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净收入调整： 按市值计价的可供出售证券
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、净利润调整
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润（调整前） | ||||||
| 更多： 债务证券的未实现收益（亏损） | ||||||
| 净利润（调整后） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总体表现
- 数据显示，在观察期内，该实体经历了显著的财务波动。净收入和调整后净收入均呈现出非线性变化趋势。
- 收入趋势
- 2021年，净收入和调整后净收入均出现了大幅增长，净收入从2020年的35.132亿千美元增长至80.753亿千美元，调整后净收入也从35.223亿千美元增长至80.189亿千美元。这表明该实体在2021年取得了显著的业务扩张或盈利能力提升。
- 然而，2022年，净收入和调整后净收入均出现显著下降，净收入降至43.384亿千美元，调整后净收入降至41.248亿千美元。这可能与市场环境变化、竞争加剧或其他不利因素有关。
- 2023年，净收入和调整后净收入继续呈现下降趋势，但降幅相对较小。净收入为39.536亿千美元，调整后净收入为41.118亿千美元。这可能表明该实体正在努力稳定其财务状况。
- 2024年，净收入和调整后净收入均有所回升，净收入达到44.126亿千美元，调整后净收入达到44.862亿千美元。这表明该实体可能正在从之前的下滑中恢复，并开始实现增长。
- 净收入与调整后净收入的比较
- 在整个观察期内，净收入和调整后净收入的数值非常接近。这表明该实体在报告期内，非经常性损益对净利润的影响相对较小。两者之间的差异在各年度均保持在可接受的范围内。
- 总结
- 总体而言，该实体的财务表现呈现出波动性。虽然2021年实现了显著增长，但随后出现了下降，并在2024年开始恢复。未来的财务表现将取决于其适应市场变化、控制成本和提高盈利能力的能力。
调整后的利润率： 按市值计价的可供出售证券（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、调整后的利润率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利率比率 | ||||||
| 净利率比率（未经调整） | ||||||
| 净利率比率（调整后） | ||||||
| 股东权益比率回报率 （ROE） | ||||||
| 股东权益回报率（未经调整） | ||||||
| 股东权益回报率（调整后） | ||||||
| 资产收益率 （ROA） | ||||||
| 资产回报率（未经调整） | ||||||
| 资产回报率（调整后） | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 数据显示，净利率比率在2020年至2024年期间呈现波动趋势。2021年达到峰值50.25%，随后在2022年下降至35.64%，并在2023年进一步下降至30.14%。2024年略有回升至31.07%，但仍低于2021年的水平。调整后的净利率比率的趋势与未调整的数据相似，数值略有差异。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率在2020年至2022年期间显著下降。从2020年的31.86%下降至2022年的19.14%。2023年和2024年继续小幅下降，分别为15.22%和15.03%。调整后的股东权益回报率的趋势与未调整的数据一致，但数值略有不同。
- 资产回报率
- 资产回报率也呈现下降趋势。从2020年的20.47%下降至2024年的11.69%。2021年达到峰值31.75%，随后逐年下降。调整后的资产回报率的趋势与未调整的数据相似，数值差异较小。
总体而言，数据显示在观察期内，盈利能力指标（净利率比率）和回报率指标（股东权益回报率、资产回报率）均呈现下降趋势。虽然2024年净利率比率略有回升，但整体趋势表明盈利能力和对股东及资产的投资回报正在降低。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如收入增长、成本控制、资产利用效率等。
Regeneron Pharmaceuticals Inc.，利润率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，净收入在2021年显著增长，从2020年的35.132亿增加到80.753亿。随后，净收入在2022年下降至43.384亿，并在2023年进一步下降至39.536亿。2024年，净收入略有回升，达到44.126亿。调整后净收入的趋势与净收入相似，2021年大幅增长，随后在2022年和2023年下降，并在2024年小幅增长。
- 盈利能力分析
- 净利率比率在2021年达到峰值50.25%，表明该年度盈利能力显著提升。此后，净利率比率在2022年和2023年持续下降，分别降至35.64%和30.14%。2024年，净利率比率略有回升至31.07%。调整后净利率比率的趋势与净利率比率基本一致，在2021年达到峰值49.89%，随后下降，并在2024年回升至31.59%。
- 整体观察
- 数据显示，在观察期内，收入和盈利能力呈现出波动性。2021年是显著增长的一年，但随后的两年出现了下降趋势。2024年的数据表明，收入和盈利能力可能正在企稳，但仍低于2021年的水平。调整后净收入和净利率比率与净收入和净利率比率的趋势高度相关，表明调整项目对整体财务表现的影响相对较小。需要进一步分析导致2022年和2023年收入和盈利能力下降的具体原因。
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2021年显著增长，从2020年的35.13亿增加到80.75亿。随后，净收入在2022年下降至43.38亿，并在2023年进一步小幅下降至39.54亿。2024年，净收入略有回升，达到44.13亿。总体而言，净收入呈现波动趋势，2021年达到峰值，之后有所回落，并在最近一年呈现小幅增长。
- 调整后净收入
- 调整后净收入的趋势与净收入相似。2021年同样经历了显著增长，从2020年的35.22亿增加到80.19亿。2022年和2023年，调整后净收入分别下降至41.25亿和41.12亿。2024年，调整后净收入回升至44.86亿。调整后净收入的波动幅度略小于净收入，但整体趋势保持一致。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率在2021年达到最高点，为43.03%。2020年为31.86%。随后，股东权益回报率在2022年和2023年大幅下降，分别为19.14%和15.22%。2024年，股东权益回报率略有下降，为15.03%。该指标的下降趋势表明公司利用股东权益创造利润的能力有所减弱。
- 股东权益回报率（调整后）
- 调整后股东权益回报率的趋势与股东权益回报率基本一致。2021年达到峰值42.72%，2020年为31.95%。2022年和2023年，调整后股东权益回报率分别下降至18.20%和15.83%。2024年，调整后股东权益回报率略有下降，为15.28%。调整后指标的下降幅度与未调整指标相似，表明调整项目对整体回报率的影响相对较小。
综合来看，数据显示公司在2021年表现强劲，但随后盈利能力和股东权益回报率均有所下降。虽然2024年净收入和调整后净收入略有回升，但股东权益回报率持续下降，表明公司盈利效率可能受到影响。需要进一步分析导致这些趋势的潜在因素。
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2021年显著增长，从2020年的35.13亿千美元增至80.75亿千美元。随后，净收入在2022年下降至43.38亿千美元，并在2023年进一步降至39.54亿千美元。2024年，净收入略有回升，达到44.13亿千美元。总体而言，净收入呈现波动趋势，2021年达到峰值，之后有所回落，并在最近一年小幅增长。
- 调整后净收入
- 调整后净收入的趋势与净收入相似。2021年大幅增长至80.19亿千美元，2022年下降至41.25亿千美元，2023年降至41.12亿千美元。2024年，调整后净收入也呈现增长，达到44.86亿千美元。调整后净收入与净收入之间的差异相对较小，表明一次性或非经常性项目对整体盈利能力的影响有限。
- 资产回报率
- 资产回报率在2021年达到最高点，为31.75%。在2020年为20.47%。随后，资产回报率在2022年和2023年持续下降，分别降至14.85%和11.95%。2024年，资产回报率进一步小幅下降至11.69%。这表明公司利用其资产产生利润的能力在过去几年有所下降。
- 调整后资产回报率
- 调整后资产回报率的趋势与资产回报率基本一致。2021年达到31.53%的峰值，随后在2022年和2023年下降至14.12%和12.43%。2024年，调整后资产回报率降至11.88%。调整后资产回报率与资产回报率之间的差异较小，表明调整项目对资产回报率的影响不大。资产回报率的持续下降可能需要进一步调查，以确定其根本原因。
总而言之，数据显示公司在2021年经历了显著的增长，但随后盈利能力和资产回报率有所下降。虽然2024年净收入和调整后净收入略有回升，但资产回报率持续下降，表明公司在利用资产产生利润方面面临挑战。需要进一步分析以了解这些趋势背后的驱动因素。