利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Intuitive Surgical Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
总体而言，所提供的数据显示出多个关键财务比率在观察期内呈现出不同的发展趋势。这些比率涵盖了盈利能力和回报率，为评估财务表现提供了多个视角。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2022年3月31日至2023年12月31日期间呈现出持续下降的趋势，从68.84%降至66.39%。随后，该比率在2024年略有回升，并在2025年趋于稳定在66%左右。这表明成本控制或定价策略可能发生了变化，导致盈利空间受到一定程度的影响，但后期有所改善。
- 营业利润率
- 营业利润率在2022年经历显著下降，从30.69%降至25.35%。2023年，该比率呈现出小幅波动后逐渐上升，并在2025年达到29.3%。这种上升趋势表明运营效率的提升或成本控制措施的有效性，从而改善了营业利润。
- 净利率比率
- 净利率比率的波动幅度较大。在2022年，该比率从27.84%下降至21.25%。2023年，净利率比率显著回升，达到25.24%。此后，净利率比率继续保持在较高水平，并在2025年达到28.38%。这可能受到非经营性收入或支出的影响，或者反映了公司在税收和财务成本管理方面的改善。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2022年相对稳定，随后在2023年和2024年呈现上升趋势，从11.93%增长至14.24%。2025年，ROE进一步提升，达到16.23%，表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，在2022年相对稳定，随后在2023年和2024年呈现上升趋势，从10.47%增长至12.57%。2025年，ROA继续提升，达到14.19%，表明公司利用其总资产创造利润的能力也在不断提高。
综合来看，尽管毛利率比率在初期有所下降，但营业利润率、净利率比率、ROE和ROA均呈现出上升趋势，尤其是在2023年之后。这表明公司在运营效率、成本控制和资产利用方面取得了显著进展，从而提高了盈利能力和股东回报。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Intuitive Surgical Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在整个观察期内呈现出总体增长的趋势。从2022年3月31日的1009700千美元增长到2025年12月31日的1904300千美元。虽然期间存在季度波动，但整体增长态势较为明显。2023年12月31日出现了一个显著的增长峰值，随后在2024年3月31日略有回落，但在2024年6月30日之后再次加速增长。
- 收入趋势
- 收入同样呈现出持续增长的趋势，从2022年3月31日的1487700千美元增长到2025年12月31日的2866200千美元。与毛利类似，收入也经历了季度间的波动，但总体上保持了积极的增长。2024年3月31日出现了一个相对较小的下降，但随后迅速反弹，并在2025年持续增长。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内相对稳定，维持在66%到69%之间。虽然存在小幅波动，但整体变化幅度不大。在2022年，毛利率比率呈现下降趋势，从68.84%下降到66.39%。此后，毛利率比率在66%到67.5%之间波动，在2025年趋于稳定在66%左右。这表明公司在控制成本和定价方面保持了一定的能力，尽管毛利率比率略有下降，但并未对整体盈利能力产生重大影响。
- 整体观察
- 数据显示，公司在收入和毛利方面均实现了显著增长。毛利率比率的相对稳定表明，公司在扩大规模的同时，能够有效地管理成本。2023年末和2024年初的增长加速值得关注，可能与市场需求增加或公司战略调整有关。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估公司的财务状况和经营业绩。
营业利润率
Intuitive Surgical Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 经营收入 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q4 2025
+ 经营收入Q3 2025
+ 经营收入Q2 2025
+ 经营收入Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 经营收入
- 数据显示，经营收入在2022年经历了一定程度的波动，从2022年3月的4.081亿美元下降至2022年12月的3.725亿美元。随后，在2023年呈现显著增长趋势，从2023年3月的3.876亿美元增至2023年12月的4.502亿美元。这种增长势头在2024年进一步加速，并在2025年达到顶峰，2025年12月达到8.643亿美元。整体而言，经营收入呈现出明显的上升趋势，尤其是在2023年下半年至2025年期间。
- 收入
- 总收入在整个观察期内持续增长。从2022年3月的14.877亿美元增长到2025年12月的28.662亿美元。虽然期间存在小幅波动，例如2023年9月的收入略有下降，但总体趋势是积极的。2024年和2025年的增长速度明显加快，表明业务规模的扩张。
- 营业利润率
- 营业利润率在2022年呈现下降趋势，从2022年3月的30.69%下降到2022年12月的25.35%。2023年，营业利润率相对稳定，在24%至25%之间波动。2024年和2025年，营业利润率逐步提升，并在2025年12月达到29.27%。这表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了进展。尽管如此，利润率的提升幅度相对温和，与收入增长相比，利润率的增长速度较慢。
综合来看，数据显示公司在收入和经营收入方面均实现了显著增长。营业利润率的提升表明公司在提高盈利能力方面也取得了一定成效。然而，需要注意的是，利润率的增长速度相对较慢，未来需要进一步关注成本控制和运营效率，以实现更可持续的盈利增长。
净利率比率
Intuitive Surgical Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q4 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q3 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q2 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在观察期内呈现波动增长的趋势。2022年第二季度出现一个下降，随后在2022年第三季度和第四季度有所回升。2023年上半年保持相对稳定，但在2023年第三季度和第四季度显著增长。这种增长趋势在2024年延续，并在2025年进一步加速，表明盈利能力持续增强。需要注意的是，2024年第三季度和2025年第一季度略有下降，但整体趋势依然向上。
- 收入
- 收入数据表明，整体上呈现持续增长的态势。从2022年第一季度到2022年第四季度，收入稳步增加。2023年上半年增长速度放缓，但在2023年第三季度和第四季度出现显著提升。2024年收入继续增长，并在2025年加速，尤其是在2025年第三季度和第四季度，增长幅度较大。这表明公司在扩大市场份额和增加销售额方面取得了成功。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内波动较大。2022年，净利率比率从27.84%下降到21.25%。2023年，净利率比率有所回升，并在2023年第四季度达到25.24%。2024年，净利率比率进一步提高，并在2024年第三季度达到27.16%。2025年，净利率比率保持在相对较高的水平，并在2025年第三季度达到28.58%。整体来看，净利率比率呈现上升趋势，表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了成效。净利率比率的波动可能与收入增长、成本结构变化以及其他运营因素有关。
综合来看，数据显示公司在收入和盈利能力方面均表现出积极的增长趋势。虽然净利率比率存在波动，但整体上呈现上升趋势。收入的持续增长和净利润的增加表明公司具有良好的经营状况和发展潜力。
股东权益比率回报率 （ROE）
Intuitive Surgical Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
ROE = 100
× (归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q4 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q3 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q2 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q1 2025)
÷ Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在观察期内呈现波动增长的趋势。2022年第二季度出现一个下降，随后在2022年第三季度和第四季度有所回升。2023年上半年持续增长，并在2023年第四季度达到一个峰值。2024年第一季度略有下降，但随后在2024年第二季度至2024年第四季度保持相对稳定增长。2025年上半年继续增长，并在2025年第三季度达到较高水平，年末略有回落。整体而言，净利润呈现出积极的增长态势，但季度间存在一定的波动性。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在观察期内总体呈现下降后上升的趋势。2022年第一季度至第四季度，股东权益合计持续下降。2023年，股东权益合计开始回升，并在2023年第四季度达到较高水平。2024年和2025年，股东权益合计继续增长，表明公司在积累资本方面表现良好。虽然初期有所下降，但整体趋势表明股东权益的稳步增长。
- ROE（净资产收益率）
- ROE在观察期内呈现波动上升的趋势。2022年，ROE从第一季度的13.58%下降至第二季度的11.93%，随后在第三季度和第四季度小幅回升。2023年，ROE持续增长，并在第四季度达到13.51%。2024年，ROE继续保持在较高水平，并在2025年上半年进一步提升，最终在2025年第三季度达到16.23%，年末略有回落至16.02%。ROE的整体上升表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。
综合来看，净利润和股东权益合计均呈现增长趋势，ROE的提升进一步印证了公司盈利能力的增强。虽然季度间存在波动，但整体表现积极，表明公司财务状况良好，并具备持续增长的潜力。
资产收益率 （ROA）
Intuitive Surgical Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
ROA = 100
× (归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q4 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q3 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q2 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q1 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在观察期内呈现波动增长的趋势。2022年第二季度出现一个相对较低的数值，随后在2022年第三季度和第四季度有所回升。2023年上半年持续增长，并在2023年第四季度达到一个显著高峰。2024年，净利润在各个季度之间波动，但整体保持在较高水平。进入2025年，净利润继续呈现增长态势，并在2025年第三季度达到最高点，随后略有回落，但仍高于2022年的水平。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。2022年第三季度和第四季度出现小幅下降，但随后在2023年开始持续增长。2024年，资产增长速度加快，并在2024年第四季度达到较高水平。2025年，资产规模继续扩大，并在2025年第三季度达到峰值，随后略有下降，但仍保持在较高水平。资产增长可能反映了公司业务的扩张和投资。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内总体呈现上升趋势，但波动性较大。2022年，ROA从12.02%下降至10.19%。2023年，ROA逐渐回升，并在2023年第四季度达到11.64%。2024年，ROA继续上升，并在2024年第一季度和第二季度保持在12.5%以上。进入2025年，ROA进一步提升，并在2025年第三季度达到14.19%，随后略有回落至13.96%。ROA的上升表明公司利用其资产产生利润的能力有所增强。ROA与净利润的趋势基本一致，表明净利润的增长对ROA的提升起到了重要作用。
总体而言，数据显示公司在观察期内表现出稳健的财务增长态势。净利润和总资产均呈现增长趋势，ROA也持续提升，表明公司经营效率和盈利能力不断增强。需要注意的是，数据中存在一定的波动性，可能受到宏观经济环境、行业竞争等因素的影响。