利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Intuitive Surgical Inc.、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intuitive Surgical Inc. 毛利率比率恶化。 |
| 营业利润率 | 盈利能力比率，计算方式为营业收入除以收入。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intuitive Surgical Inc. 的营业利润率恶化。 |
| 净利率比率 | 盈利能力的指标，计算方式为净收入除以收入。 | 2021年至2022年， Intuitive Surgical Inc. 的净利率率有所下降，但随后在2022年至2023年略有改善。 |
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，计算方式为净收入除以股东权益。 | 2021年至2022年， Intuitive Surgical Inc. 股股东权益比率回报率下降，但随后在2022年至2023年有所改善，未达到2021年的水平。 |
| ROA | 盈利能力比率，计算方法为净收入除以总资产。 | 2021年至2022年， Intuitive Surgical Inc. 资产回报率下降，但随后在2022年至2023年有所改善，未达到2021年的水平。 |
毛利率比率
Intuitive Surgical Inc.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 毛利 | 4,729,500) | 4,196,000) | 3,958,500) | 2,861,200) | 3,110,200) | |
| 收入 | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | 4,478,500) | |
| 利润率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 66.39% | 67.44% | 69.32% | 65.65% | 69.45% | |
| 基准 | ||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 50.28% | 51.54% | 52.21% | 50.49% | 52.46% | |
| Cigna Group | 12.37% | 12.44% | 12.41% | 14.43% | 15.57% | |
| CVS Health Corp. | 14.94% | 16.62% | 17.48% | 18.01% | 17.41% | |
| Elevance Health Inc. | 16.79% | 16.79% | 17.09% | 19.71% | 18.77% | |
| Medtronic PLC | 65.67% | 67.98% | 65.19% | 67.41% | 70.04% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 23.64% | 24.09% | 23.60% | 25.62% | 23.19% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 4,729,500 ÷ 7,124,100 = 66.39%
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| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intuitive Surgical Inc. 毛利率比率恶化。 |
营业利润率
Intuitive Surgical Inc.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 经营收入 | 1,766,800) | 1,577,100) | 1,821,000) | 1,049,800) | 1,374,500) | |
| 收入 | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | 4,478,500) | |
| 利润率 | ||||||
| 营业利润率1 | 24.80% | 25.35% | 31.89% | 24.09% | 30.69% | |
| 基准 | ||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.15% | 19.16% | 19.56% | 15.48% | 14.21% | |
| Cigna Group | 4.40% | 4.69% | 4.60% | 5.12% | 5.31% | |
| CVS Health Corp. | 3.85% | 2.41% | 4.54% | 5.19% | 4.69% | |
| Elevance Health Inc. | 4.47% | 4.94% | 5.15% | 4.97% | 5.49% | |
| Humana Inc. | 3.81% | 4.11% | 3.80% | 6.56% | 4.96% | |
| Medtronic PLC | 17.56% | 18.15% | 14.89% | 16.57% | 20.51% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.80% | 8.83% | 8.40% | 8.76% | 8.19% | |
| 营业利润率扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | 6.29% | 6.23% | 6.69% | 7.04% | 6.89% | |
| 营业利润率工业 | ||||||
| 保健 | 9.01% | 13.52% | 13.78% | 10.30% | 12.31% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
营业利润率 = 100 × 经营收入 ÷ 收入
= 100 × 1,766,800 ÷ 7,124,100 = 24.80%
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| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 营业利润率 | 盈利能力比率，计算方式为营业收入除以收入。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intuitive Surgical Inc. 的营业利润率恶化。 |
净利率比率
Intuitive Surgical Inc.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | 1,379,300) | |
| 收入 | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | 4,478,500) | |
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | 25.24% | 21.25% | 29.85% | 24.33% | 30.80% | |
| 基准 | ||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 14.27% | 15.88% | 16.42% | 12.99% | 11.56% | |
| Cigna Group | 2.66% | 3.72% | 3.11% | 5.31% | 3.35% | |
| CVS Health Corp. | 2.34% | 1.29% | 2.72% | 2.68% | 2.59% | |
| Elevance Health Inc. | 3.52% | 3.87% | 4.46% | 3.78% | 4.66% | |
| Humana Inc. | 2.36% | 3.03% | 3.54% | 4.43% | 4.20% | |
| Medtronic PLC | 12.03% | 15.90% | 11.97% | 16.56% | 15.16% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.09% | 6.25% | 6.06% | 6.03% | 5.76% | |
| 净利率比率扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | 4.37% | 4.60% | 4.96% | 5.21% | 4.85% | |
| 净利率比率工业 | ||||||
| 保健 | 7.65% | 10.55% | 11.48% | 7.64% | 10.09% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
净利率比率 = 100 × 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 ÷ 收入
= 100 × 1,798,000 ÷ 7,124,100 = 25.24%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率 | 盈利能力的指标，计算方式为净收入除以收入。 | 2021年至2022年， Intuitive Surgical Inc. 的净利率率有所下降，但随后在2022年至2023年略有改善。 |
股东权益比率回报率 （ROE）
Intuitive Surgical Inc.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | 1,379,300) | |
| Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计 | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | 8,263,800) | |
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | 13.51% | 11.98% | 14.32% | 10.90% | 16.69% | |
| 基准 | ||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 14.83% | 18.90% | 19.75% | 13.71% | 11.86% | |
| Cigna Group | 11.17% | 14.86% | 11.39% | 16.81% | 11.26% | |
| CVS Health Corp. | 10.91% | 5.84% | 10.54% | 10.35% | 10.39% | |
| Elevance Health Inc. | 15.23% | 16.59% | 16.93% | 13.77% | 15.15% | |
| Humana Inc. | 15.31% | 18.33% | 18.24% | 24.53% | 22.49% | |
| Medtronic PLC | 7.30% | 9.59% | 7.01% | 9.44% | 9.25% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 25.22% | 25.87% | 24.09% | 23.52% | 24.02% | |
| ROE扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | 15.02% | 15.36% | 15.06% | 15.16% | 14.26% | |
| ROE工业 | ||||||
| 保健 | 17.03% | 22.88% | 24.08% | 15.82% | 20.90% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
ROE = 100 × 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 ÷ Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计
= 100 × 1,798,000 ÷ 13,307,600 = 13.51%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，计算方式为净收入除以股东权益。 | 2021年至2022年， Intuitive Surgical Inc. 股股东权益比率回报率下降，但随后在2022年至2023年有所改善，未达到2021年的水平。 |
资产收益率 （ROA）
Intuitive Surgical Inc.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | 1,379,300) | |
| 总资产 | 15,441,500) | 12,974,000) | 13,555,000) | 11,168,900) | 9,733,200) | |
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | 11.64% | 10.19% | 12.58% | 9.50% | 14.17% | |
| 基准 | ||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 7.82% | 9.31% | 9.40% | 6.20% | 5.43% | |
| Cigna Group | 3.38% | 4.63% | 3.46% | 5.44% | 3.28% | |
| CVS Health Corp. | 3.34% | 1.82% | 3.39% | 3.11% | 2.98% | |
| Elevance Health Inc. | 5.50% | 5.86% | 6.26% | 5.28% | 6.21% | |
| Humana Inc. | 5.29% | 6.52% | 6.61% | 9.63% | 9.31% | |
| Medtronic PLC | 4.13% | 5.54% | 3.87% | 5.28% | 5.16% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.18% | 8.19% | 8.15% | 7.81% | 7.96% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | 5.50% | 5.63% | 5.63% | 5.61% | 5.18% | |
| ROA工业 | ||||||
| 保健 | 6.08% | 8.60% | 8.69% | 5.36% | 7.15% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
ROA = 100 × 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 ÷ 总资产
= 100 × 1,798,000 ÷ 15,441,500 = 11.64%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，计算方法为净收入除以总资产。 | 2021年至2022年， Intuitive Surgical Inc. 资产回报率下降，但随后在2022年至2023年有所改善，未达到2021年的水平。 |