净利率比率
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计算
Occidental Petroleum Corp.、净利率比、长期趋势计算
| 净利率比率 | = | 100 | × | 西方石油应占净收入（亏损）1 | ÷ | 净销售额1 | |
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| 2024年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 2010年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2009年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2005年12月31日 | = | 100 | × | ÷ |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
以下分析基于给定数据进行独立解读，聚焦趋势、波动及潜在洞见，未对具体公司名称作出描述。
- 总体趋势与波动的概览
- 三项指标在所分析期呈现明显的周期性波动特征，净销售额总体呈现上升的长期趋势，但在部分年份出现显著回落，净利润率呈现较高水平的区间波动，且在若干年份出现剧烈的正负极端值。净收入与净销售额总体呈现正相关的关系，但在波动区间（尤其是金融/商品周期性冲击期）相关性变得更强，利润率的波动幅度往往大于销售额的波动，反映出成本结构、特殊项及市场价格的敏感性。 2005-2014年间，净收入维持较高水平并伴随阶段性回升；2015-2016年转为负值，幅度较大；2017-2019年及2021-2022年间再次转正并在2022年达到显著高点；2020年出现极端负值，受全球性市场冲击和相关资产调整显著影响。净销售额在2000年代中后期及2010年代初呈稳步上升态势，随后在2014-2016年间出现下行，2019-2020年再度承压，2021-2022年再度显著上升，2023-2024年有所回落但维持高水位。净利润率在2005-2013年维持在约19%-36%的区间，2014年骤降至约3.2%，并在2015-2016年转负，2020年遭遇极端负值，2021年重新转正后于2022年达到最高约36%，随后回落至10-16%区间。总体而言，利润率的波动性与市场价格波动及成本结构的变动高度相关。
- 净销售额的长期趋势与周期性波动
- 净销售额展现长期上升的趋势，2005年至2013年间从约1.52亿增长至约2.45亿，2014年回落至约1.93亿，2015-2016年进一步下降至约1.01-1.24亿，随后在2017年回升至约1.25亿并在2018-2022年间显著提升，2022年达到约3.66亿的峰值，随后2023年再降至约2.83亿，2024年再降至约2.68亿。总体判断：行业周期性波动和价格波动对白销售额的影响较大，且在高价格周期内销售额显著提升。对比不同阶段，2021-2022年的增速明显高于2005-2013年的水平，显示出对市场价格和产量配置的敏感性。
- 净利润率的演变及驱动因素
- 净利润率在2005-2013年间保持在约19%-36%的区间，2005年为34.7%，2009-2011年波动在18-28%之间，2014年骤降至约3.2%，并在2015-2016年转负，2017年回升至约10.5%，2018年扩大至约23.2%，2019年再次小幅负值约-3.3%，2020年遭遇极端负值约-83.3%，2021年重新转正并回升至约9%，2022年达到约36.3%的高点，2023年约16.6%，2024年约11.4%。导致该指标波动的主要因素包括商品价格周期性波动、生产成本结构变化、与重大一次性项目或减值（减值与资产负债表调整）相关的计量调整，以及外部市场需求与供给冲击。2020年的极端负值可能反映了当期市场环境的系统性冲击及相关资产减值或一次性费用的叠加。
- 关键异常与极端时期
- 注意到几个关键时点的异常对比：2014年的净利润率降至约3.2%，显示出当期单位销售利润显著下降或成本上升的冲击；2015-2016年净收入转负且利润率持续为负，2015年的亏损占比达到约63%，显示出极端的经营与市场挑战；2020年的亏损规模达到约-1.4831亿，利润率降至约-83%，这部分可能与全球性市场冲击、价格波动及大额减值相关。随后2022年利润率回升至约36%，显示出在高价格环境和成本控制条件下的强盈利能力恢复；2023-2024年利润率有所回落但仍保持正值，显示出盈利能力的恢复性特征。
- 对经营与资本分配的潜在含义
- 数据揭示对高盈利时段的显著倾斜性，同时在低油价或市场冲击时段承受较大盈利波动。净销售额的长期上升趋势为收入端提供支撑，但利润水平高度依赖于市场价格、产量配置与成本控制。极端年份的亏损警示了对减值、一次性费用及非经营性项目的敏感性，提示需要加强对价格风险、资产组合、现金流稳定性的关注。在高位盈利阶段的强盈利能力表明，在价格上涨与成本控制协同作用下，利润率具备显著改善潜力；相对的，2020年的极端负值暴露出潜在的下行风险与对冲策略的不足。管理层在未来的资源配置中，可能需要重点关注对成本的弹性管理、资产负债表健康度及对冲策略的有效性。
- 数据完整性与局限性
- 数据覆盖2005年至2024年，单位以百万计，三项指标均为年度值，空值为缺失数据的位置在提供的表格中未出现。该分析基于公开披露的数值，未考虑潜在的会计政策变动、一次性项目或重估等非经常性因素的调整，对比时需结合当期披露的说明进行充分解读。
与竞争对手的比较
Occidental Petroleum Corp.、净利率比、长期趋势，与竞争对手的比较
| Occidental Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
Occidental Petroleum Corp.、净利率比、长期趋势，与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
| Occidental Petroleum Corp. | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
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与行业比较： 能源
Occidental Petroleum Corp.、净利率比、长期趋势，与行业比较： 能源
| Occidental Petroleum Corp. | 能源 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).