是净收入除以股东权益。 2021-2022年及2022-2023年股东权益回报率为 Elevance Health Inc. 。
ROA 盈利能力比率的计算方法是净收入除以总资产。 2021-2022年及2022-2023年 Elevance Health Inc. 资产回报率均有所恶化。

毛利率

Elevance Health Inc.、毛利率计算,与基准比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
毛利 28,586 26,138 23,403 23,810 19,363
营业收入 170,209 155,660 136,943 120,808 103,141
盈利能力比率
毛利率1 16.79% 16.79% 17.09% 19.71% 18.77%
基准
毛利率竞争 对手2
Abbott Laboratories 50.28% 51.54% 52.21% 50.49% 52.46%
Cigna Group 12.37% 12.44% 12.41% 14.43% 15.57%
CVS Health Corp. 14.94% 16.62% 17.48% 18.01% 17.41%
Intuitive Surgical Inc. 66.39% 67.44% 69.32% 65.65% 69.45%
Medtronic PLC 65.67% 67.98% 65.19% 67.41% 70.04%
UnitedHealth Group Inc. 23.64% 24.09% 23.60% 25.62% 23.19%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
毛利率 = 100 × 毛利 ÷ 营业收入
= 100 × 28,586 ÷ 170,209 = 16.79%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 2021年至2022年, Elevance Health Inc. 毛利率有所下降,但随后在2022年至2023年略有改善。

营业利润率

Elevance Health Inc.、营业利润率计算,与基准比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
营业利润 7,614 7,685 7,048 5,999 5,661
营业收入 170,209 155,660 136,943 120,808 103,141
盈利能力比率
营业利润率1 4.47% 4.94% 5.15% 4.97% 5.49%
基准
营业利润率竞争 对手2
Abbott Laboratories 16.15% 19.16% 19.56% 15.48% 14.21%
Cigna Group 4.40% 4.69% 4.60% 5.12% 5.31%
CVS Health Corp. 3.85% 2.41% 4.54% 5.19% 4.69%
Humana Inc. 3.81% 4.11% 3.80% 6.56% 4.96%
Intuitive Surgical Inc. 24.80% 25.35% 31.89% 24.09% 30.69%
Medtronic PLC 17.56% 18.15% 14.89% 16.57% 20.51%
UnitedHealth Group Inc. 8.80% 8.83% 8.40% 8.76% 8.19%
营业利润率扇形
医疗保健设备和服务 6.29% 6.23% 6.69% 7.04% 6.89%
营业利润率工业
保健 9.14% 13.63% 13.88% 10.42% 12.41%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
营业利润率 = 100 × 营业利润 ÷ 营业收入
= 100 × 7,614 ÷ 170,209 = 4.47%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
营业利润率 盈利能力比率的计算方法是营业收入除以收入。 2021-2022年、2022-2023年 Elevance Health Inc. 营业利润率恶化。

净利润率

Elevance Health Inc.、净利润率计算,与基准比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
股东净收益 5,987 6,025 6,104 4,572 4,807
营业收入 170,209 155,660 136,943 120,808 103,141
盈利能力比率
净利润率1 3.52% 3.87% 4.46% 3.78% 4.66%
基准
净利润率竞争 对手2
Abbott Laboratories 14.27% 15.88% 16.42% 12.99% 11.56%
Cigna Group 2.66% 3.72% 3.11% 5.31% 3.35%
CVS Health Corp. 2.34% 1.29% 2.72% 2.68% 2.59%
Humana Inc. 2.36% 3.03% 3.54% 4.43% 4.20%
Intuitive Surgical Inc. 25.24% 21.25% 29.85% 24.33% 30.80%
Medtronic PLC 12.03% 15.90% 11.97% 16.56% 15.16%
UnitedHealth Group Inc. 6.09% 6.25% 6.06% 6.03% 5.76%
净利润率扇形
医疗保健设备和服务 4.37% 4.60% 4.96% 5.21% 4.85%
净利润率工业
保健 7.74% 10.63% 11.55% 7.72% 10.16%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
净利润率 = 100 × 股东净收益 ÷ 营业收入
= 100 × 5,987 ÷ 170,209 = 3.52%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 2021-2022年及2022-2023年 Elevance Health Inc. 净利润率恶化。

股东权益比率回报率 (ROE)

Elevance Health Inc.、 ROE计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
股东净收益 5,987 6,025 6,104 4,572 4,807
股东权益 39,306 36,307 36,060 33,199 31,728
盈利能力比率
ROE1 15.23% 16.59% 16.93% 13.77% 15.15%
基准
ROE竞争 对手2
Abbott Laboratories 14.83% 18.90% 19.75% 13.71% 11.86%
Cigna Group 11.17% 14.86% 11.39% 16.81% 11.26%
CVS Health Corp. 10.91% 5.84% 10.54% 10.35% 10.39%
Humana Inc. 15.31% 18.33% 18.24% 24.53% 22.49%
Intuitive Surgical Inc. 13.51% 11.98% 14.32% 10.90% 16.69%
Medtronic PLC 7.30% 9.59% 7.01% 9.44% 9.25%
UnitedHealth Group Inc. 25.22% 25.87% 24.09% 23.52% 24.02%
ROE扇形
医疗保健设备和服务 15.02% 15.36% 15.06% 15.16% 14.26%
ROE工业
保健 17.22% 23.02% 24.20% 15.98% 21.06%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
ROE = 100 × 股东净收益 ÷ 股东权益
= 100 × 5,987 ÷ 39,306 = 15.23%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率的计算方法是净收入除以股东权益。 2021-2022年及2022-2023年股东权益回报率为 Elevance Health Inc. 。

资产收益率 (ROA)

Elevance Health Inc.、 ROA计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
股东净收益 5,987 6,025 6,104 4,572 4,807
总资产 108,928 102,772 97,460 86,615 77,453
盈利能力比率
ROA1 5.50% 5.86% 6.26% 5.28% 6.21%
基准
ROA竞争 对手2
Abbott Laboratories 7.82% 9.31% 9.40% 6.20% 5.43%
Cigna Group 3.38% 4.63% 3.46% 5.44% 3.28%
CVS Health Corp. 3.34% 1.82% 3.39% 3.11% 2.98%
Humana Inc. 5.29% 6.52% 6.61% 9.63% 9.31%
Intuitive Surgical Inc. 11.64% 10.19% 12.58% 9.50% 14.17%
Medtronic PLC 4.13% 5.54% 3.87% 5.28% 5.16%
UnitedHealth Group Inc. 8.18% 8.19% 8.15% 7.81% 7.96%
ROA扇形
医疗保健设备和服务 5.50% 5.63% 5.63% 5.61% 5.18%
ROA工业
保健 6.15% 8.64% 8.73% 5.40% 7.18%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
ROA = 100 × 股东净收益 ÷ 总资产
= 100 × 5,987 ÷ 108,928 = 5.50%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROA 盈利能力比率的计算方法是净收入除以总资产。 2021-2022年及2022-2023年 Elevance Health Inc. 资产回报率均有所恶化。