利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Abbott Laboratories、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从财务比率的变化趋势来看，公司的毛利率整体保持稳定，2020年第三季度之后逐步提高，至2021年底达到最大值52.44%，随后逐步下降至2023年9月的50.27%，显示在盈利能力方面有所波动，但总体维持在较高水平。毛利率的变化反映出在收入结构或成本控制方面存在调整，未出现明显的长期下行或上行趋势，表明公司在盈利能力方面较为稳定。
营业利润率在2020年第三季度数据缺失后，于2021年逐步提升，至2022年第三季度达到最高点22.42%，之后出现一定程度的波动，2023年保持在15%至17%之间。总体来看，公司的运营效率在2021年表现较佳，随后略有波动，但整体处于稳定状态，反映出公司经营管理能力基本稳定，但尚未展示持续向上的显著提升。
净利率比率在观察期间内波动较大，尤其在2022年第三季度和之后出现明显的变化。2022年第四季度及以后，净利率显著提升，至2024年第一季度甚至超过31%。这一变化可能表明公司在某些期间出现了非经常性收益或费用减少，或成本结构有所改善，但也可能存在较大的短期波动。整体而言，净利率的长远趋势显示出在某些时期内盈利效率得到改善，但整体波动性较大。
股东权益回报率（ROE）在2020年第三季度后逐步上升，2021年达到较高水平23.44%，随后波动略有下降，2024年前后再度呈现显著提升，2024年第三季度达到28.12%。这一趋势显示公司在股东权益的利用效率方面逐渐改善，尤其在2024年出现的显著上涨，可能关联到利润的增长或资本结构的优化。整体来看，ROE表现出阶段性增长的趋势，反映公司盈利能力的增强及资本利用效率的改善。
资产收益率（ROA）在观察期内表现出类似的波动态势。2020年第三季度后，逐步增加，至2022年第三季度达到11.53%的高点，然后略有波动，2024年再次回升至16%左右。此指标的变化反映了公司资产利用效率的逐步提升，可能得益于盈利改进或资产结构调整。整体而言，公司的资产利用效率在2021年至2024年期间表现出逐步改善的趋势。
总体来看，该公司在2021年表现出较强的盈利能力，利润指标在2022年达到高点，随后略有回落，但在2024年再次显示出盈利能力的提升。财务比率的整体趋势表明公司具有一定的稳定性和盈利能力的增强潜力，但短期内亦存在一定的波动。这些数据显示公司在提升盈利效率方面具有一定的动态调整空间，但截至目前，公司管理层已成功保持财务指标的整体向好态势。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Abbott Laboratories、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 5,868) | 5,470) | 5,567) | 5,467) | 5,303) | 5,029) | 5,204) | 5,042) | 4,997) | 4,925) | 5,002) | 5,283) | 5,817) | 6,396) | 6,188) | 5,985) | 4,772) | 5,546) | 5,700) | 4,377) | 3,512) | 3,884) | |||||||
| 净销售额 | 11,142) | 10,358) | 10,974) | 10,635) | 10,377) | 9,964) | 10,241) | 10,143) | 9,978) | 9,747) | 10,091) | 10,410) | 11,257) | 11,895) | 11,468) | 10,928) | 10,223) | 10,456) | 10,701) | 8,853) | 7,328) | 7,726) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 51.90% | 51.50% | 50.93% | 50.96% | 50.53% | 50.27% | 50.28% | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | 50.49% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | 14.93% | 15.66% | 15.92% | 16.62% | 17.16% | 16.92% | 16.79% | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | 19.71% | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.61% | 67.09% | 67.46% | 66.98% | 66.86% | 66.43% | 66.39% | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | 65.65% | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 65.04% | 65.16% | 65.34% | 65.50% | 65.40% | 65.68% | 65.67% | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | 67.41% | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 19.83% | 20.98% | 21.31% | 21.91% | 22.63% | 23.18% | 23.64% | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | 25.62% | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024)
÷ (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
= 100 × (5,868 + 5,470 + 5,567 + 5,467)
÷ (11,142 + 10,358 + 10,974 + 10,635)
= 51.90%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该财务数据中可以观察到，净销售额呈现出一定的波动趋势，但总体水平保持在较高的范围内。2020年第一季度销售额为7,726百万，随后在2020年第四季度达到最高点1万701百万，显示公司在此期间实现了显著的销售增长。此后，销售额在2021年逐步增长，2022年持续上升并在2022年第四季度达到1万438百万的高点，之后略有波动，但整体维持在较高水平，2023年和2024年的销售额均在接近或超过1万百万的数值范围内，其变动幅度较小。 在毛利方面，2020年第一季度的毛利为3,884百万，随时间推移逐步增加，到2022年第四季度达到最高的6,188百万，显示公司在一定期间内实现了盈利能力的提升。2023年以来，毛利出现一定的波动，但总体仍维持在较高的水平，2024年上半年毛利略有下降，但仍保持在5,029百万以上。值得注意的是，毛利的波动与销售额表现基本同步，反映了销售增长对公司盈利能力的正面影响。 毛利率比率方面，自2020年开始，毛利率大部分时间维持在50%到53%的范围内，表现出较为稳定的盈利能力。2020年第二季度及之后多个季度，毛利率多在50.2%到52.6%之间，显示公司拥有较为稳定的成本结构和定价策略。2022年及之后，毛利率略有上升，尤其在2022年四季度达到53.54%的高点，之后趋于平稳，基本在50%到51.9%的范围内。整体来看，公司的毛利率保持较高水平，体现出一定的成本控制能力以及盈利模式的稳定。 总体而言，该公司在2020年至2024年期间展现了销售额的持续增长和盈利能力的基本稳定。销售的上升伴随着毛利率的相对稳定，表明公司在扩展市场份额的同时，保持了较好的盈利水平。未来如果能继续巩固成本控制措施，及时应对市场变化，仍有望保持现有的良好财务表现。
营业利润率
Abbott Laboratories、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 2,052) | 1,693) | 1,911) | 1,859) | 1,669) | 1,386) | 1,780) | 1,647) | 1,542) | 1,509) | 1,304) | 1,770) | 2,376) | 2,912) | 2,378) | 2,546) | 1,392) | 2,109) | 2,432) | 1,495) | 672) | 758) | |||||||
| 净销售额 | 11,142) | 10,358) | 10,974) | 10,635) | 10,377) | 9,964) | 10,241) | 10,143) | 9,978) | 9,747) | 10,091) | 10,410) | 11,257) | 11,895) | 11,468) | 10,928) | 10,223) | 10,456) | 10,701) | 8,853) | 7,328) | 7,726) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 17.43% | 16.84% | 16.27% | 16.24% | 15.92% | 15.76% | 16.15% | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | 15.48% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | 3.76% | 4.07% | 4.16% | 4.55% | 4.76% | 4.64% | 4.47% | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | 4.97% | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 28.80% | 28.20% | 28.12% | 26.24% | 25.79% | 25.26% | 24.80% | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | 24.09% | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 16.39% | 15.82% | 15.89% | 17.50% | 17.41% | 17.83% | 17.56% | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | 16.57% | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.37% | 8.27% | 8.17% | 8.28% | 8.40% | 8.58% | 8.80% | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | 8.76% | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024
+ 营业收入Q3 2024)
÷ (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
= 100 × (2,052 + 1,693 + 1,911 + 1,859)
÷ (11,142 + 10,358 + 10,974 + 10,635)
= 17.43%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该公司的季度财务数据可以观察到多个重要的趋势和变化线索，以下为详细的分析总结：
- 营业收入趋势
- 整体上，营业收入呈现出逐步增长的趋势。从2020年第一季度的约7.58亿逐步增加，到2024年第三季度，营业收入达到了约16.91亿，期间形成了明显的增长态势。然而，2024年第四季度的收入出现波动，略有下降，随后在2025年第一季度重新回升，显示出其收入增长具有一定的波动性，但整体保持增长趋势。
- 净销售额趋势
- 净销售额在同期内表现相对稳定且略显强劲，具有缓慢而持续的增长路径，从2020年的约7.73亿增加至2024年第三季度的约11.04亿。期间，净销售额的波动较小，显示出公司在销售方面的稳定性。值得注意的是，2024年第四季度净销售额略有回落，但在2025年第一季度再度上升，呈现出一定的恢复力。
- 营业利润率变化
- 利润率方面，从2020年后段开始逐步提升，2020年第四季度的利润率为15.48%，在2021年达到高点20.73%左右，之后略有波动。尤其是在2022年和2023年，利润率维持在15%到17%之间，显示出公司盈利能力的良好稳定性。整体来看，利润率的变化显示出公司在成本控制和营运效率方面具有一定的能力，但在2022年至2023年间，利润率有所略微收窄，反映出竞争压力或成本压力的可能增加。
- 整体总结
- 该公司的财务表现体现出稳步的收入增长及稳定的销售表现，显示出其市场份额较为稳定。利润率的波动反映出在未来可能需要优化成本结构以维持盈利水平。虽然在部分季度出现短期的收入和利润波动，但从年度趋势来看，公司整体展现出健康的增长势头。未来，持续关注其收入增长的动力以及利润率的维护，将对评估其财务稳定性和增长潜力具有重要意义。
净利率比率
Abbott Laboratories、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 1,779) | 1,325) | 9,229) | 1,646) | 1,302) | 1,225) | 1,594) | 1,436) | 1,375) | 1,318) | 1,033) | 1,435) | 2,018) | 2,447) | 1,989) | 2,100) | 1,189) | 1,793) | 2,162) | 1,232) | 537) | 564) | |||||||
| 净销售额 | 11,142) | 10,358) | 10,974) | 10,635) | 10,377) | 9,964) | 10,241) | 10,143) | 9,978) | 9,747) | 10,091) | 10,410) | 11,257) | 11,895) | 11,468) | 10,928) | 10,223) | 10,456) | 10,701) | 8,853) | 7,328) | 7,726) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 32.43% | 31.89% | 31.95% | 13.99% | 13.65% | 13.96% | 14.27% | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | 12.99% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | 2.85% | 3.26% | 3.41% | 3.72% | 3.93% | 3.66% | 3.52% | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | 3.78% | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 28.51% | 28.41% | 27.81% | 28.51% | 27.65% | 27.16% | 25.24% | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | 24.33% | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 13.00% | 12.05% | 11.36% | 13.00% | 12.84% | 11.47% | 12.03% | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | 16.56% | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 5.10% | 5.46% | 3.65% | 3.68% | 3.70% | 4.09% | 6.09% | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | 6.03% | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收益Q2 2025
+ 净收益Q1 2025
+ 净收益Q4 2024
+ 净收益Q3 2024)
÷ (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
= 100 × (1,779 + 1,325 + 9,229 + 1,646)
÷ (11,142 + 10,358 + 10,974 + 10,635)
= 32.43%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2020年至2025年期间的收入、盈利以及利润率的整体趋势。从销售方面来看，净销售额整体呈现出增长态势。2020年第一季度的净销售额为7726百万，至2025年第一季度已提高至约11058百万，表明公司业务规模持续扩大，市场需求保持增长。尽管2020年下半年有所波动，但总体趋势显示稳步上升，特别是在2021年至2022年期间，销售额保持较高水平，年度累计表现稳定。
利润方面，净收益在2020年底显著增长，从疫情初期的537百万上升至2022年第三季度的最高点，达到2447百万，显示公司盈利能力强劲。2023年及之后的净收益虽有所波动，但整体水平依然较2020年有明显提升。例如，2024年第二季度净收益达到1779百万，显示盈利能力有一定的恢复和增长潜力，特别是在2022年后三季度的收益出现较大波动时，仍能维持在较高水平。
净利率水平表现出一定的波动性。在2021年第三季度达到最高的17.12%，此后逐步回落，最低曾降至12.52%左右，反映出盈利效率受到不同期间市场环境和成本变化的影响较大。在2024年和2025年，净利率再次接近30%的水平，表明公司盈利能力显著加强，成本控制或售价提升可能是原因之一。整体来看，利润率的波动反映了公司在不同财务周期中的盈利结构变化，但总体利润水平有所改善。
综合来看，公司的销售收入持续增长，盈利能力在逐步增强，利润率虽经历波动但在后期表现出改善的迹象。这一趋势可能得益于公司在产品线扩展、市场拓展以及运营效率提升等方面的努力。未来，若公司能持续优化成本结构并把握市场增长机会，则财务表现有望继续改善，尤其是在利润率方面实现稳步提升，进一步增强整体财务稳健性。
股东权益比率回报率 （ROE）
Abbott Laboratories、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 1,779) | 1,325) | 9,229) | 1,646) | 1,302) | 1,225) | 1,594) | 1,436) | 1,375) | 1,318) | 1,033) | 1,435) | 2,018) | 2,447) | 1,989) | 2,100) | 1,189) | 1,793) | 2,162) | 1,232) | 537) | 564) | |||||||
| 雅培股东投资总额 | 50,565) | 48,811) | 47,664) | 39,796) | 39,318) | 38,810) | 38,603) | 37,481) | 37,174) | 37,010) | 36,686) | 35,675) | 36,490) | 35,399) | 35,802) | 34,422) | 33,800) | 33,562) | 32,784) | 31,386) | 30,578) | 30,218) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 27.65% | 27.66% | 28.12% | 14.49% | 14.13% | 14.51% | 14.83% | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | 13.71% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | 12.26% | 13.92% | 14.47% | 14.66% | 15.86% | 15.38% | 15.23% | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | 13.77% | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 14.61% | 14.47% | 14.13% | 14.39% | 14.23% | 14.24% | 13.51% | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | 10.90% | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 8.84% | 8.19% | 7.32% | 8.11% | 7.97% | 7.07% | 7.30% | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | 9.44% | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 22.48% | 23.26% | 15.55% | 15.14% | 15.78% | 17.72% | 25.22% | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | 23.52% | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (净收益Q2 2025
+ 净收益Q1 2025
+ 净收益Q4 2024
+ 净收益Q3 2024)
÷ 雅培股东投资总额
= 100 × (1,779 + 1,325 + 9,229 + 1,646)
÷ 50,565 = 27.65%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该财务数据反映出公司盈利能力和股东权益的若干重要变化。最初几个季度未提供净收益数据，但从2020年第三季度起，净收益开始逐步增长，由2020年第三季度的1232百万元逐步升至2024年12月的9229百万元，显示公司在近几年实现了显著的盈利增长。特别是在2024年，净收益在多个季度中持续保持较高水平，显示公司盈利能力已达到较高的水平。值得注意的是，净收益在2025年第一季度略有下降，但整体水平仍维持在较高的水平，表明公司在盈利方面表现稳健。
关于公司股东投资总额的变化，可以观察到其逐步增长，从2020年3月的30,218百万元逐渐增加至2025年6月的50,565百万元，增长趋势明显。这表明股东对公司未来发展的信心增强，同时公司扩大资金基础以支持业务扩展或战略投资。值得注意的是，在2022年和2023年期间，股东投资额的增长速度较为平稳，之后在2024年加速增长，反映出公司资本基础的稳健扩大。
在ROE（股东权益回报率）方面，数据显示在2020年未提供具体数值，但从2021年开始，ROE逐步攀升，2021年第四季度达到最高的23.44%。之后，ROE在2022年和2023年前几个季度略有波动，但整体呈现出较为平稳的下降趋势，至2023年第四季度回落至13.77%。2024年初，ROE出现明显提升，至2024年第二季度达28.12%的高点，表明公司在这段时间内的盈利效率得到了显著提高，但随后又有所下降，至REOE维持在13%到15%的区间。整体来看，ROE的波动可能反映出公司在不同年度业内环境、资本结构或盈利策略上的调整。
总结而言，自2020年以来，公司主要财务指标显示出盈利能力显著增强，股东投资持续扩大，同时ROE在经历一定波动后达到较高水平。公司整体财务状况表现出逐步改善的趋势，但也存在一定的波动性，可能受到外部行业环境以及内部战略调整的影响。未来应关注ROE的改善情况及盈利的持续性，以判断公司未来的财务健康程度。
资产收益率 （ROA）
Abbott Laboratories、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 1,779) | 1,325) | 9,229) | 1,646) | 1,302) | 1,225) | 1,594) | 1,436) | 1,375) | 1,318) | 1,033) | 1,435) | 2,018) | 2,447) | 1,989) | 2,100) | 1,189) | 1,793) | 2,162) | 1,232) | 537) | 564) | |||||||
| 总资产 | 83,999) | 81,448) | 81,414) | 74,356) | 73,017) | 72,467) | 73,214) | 72,090) | 73,354) | 73,794) | 74,438) | 72,801) | 74,202) | 74,007) | 75,196) | 73,795) | 73,269) | 72,785) | 72,548) | 69,043) | 68,776) | 66,777) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 16.64% | 16.58% | 16.46% | 7.76% | 7.61% | 7.77% | 7.82% | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | 6.20% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | 4.40% | 4.94% | 5.12% | 5.51% | 5.92% | 5.58% | 5.50% | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | 5.28% | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.93% | 12.88% | 12.39% | 12.64% | 12.57% | 12.56% | 11.64% | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | 9.50% | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 4.76% | 4.38% | 4.09% | 4.63% | 4.55% | 3.99% | 4.13% | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | 5.28% | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.90% | 7.14% | 4.83% | 4.78% | 4.93% | 5.40% | 8.18% | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | 7.81% | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (净收益Q2 2025
+ 净收益Q1 2025
+ 净收益Q4 2024
+ 净收益Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × (1,779 + 1,325 + 9,229 + 1,646)
÷ 83,999 = 16.64%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该企业从2020年至2025年间的财务表现存在一定的趋势变化。在此期间，企业的净收益整体呈上升趋势，尤其在2024年和2025年出现显著增长。2020年第一季度的净收益为564百万，经过几年的波动后，2024年第一季度的收益达到最高点（9229百万），显示出公司盈利能力有明显的提升。此外，净收益在2024年第三季度和第四季度表现持续强劲，表明公司在较近期时间段内实现了盈利的显著改善。 资产端方面，总资产整体表现为增长趋势，尤其在2022年末到2025年间，从约730亿到约840亿的范围内浮动，说明公司规模不断扩大。尽管在某些季度存在波动，但总体资产规模呈逐步上升的态势。 关于盈利效率指标ROA（资产回报率），从2020年第三季度开始逐步提升，为公司盈利能力的增强提供了支持。2020年第三季度前，关于ROA的数据缺失，但从2020年第四季度开始，ROA值逐步上升，从6.2%开始，到2022年第三季度达到了最高的16.58%。这一显著的增长反映公司资产利用效率的改善，盈利能力增强。值得注意的是，2023年以及之后的季度，ROA略有波动，但仍保持在7%至17%之间的较高水平，显示公司在持续优化资产利用效率。 总体而言，企业的财务表现表现出较强的增长势头，盈利能力增强，资产规模扩大，且资源利用效率有明显提升。这些变化表明公司在扩大规模的同时，亦在提升盈利效率。未来，若能持续保持盈利能力和资产管理的优化，将有助于企业的稳定增长和价值提升。