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Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

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所得税分析

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所得税费用

Occidental Petroleum Corp.、所得税费用、持续经营业务

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
联邦
州和地方
外国
当前税收费用
联邦
州和地方
外国
递延所得税费用(福利)
所得税费用(福利)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
当前税收费用 与持续经营的应税收入有关的当前所得税费用金额。 2021年至2022年, Occidental Petroleum Corp. 的当期税务支出有所增加,但随后在2022年至2023年略有下降。
递延所得税费用(福利) 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 2021年至2022年, Occidental Petroleum Corp. 的递延税项费用(收益)有所下降,但随后在2022年至2023年期间有所增加,超过了2021年的水平。
所得税费用(福利) 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用金额。 2021年至2022年, Occidental Petroleum Corp. 的所得税费用(收益)有所下降,但随后从2022年至2023年有所增加,超过了2021年的水平。

有效所得税率 (EITR)

Occidental Petroleum Corp.、有效所得税率 (EITR) 对账

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
美国联邦法定税率
法人实体重组
增强的石油采收率信贷和其他一般商业信贷
商誉减值
资本损失
国外业务的税收影响
州所得税,扣除联邦福利
不确定的税务状况
交易成本
非控制性权益
高管薪酬限制
股票认股权证
韦斯失控
其他
全球有效税率

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
全球有效税率 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用的百分比。 2021 年至 2022 年全球有效税率 Occidental Petroleum Corp. 有所下降,但随后从 2022 年到 2023 年有所上升,超过了 2021 年的水平。

递延所得税资产和负债的组成部分

Occidental Petroleum Corp.、递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
环境保护区
退休后福利应计额
递延薪酬和福利
资产报废义务
外国税收抵免结转
商业信用结转
净营业亏损结转
利息费用结转
所有其他
长期递延所得税资产总额
估价备抵
长期递延所得税资产净额
财产、厂房和设备差异
股权投资、合伙企业和国际子公司
长期递延所得税负债总额
递延所得税资产(负债),净值

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
长期递延所得税资产总额 递延所得税资产计提前可抵扣暂时性差额和结转的金额。 2021-2022年及2022-2023年, Occidental Petroleum Corp. 的长期递延所得税资产总额均有所下降。
长期递延所得税资产净额 可抵扣的暂时性差额和结转的递延所得税资产的估值备抵分配后的金额。 2021年至2022年以及2022年至2023年, Occidental Petroleum Corp. 的长期递延所得税资产净额有所下降。
递延所得税资产(负债),净值 在分配估值准备金和递延所得税负债后,可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额,不计入管辖权净额。 2021年至2022年,扣除 Occidental Petroleum Corp. 的递延所得税资产(负债)有所增加,但随后在2022年至2023年略有下降。

递延所得税资产和负债,分类

Occidental Petroleum Corp.、递延所得税资产和负债、分类

百万美元

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
长期应收账款和其他资产中的境外递延所得税资产净额
递延所得税负债

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
长期应收账款和其他资产中的境外递延所得税资产净额 在分配估值准备金和递延所得税负债后,可归因于可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额,具有管辖权净额并归类为非流动资产。 2021-2022年和2022-2023年,长期应收账款和其他资产中的境外递延所得税资产(扣除 Occidental Petroleum Corp. )有所下降。
递延所得税负债 扣除递延所得税资产后,可归因于应纳税差额的递延所得税负债的金额,具有管辖权净额并归类为非流动资产。 2021年至2022年, Occidental Petroleum Corp. 的递延所得税负债有所下降,但随后在2022年至2023年期间略有增加。

财务报表调整: 取消递延税

Occidental Petroleum Corp.、财务报表调整

百万美元

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
调整总资产
总资产(调整前)
少: 非流动递延所得税资产,净值
总资产(调整后)
负债总额调整
总负债(调整前)
少: 非流动递延所得税负债,净值
总负债(调整后)
股东权益调整
股东权益(调整前)
少: 递延所得税资产(负债)净额
股东权益(调整后)
调整归属于西方的净收入(亏损)
归属于西方的净利润(亏损)(调整前)
更多: 递延所得税费用
归属于西方的净收益(亏损)(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).


Occidental Petroleum Corp.,财务数据:报告与调整后


调整后的财务比率: 取消递延税(摘要)

Occidental Petroleum Corp.,调整后的财务比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
净利润率
净利率比率(未经调整)
净利率比率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未经调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未经调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益比率回报率 (ROE)
股东权益回报率(未经调整)
股东权益回报率(调整后)
资产收益率 (ROA)
资产回报率(未经调整)
资产回报率(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

财务比率 描述 公司简介
净利率比率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2021年至2022年, Occidental Petroleum Corp. 的净利润率(经调整)有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。
总资产周转率(调整后) 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2021年至2022年, Occidental Petroleum Corp. 的总资产周转率(经调整)有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度,该变化大于营业收入的给定比例变化。
2021年至2022年, Occidental Petroleum Corp. 的财务杠杆率(调整后)有所下降,但随后在2022年至2023年略有上升。
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 2021年至2022年, Occidental Petroleum Corp. 的股东权益回报率(调整后)有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。
资产回报率(调整后) 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 2021年至2022年, Occidental Petroleum Corp. 的资产回报率(经调整)有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。

Occidental Petroleum Corp.,财务比率:报告与调整后


净利率比率(调整后)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
归属于西方的净收益(亏损)
净销售额
盈利能力比率
净利润率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
调整后归属于西方的净收益(亏损)
净销售额
盈利能力比率
净利率比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

2023 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于西方的净收益(亏损) ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 净利率比率(调整后) = 100 × 调整后归属于西方的净收益(亏损) ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
净利率比率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2021年至2022年, Occidental Petroleum Corp. 的净利润率(经调整)有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。

总资产周转率(调整后)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
净销售额
总资产
活动比率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
净销售额
调整后总资产
活动比率
总资产周转率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

2023 计算

1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动比率 描述 公司简介
总资产周转率(调整后) 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2021年至2022年, Occidental Petroleum Corp. 的总资产周转率(经调整)有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。

财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
总资产
股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

2023 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后股东权益
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度,该变化大于营业收入的给定比例变化。
2021年至2022年, Occidental Petroleum Corp. 的财务杠杆率(调整后)有所下降,但随后在2022年至2023年略有上升。

股东权益回报率 (ROE) (调整后)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
归属于西方的净收益(亏损)
股东权益
盈利能力比率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
调整后归属于西方的净收益(亏损)
调整后股东权益
盈利能力比率
股东权益回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

2023 计算

1 ROE = 100 × 归属于西方的净收益(亏损) ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 调整后归属于西方的净收益(亏损) ÷ 调整后股东权益
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 2021年至2022年, Occidental Petroleum Corp. 的股东权益回报率(调整后)有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。

资产回报率 (ROA) (调整后)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
归属于西方的净收益(亏损)
总资产
盈利能力比率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
调整后归属于西方的净收益(亏损)
调整后总资产
盈利能力比率
资产回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

2023 计算

1 ROA = 100 × 归属于西方的净收益(亏损) ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 调整后归属于西方的净收益(亏损) ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
资产回报率(调整后) 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 2021年至2022年, Occidental Petroleum Corp. 的资产回报率(经调整)有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。