利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Abbott Laboratories、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年9月，该比率先下降后上升，并在2021年9月达到一个峰值。随后，该比率在2022年经历了一定程度的下降，并在2022年12月达到相对低点。2023年，毛利率比率持续下降，并在2023年6月和9月达到最低点。2023年12月开始，毛利率比率出现小幅回升，并在2024年和2025年保持在相对稳定的水平，并在2025年9月达到最高点。整体而言，该比率在观察期内波动幅度较大，但后期趋于稳定。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年呈现上升趋势，并在2021年9月达到峰值。2022年上半年，该比率持续上升，但在下半年开始下降。2023年，营业利润率持续下降，并在2023年6月和9月达到最低点。2023年12月至2025年6月，该比率呈现缓慢上升趋势，并在2025年6月达到最高点。总体而言，该比率的波动与毛利率比率的趋势相似，但下降幅度更大，且后期恢复速度较慢。
- 净利率比率
- 净利率比率在2021年呈现上升趋势，并在2021年9月达到峰值。2022年上半年，该比率继续上升，但在下半年开始显著下降。2023年，净利率比率持续下降，并在2023年6月和9月达到最低点。值得注意的是，2024年和2025年，净利率比率出现显著反弹，并在2025年9月达到最高点，远高于之前水平。这种反弹可能表明成本控制措施的有效性或收入结构的变化。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的趋势与净利率比率相似，在2021年呈现上升趋势，并在2021年9月达到峰值。随后，该比率在2022年下半年和2023年持续下降。2024年和2025年，ROE出现显著反弹，并在2025年9月达到最高点，与净利率比率的反弹幅度一致。这表明股东权益回报能力的显著改善。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在2021年和2022年上半年呈现上升趋势，但在2022年下半年和2023年持续下降。与净利率比率和ROE类似，ROA在2024年和2025年出现显著反弹，并在2025年9月达到最高点。这种反弹表明公司利用其资产产生利润的能力显著提高。ROA的反弹幅度大于其他比率，可能表明资产利用效率的提升。
总体而言，数据显示在2022年下半年和2023年，各项盈利能力指标均呈现下降趋势。然而，从2024年开始，各项指标均出现显著反弹，表明公司经营状况得到明显改善。净利率比率、ROE和ROA的反弹幅度较大，值得进一步关注，以了解其背后的驱动因素。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Abbott Laboratories、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 5,874) | 5,868) | 5,470) | 5,567) | 5,467) | 5,303) | 5,029) | 5,204) | 5,042) | 4,997) | 4,925) | 5,002) | 5,283) | 5,817) | 6,396) | 6,188) | 5,985) | 4,772) | 5,546) | ||||||
| 净销售额 | 11,369) | 11,142) | 10,358) | 10,974) | 10,635) | 10,377) | 9,964) | 10,241) | 10,143) | 9,978) | 9,747) | 10,091) | 10,410) | 11,257) | 11,895) | 11,468) | 10,928) | 10,223) | 10,456) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 51.96% | 51.90% | 51.50% | 50.93% | 50.96% | 50.53% | 50.27% | 50.28% | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | 14.45% | 14.93% | 15.66% | 15.92% | 16.62% | 17.16% | 16.92% | 16.79% | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.38% | 66.61% | 67.09% | 67.46% | 66.98% | 66.86% | 66.43% | 66.39% | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | ||||||
| Medtronic PLC | 65.27% | 65.04% | 65.16% | 65.34% | 65.50% | 65.40% | 65.68% | 65.67% | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 18.80% | 19.83% | 20.98% | 21.31% | 21.91% | 22.63% | 23.18% | 23.64% | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024)
= 100 × (5,874 + 5,868 + 5,470 + 5,567)
÷ (11,369 + 11,142 + 10,358 + 10,974)
= 51.96%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2021年初经历了一次下降，随后在2021年下半年呈现增长趋势，并在2021年末达到峰值。2022年，毛利开始逐步下降，并在2022年末达到相对低谷。2023年，毛利呈现波动状态，在年中略有回升，年末再次下降。进入2024年，毛利呈现持续增长的态势，并在2024年9月达到较高水平，年末略有回落。2025年上半年，毛利继续保持增长趋势。
- 净销售额趋势
- 净销售额在2021年整体呈现增长趋势，并在年末达到最高点。2022年，净销售额先增长后下降，年末数值低于2021年末水平。2023年，净销售额波动较大，在年中略有回升，但年末出现明显下降。2024年，净销售额呈现显著增长趋势，并在年末达到较高水平。2025年上半年，净销售额继续保持增长趋势，并超过了2024年的水平。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2021年呈现上升趋势，并在年末达到最高点。2022年，毛利率比率总体上保持稳定，但年末略有下降。2023年，毛利率比率呈现波动状态，整体维持在50%左右。2024年，毛利率比率呈现持续上升趋势，并在2025年上半年达到较高水平，表明成本控制或定价策略可能有所改善。整体来看，毛利率比率在观察期内保持在相对稳定的水平，但近期呈现上升趋势。
- 整体观察
- 数据显示，净销售额和毛利之间存在一定的相关性，净销售额的增长通常伴随着毛利的增长。然而，毛利率比率的变化并不完全与净销售额和毛利的趋势同步，这可能表明成本结构或定价策略的变化对盈利能力产生了一定的影响。2024年和2025年上半年的数据表明，公司可能正在采取措施提高盈利能力，例如通过成本控制或提高产品定价。
营业利润率
Abbott Laboratories、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 2,057) | 2,052) | 1,693) | 1,911) | 1,859) | 1,669) | 1,386) | 1,780) | 1,647) | 1,542) | 1,509) | 1,304) | 1,770) | 2,376) | 2,912) | 2,378) | 2,546) | 1,392) | 2,109) | ||||||
| 净销售额 | 11,369) | 11,142) | 10,358) | 10,974) | 10,635) | 10,377) | 9,964) | 10,241) | 10,143) | 9,978) | 9,747) | 10,091) | 10,410) | 11,257) | 11,895) | 11,468) | 10,928) | 10,223) | 10,456) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 17.59% | 17.43% | 16.84% | 16.27% | 16.24% | 15.92% | 15.76% | 16.15% | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | 3.58% | 3.76% | 4.07% | 4.16% | 4.55% | 4.76% | 4.64% | 4.47% | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 29.30% | 28.80% | 28.20% | 28.12% | 26.24% | 25.79% | 25.26% | 24.80% | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | ||||||
| Medtronic PLC | 16.78% | 16.39% | 15.82% | 15.89% | 17.50% | 17.41% | 17.83% | 17.56% | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.12% | 7.37% | 8.27% | 8.17% | 8.28% | 8.40% | 8.58% | 8.80% | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024)
÷ (净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024)
= 100 × (2,057 + 2,052 + 1,693 + 1,911)
÷ (11,369 + 11,142 + 10,358 + 10,974)
= 17.59%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现波动趋势。2021年经历了一个从第一季度到第二季度的大幅下降，随后在第三季度显著反弹，并在第四季度略有回落。2022年延续了这种波动，但整体水平低于2021年。2023年，营业收入在各季度之间波动较小，但整体呈现增长趋势。2024年延续了增长的势头，并在2025年上半年继续保持增长，但第三季度略有下降。总体而言，营业收入的变动幅度较大，可能受到季节性因素或特定事件的影响。
- 净销售额
- 净销售额在观察期内总体呈现相对稳定的增长趋势，但各季度之间也存在波动。2021年净销售额持续增长，并在2022年达到峰值。2022年下半年开始，净销售额出现下降趋势，并在2023年保持相对稳定。2024年和2025年上半年，净销售额再次呈现增长态势。尽管存在季度波动，但整体趋势表明净销售额具有较强的增长潜力。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现出显著的波动。2021年，营业利润率持续上升，并在第三季度达到峰值。2022年，营业利润率继续保持较高水平，并在上半年达到最高点。然而，2022年下半年，营业利润率开始下降，并在2023年达到相对较低的水平。2023年下半年至2025年上半年，营业利润率呈现上升趋势，并在2025年上半年达到较高水平。营业利润率的波动可能受到成本控制、定价策略以及产品组合变化等因素的影响。值得注意的是，营业利润率的下降可能预示着盈利能力的下降，需要进一步分析原因。
综合来看，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现出一定的波动性。净销售额总体呈现增长趋势，但营业收入的波动性较大。营业利润率的波动也较为明显，需要密切关注成本控制和盈利能力的变化。未来需要持续跟踪这些指标的变化，以便更好地了解整体经营状况。
净利率比率
Abbott Laboratories、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 1,644) | 1,779) | 1,325) | 9,229) | 1,646) | 1,302) | 1,225) | 1,594) | 1,436) | 1,375) | 1,318) | 1,033) | 1,435) | 2,018) | 2,447) | 1,989) | 2,100) | 1,189) | 1,793) | ||||||
| 净销售额 | 11,369) | 11,142) | 10,358) | 10,974) | 10,635) | 10,377) | 9,964) | 10,241) | 10,143) | 9,978) | 9,747) | 10,091) | 10,410) | 11,257) | 11,895) | 11,468) | 10,928) | 10,223) | 10,456) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 31.88% | 32.43% | 31.89% | 31.95% | 13.99% | 13.65% | 13.96% | 14.27% | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | 2.86% | 2.85% | 3.26% | 3.41% | 3.72% | 3.93% | 3.66% | 3.52% | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 28.58% | 28.51% | 28.41% | 27.81% | 28.51% | 27.65% | 27.16% | 25.24% | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | ||||||
| Medtronic PLC | 12.83% | 13.00% | 12.05% | 11.36% | 13.00% | 12.84% | 11.47% | 12.03% | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.09% | 5.10% | 5.46% | 3.65% | 3.68% | 3.70% | 4.09% | 6.09% | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收益Q3 2025
+ 净收益Q2 2025
+ 净收益Q1 2025
+ 净收益Q4 2024)
÷ (净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024)
= 100 × (1,644 + 1,779 + 1,325 + 9,229)
÷ (11,369 + 11,142 + 10,358 + 10,974)
= 31.88%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。2021年经历了一个从第一季度到第三季度的增长，随后在第四季度略有下降。2022年，净收益呈现先升后降的模式，并在年末显著下降。2023年，净收益在各季度之间波动，但整体呈现增长趋势。2024年，净收益继续波动，并在年末出现大幅增长。2025年，净收益在首个季度略有下降，随后在第二和第三季度呈现增长趋势。
- 净销售额
- 净销售额在2021年呈现持续增长的趋势，从第一季度到第四季度均有所提升。2022年，净销售额在第一季度达到峰值后，随后各季度均出现下降。2023年，净销售额在各季度之间波动，但整体保持相对稳定。2024年，净销售额呈现持续增长的趋势，并在年末达到最高点。2025年，净销售额在首个季度略有下降，随后在第二和第三季度呈现增长趋势。
- 净利率比率
- 净利率比率在2021年保持在15%到18%之间，呈现相对稳定的状态。2022年，净利率比率在第一季度达到峰值，随后各季度均有所下降。2023年，净利率比率在12%到15%之间波动。2024年，净利率比率在各季度之间波动，并在年末显著提升，达到30%以上。2025年，净利率比率在首个季度略有下降，随后在第二和第三季度呈现增长趋势，维持在30%以上。
总体而言，净销售额和净收益的波动趋势在一定程度上相互关联。净利率比率的显著提升，尤其是在2024年末和2025年，可能表明成本控制有效或产品组合的优化。需要进一步分析成本结构和产品销售数据，以确定净利率比率提升的具体原因。值得注意的是，2022年末净收益的显著下降，以及2024年末净利率比率的显著提升，需要进一步调查以了解其背后的驱动因素。
股东权益比率回报率 （ROE）
Abbott Laboratories、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 1,644) | 1,779) | 1,325) | 9,229) | 1,646) | 1,302) | 1,225) | 1,594) | 1,436) | 1,375) | 1,318) | 1,033) | 1,435) | 2,018) | 2,447) | 1,989) | 2,100) | 1,189) | 1,793) | ||||||
| 雅培股东投资总额 | 50,954) | 50,565) | 48,811) | 47,664) | 39,796) | 39,318) | 38,810) | 38,603) | 37,481) | 37,174) | 37,010) | 36,686) | 35,675) | 36,490) | 35,399) | 35,802) | 34,422) | 33,800) | 33,562) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 27.43% | 27.65% | 27.66% | 28.12% | 14.49% | 14.13% | 14.51% | 14.83% | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | 12.59% | 12.26% | 13.92% | 14.47% | 14.66% | 15.86% | 15.38% | 15.23% | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 16.23% | 14.61% | 14.47% | 14.13% | 14.39% | 14.23% | 14.24% | 13.51% | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | ||||||
| Medtronic PLC | 8.63% | 8.84% | 8.19% | 7.32% | 8.11% | 7.97% | 7.07% | 7.30% | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 18.36% | 22.48% | 23.26% | 15.55% | 15.14% | 15.78% | 17.72% | 25.22% | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (净收益Q3 2025
+ 净收益Q2 2025
+ 净收益Q1 2025
+ 净收益Q4 2024)
÷ 雅培股东投资总额
= 100 × (1,644 + 1,779 + 1,325 + 9,229)
÷ 50,954 = 27.43%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。2021年，净收益从第一季度到第三季度显著增长，随后在第四季度略有下降。2022年，净收益继续呈现波动，但整体水平低于2021年第三季度和第四季度。2023年，净收益在各季度之间波动较小，但年末有所提升。2024年，净收益在第一季度和第三季度表现强劲，但在第二季度和第四季度出现明显下降。2025年，净收益在第一季度和第二季度持续增长，并在第三季度保持较高水平。
- 雅培股东投资总额
- 股东投资总额在观察期内总体呈现增长趋势。从2021年到2023年，股东投资总额稳步增加。2024年，股东投资总额出现显著增长，并在2025年继续保持增长势头。这种增长可能反映了投资者对公司未来前景的信心增强。
- ROE (股东权益报酬率)
- ROE在观察期内也呈现波动趋势。2021年，ROE保持在较高水平，并在各季度之间略有波动。2022年，ROE有所下降，尤其是在年末。2023年，ROE在13%到15%之间波动。2024年，ROE在第一季度和第三季度表现强劲，但在第二季度和第四季度有所下降。2025年，ROE显著提升，并保持在27%以上的高水平。ROE的波动与净收益的变化趋势相对应，表明公司的盈利能力对股东权益回报有直接影响。
总体而言，数据显示公司在股东投资总额方面表现出持续增长，但净收益和ROE的波动性表明公司面临着一定的经营风险和市场挑战。2025年的数据表明，公司可能正在采取措施提高盈利能力和股东回报。
资产收益率 （ROA）
Abbott Laboratories、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 1,644) | 1,779) | 1,325) | 9,229) | 1,646) | 1,302) | 1,225) | 1,594) | 1,436) | 1,375) | 1,318) | 1,033) | 1,435) | 2,018) | 2,447) | 1,989) | 2,100) | 1,189) | 1,793) | ||||||
| 总资产 | 84,181) | 83,999) | 81,448) | 81,414) | 74,356) | 73,017) | 72,467) | 73,214) | 72,090) | 73,354) | 73,794) | 74,438) | 72,801) | 74,202) | 74,007) | 75,196) | 73,795) | 73,269) | 72,785) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 16.60% | 16.64% | 16.58% | 16.46% | 7.76% | 7.61% | 7.77% | 7.82% | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | 4.51% | 4.40% | 4.94% | 5.12% | 5.51% | 5.92% | 5.58% | 5.50% | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 14.19% | 12.93% | 12.88% | 12.39% | 12.64% | 12.57% | 12.56% | 11.64% | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | ||||||
| Medtronic PLC | 4.73% | 4.76% | 4.38% | 4.09% | 4.63% | 4.55% | 3.99% | 4.13% | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 5.58% | 6.90% | 7.14% | 4.83% | 4.78% | 4.93% | 5.40% | 8.18% | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (净收益Q3 2025
+ 净收益Q2 2025
+ 净收益Q1 2025
+ 净收益Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × (1,644 + 1,779 + 1,325 + 9,229)
÷ 84,181 = 16.60%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。2021年经历了一个先下降后上升的周期，从2021年3月的1793百万美元下降至6月的1189百万美元，随后在9月达到2100百万美元的高点，年末略有回落至1989百万美元。2022年，净收益呈现下降趋势，从2022年3月的2447百万美元逐步下降至2022年12月的1033百万美元。2023年，净收益呈现小幅波动上升的趋势，从2023年3月的1318百万美元增长至2023年12月的1594百万美元。2024年，净收益继续增长，并在2024年12月达到9229百万美元的显著峰值。2025年，净收益呈现先上升后略微下降的趋势，从2025年3月的1325百万美元增长至2025年6月的1779百万美元，随后在2025年9月回落至1644百万美元。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上呈现增长趋势。从2021年3月的72785百万美元增长至2025年9月的84181百万美元。虽然期间有小幅波动，例如2022年9月略有下降，但整体趋势是向上的。2024年，总资产增长速度明显加快，从2023年12月的73214百万美元大幅增长至2024年12月的81414百万美元，并在2025年继续增长至83999百万美元。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内呈现显著变化。2021年，ROA从7.86%逐步上升至9.82%，并在年末略有回落至9.4%。2022年，ROA继续呈现下降趋势，从10.44%下降至9.31%。2023年，ROA保持在7%至8%之间，波动较小。2024年，ROA出现显著提升，从7.61%大幅增长至16.46%，并在2025年继续保持在16%以上的高水平。ROA的显著提升可能与净收益的快速增长以及总资产的适度增长有关。
总体而言，数据显示在观察期内，净收益和总资产均呈现增长趋势，尤其是在2024年和2025年。ROA的显著提升表明资产的盈利能力得到了有效提高。需要注意的是，2024年净收益的显著增长可能需要进一步分析以确定其可持续性。