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净收入调整： 按市值计价的可供出售证券
Intuitive Surgical Inc.，对归属于Intuitive Surgical， Inc.的净收入进行了调整。
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润（调整前） | ||||||
| 更多： 可供出售证券的净变化（不含税） | ||||||
| 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润（调整后） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，归属于公司的净利润在2020年至2024年期间呈现波动增长的趋势。2021年净利润显著增长，达到17.046亿千美元，较2020年的10.606亿千美元增长约60.5%。然而，2022年净利润出现下降，降至13.223亿千美元。随后，2023年净利润回升至17.98亿千美元，并在2024年进一步增长至23.226亿千美元，达到报告期内的最高水平。
- 调整后净收入趋势
- 调整后净收入的趋势与净利润的趋势基本一致。2021年调整后净收入同样大幅增长，达到16.591亿千美元。2022年也出现下降，降至11.841亿千美元。2023年调整后净收入回升至19.225亿千美元，并在2024年达到23.377亿千美元，略高于净利润的增长幅度。
- 净利润与调整后净收入的比较
- 净利润和调整后净收入在各年度数值上非常接近，表明调整项目对整体盈利的影响相对有限。调整后净收入通常略高于净利润，这可能表明某些一次性或非经常性项目在净利润中产生了负面影响，而在调整后净收入中被剔除。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司在报告期内盈利能力呈现增长趋势，尽管中间经历了一次短暂的下降。2024年的盈利水平显著高于其他年份，表明公司可能在业务运营、成本控制或市场拓展方面取得了积极进展。需要注意的是，2022年的盈利下降可能需要进一步分析，以确定其根本原因。
调整后的利润率： 按市值计价的可供出售证券（摘要）
Intuitive Surgical Inc.、调整后的利润率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利率比率 | ||||||
| 净利率比率（未经调整） | ||||||
| 净利率比率（调整后） | ||||||
| 股东权益比率回报率 （ROE） | ||||||
| 股东权益回报率（未经调整） | ||||||
| 股东权益回报率（调整后） | ||||||
| 资产收益率 （ROA） | ||||||
| 资产回报率（未经调整） | ||||||
| 资产回报率（调整后） | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 数据显示，净利率比率在2020年至2024年期间呈现波动上升的趋势。从2020年的24.33%上升至2021年的29.85%，随后在2022年下降至21.25%，但在2023年和2024年分别回升至25.24%和27.81%。整体而言，该比率在观察期内呈现增长态势，表明盈利能力有所改善。
- 净利率比率（调整后）
- 调整后的净利率比率与未调整的净利率比率趋势相似，同样呈现波动上升的态势。从2020年的24.54%上升至2021年的29.06%，2022年显著下降至19.03%，随后在2023年和2024年分别回升至26.99%和27.99%。调整后的数据可能反映了某些非经常性项目的影响，但整体趋势与未调整的数据一致。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率在2020年至2024年期间也呈现波动上升的趋势。从2020年的10.9%上升至2021年的14.32%，2022年略有下降至11.98%，随后在2023年和2024年分别回升至13.51%和14.13%。该比率的上升表明公司利用股东权益创造利润的能力增强。
- 股东权益回报率（调整后）
- 调整后的股东权益回报率与未调整的股东权益回报率趋势基本一致。从2020年的10.99%上升至2021年的13.94%，2022年下降至10.72%，随后在2023年和2024年分别回升至14.45%和14.23%。调整后的数据可能反映了某些非经常性项目的影响，但整体趋势与未调整的数据相似。
- 资产回报率
- 资产回报率在2020年至2024年期间也呈现波动上升的趋势。从2020年的9.5%上升至2021年的12.58%，2022年下降至10.19%，随后在2023年和2024年分别回升至11.64%和12.39%。该比率的上升表明公司利用其资产创造利润的能力增强。
- 资产回报率（调整后）
- 调整后的资产回报率与未调整的资产回报率趋势基本一致。从2020年的9.58%上升至2021年的12.24%，2022年下降至9.13%，随后在2023年和2024年分别回升至12.45%和12.47%。调整后的数据可能反映了某些非经常性项目的影响，但整体趋势与未调整的数据相似。2024年调整后和未调整的资产回报率几乎相同。
总体而言，各项盈利能力比率在观察期内均呈现波动上升的趋势，表明公司在创造利润和有效利用资源方面表现出积极的态势。需要注意的是，2022年部分比率出现下降，可能受到特定因素的影响，但随后又恢复了增长。调整后的比率与未调整的比率趋势相似，但可能反映了某些非经常性项目的影响。
Intuitive Surgical Inc.，利润率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于Intuitive Surgical， Inc.的净收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，归属于公司的净利润在2020年至2024年期间呈现波动增长的趋势。2021年净利润显著增长，达到17.046亿美元，较2020年的10.606亿美元增长明显。2022年净利润出现下降，为13.223亿美元，随后在2023年回升至17.98亿美元，并在2024年进一步增长至23.226亿美元，达到最高水平。整体而言，净利润呈现出长期向上的趋势，但期间存在短期波动。
- 调整后净利润趋势
- 调整后净利润的趋势与净利润相似，同样在2021年大幅增长，2022年下降，随后在2023年和2024年连续增长。2024年的调整后净利润为23.377亿美元，略高于净利润的23.226亿美元。调整后净利润的波动幅度与净利润基本一致，表明调整项目对整体盈利能力的影响相对稳定。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内也呈现波动变化。2021年达到峰值29.85%，表明公司在这一年的盈利能力最强。2022年净利率比率下降至21.25%，是观察期内的最低值。随后，净利率比率在2023年回升至25.24%，并在2024年进一步提升至27.81%，接近2021年的水平。这表明公司在控制成本和提高盈利效率方面取得了一定的成效。
- 调整后净利率比率
- 调整后净利率比率的趋势与净利率比率相似，但数值略有差异。2021年调整后净利率比率达到29.06%，2022年下降至19.03%，随后在2023年和2024年分别回升至26.99%和27.99%。调整后净利率比率的波动与净利率比率基本同步，表明调整项目对盈利能力的影响相对有限。
总体而言，数据显示公司在观察期内盈利能力呈现波动增长的趋势。虽然期间存在短期波动，但长期来看，盈利能力持续提升。净利率比率和调整后净利率比率的变化趋势一致，表明公司的核心盈利能力保持稳定。需要注意的是，2022年净利润和净利率比率的下降值得进一步分析，以了解其背后的原因。
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 ROE = 100 × 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 ÷ Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于Intuitive Surgical， Inc.的净收入 ÷ Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，归属于公司的净利润在2020年至2024年期间呈现波动增长的趋势。2021年净利润显著增长，达到17.046亿美元，较2020年的10.606亿美元增长约60%。2022年净利润出现下降，降至13.223亿美元，但随后在2023年回升至17.98亿美元，并在2024年进一步增长至23.226亿美元，达到最高水平。整体而言，净利润在五年内实现了显著增长。
- 调整后净收入
- 调整后净收入的趋势与净利润相似，同样在2021年大幅增长，2022年下降，随后在2023年和2024年回升。2024年的调整后净收入为23.377亿美元，略高于净利润，表明调整项目对净利润的影响相对较小。调整后净收入的波动幅度与净利润基本一致。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率（ROE）在观察期内也呈现波动性。2021年ROE达到14.32%，为最高值，表明公司在当年为股东创造了较高的回报。2022年ROE下降至11.98%，随后在2023年回升至13.51%，并在2024年进一步提升至14.13%。整体而言，ROE保持在相对较高的水平，但存在一定的波动性。
- 调整后股东权益回报率
- 调整后股东权益回报率的趋势与ROE基本一致，但数值略有差异。调整后ROE在2021年达到13.94%，2022年下降至10.72%，2023年回升至14.45%，2024年为14.23%。调整后ROE的波动幅度与ROE相似，表明调整项目对股东权益回报的影响相对有限。调整后ROE在2023年达到最高值。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了盈利能力的增长，股东权益回报率也保持在相对较高的水平。虽然存在一定的波动性，但整体趋势向好。净利润和调整后净收入的增长，以及股东权益回报率的提升，都表明公司经营状况良好，为股东创造了价值。
资产回报率 （ROA） （调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 ROA = 100 × 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于Intuitive Surgical， Inc.的净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，归属于公司的净利润在2020年至2024年期间呈现波动增长的趋势。2021年净利润显著增长，达到17.046亿千美元，较2020年的10.606亿千美元增长约60%。2022年净利润出现下降，降至13.223亿千美元，但随后在2023年回升至17.98亿千美元，并在2024年进一步增长至23.226亿千美元，达到最高水平。整体而言，净利润呈现出长期向上的趋势，但期间存在短期波动。
- 调整后净收入
- 调整后净收入的趋势与净利润相似，同样在2021年大幅增长，2022年下降，随后在2023年和2024年连续增长。2024年的调整后净收入为23.377亿千美元，略高于净利润，表明调整项目对净利润的影响相对较小。调整后净收入的波动幅度与净利润基本一致。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率在观察期内也呈现波动上升的趋势。2021年，资产回报率达到12.58%，显著高于2020年的9.5%。2022年略有下降至10.19%，但随后在2023年回升至11.64%，并在2024年进一步提升至12.39%。这表明公司利用其资产产生利润的能力在逐步增强。
- 调整后资产回报率
- 调整后资产回报率的趋势与资产回报率基本一致。2021年和2024年的调整后资产回报率略高于对应的资产回报率，表明调整项目对资产回报率产生积极影响。整体而言，调整后资产回报率也呈现出波动上升的趋势，从2020年的9.58%上升至2024年的12.47%。
综合来看，数据显示公司在2020年至2024年期间的盈利能力和资产利用效率均有所提升。虽然期间存在短期波动，但整体趋势表明公司经营状况良好，并具备持续增长的潜力。净利润和资产回报率的同步增长，反映了公司在创造价值方面的积极表现。