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净收入调整： 按市值计价的可供出售证券
Vertex Pharmaceuticals Inc.、净收益调整（亏损）
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润（亏损）（调整前） | ||||||
| 更多： 有价证券的未实现持有收益（亏损），税后 | ||||||
| 净利润（亏损）（调整后） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力趋势
- 数据显示，在2020年至2022年期间，净利润和调整后净收入均呈现增长趋势。2020年的净利润为2711647千美元，2021年下降至2342100千美元，随后在2022年显著回升至3322000千美元。2023年，净利润和调整后净收入继续增长，分别达到3619600千美元和3629300千美元。然而，2024年出现了显著的转折，净利润和调整后净收入均大幅下降，变为亏损，分别为-535600千美元和-538100千美元。
- 净利润与调整后净收入的比较
- 净利润和调整后净收入在各年度数值上非常接近，差异较小。这表明，调整项目对整体盈利的影响相对有限。两者在趋势上保持一致，均经历了先下降后上升，最终在2024年转为亏损的模式。
- 2024年的显著变化
- 2024年的亏损是数据集中最显著的特征。从2023年的盈利到2024年的亏损，表明可能发生了重大的经营或财务事件，导致盈利能力急剧下降。需要进一步分析以确定亏损的具体原因，例如收入下降、成本增加、一次性支出或其他不利因素。
- 整体总结
- 总体而言，该数据反映了在2020年至2023年期间盈利能力逐步增强的趋势，但在2024年出现了显著的逆转，导致了亏损。这种变化需要进一步的调查和分析，以了解其根本原因和潜在影响。
调整后的利润率： 按市值计价的可供出售证券（摘要）
Vertex Pharmaceuticals Inc.、调整后的利润率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利率比率 | ||||||
| 净利率比率（未经调整） | ||||||
| 净利率比率（调整后） | ||||||
| 股东权益比率回报率 （ROE） | ||||||
| 股东权益回报率（未经调整） | ||||||
| 股东权益回报率（调整后） | ||||||
| 资产收益率 （ROA） | ||||||
| 资产回报率（未经调整） | ||||||
| 资产回报率（调整后） | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 数据显示，净利率比率在2020年至2022年间呈现波动上升趋势，从43.7%上升至37.2%。2023年略有下降至36.68%，但在2024年出现显著下降，变为-4.86%。调整后的净利率比率的变化趋势与未调整的数据基本一致，表明调整因素对整体趋势的影响较小。2024年的负值表明该公司在该年度出现了净亏损。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率在2020年至2021年间呈现下降趋势，从31.22%下降至23.19%。随后在2022年略有回升至23.88%，但在2023年再次下降至20.59%。2024年出现大幅下降，变为-3.26%。调整后的股东权益回报率与未调整的数据变化趋势一致，同样在2024年变为负值，表明股东权益的盈利能力显著下降。
- 资产回报率
- 资产回报率在2020年至2021年间呈现下降趋势，从23.07%下降至17.44%。2022年略有回升至18.3%，但在2023年再次下降至15.92%。2024年出现显著下降，变为-2.38%。调整后的资产回报率与未调整的数据变化趋势一致，同样在2024年变为负值，表明资产的盈利能力显著下降。
总体而言，各项盈利能力指标在2020年至2023年间呈现波动，但2024年均出现了显著的下降，甚至变为负值。这表明该公司在2024年面临了严重的盈利挑战。各项指标的变化趋势基本一致，说明这些变化并非个别因素导致，而是整体经营状况的影响。需要进一步分析导致2024年业绩大幅下滑的具体原因。
Vertex Pharmaceuticals Inc.，利润率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净利润（亏损） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入（亏损） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 净利率比率 = 100 × 净利润（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力趋势
- 数据显示，在2020年至2023年期间，净利润和调整后净收入均呈现增长趋势。2023年达到峰值，随后在2024年出现显著下降，转为亏损。这种趋势表明，在前期公司盈利能力持续提升，但在2024年面临了重大挑战，导致盈利能力大幅下滑。
- 净利率比率分析
- 净利率比率在2020年和2021年之间出现显著下降，从43.7%降至30.92%。随后，该比率在2022年和2023年有所回升，分别达到37.2%和36.68%。与净利润的趋势一致，净利率比率在2024年大幅下降至-4.86%，表明公司在2024年的盈利能力显著恶化，甚至出现亏损。
- 调整后净利率比率分析
- 调整后净利率比率的变化趋势与净利率比率基本一致。在2020年至2023年期间，该比率经历了先下降后回升的阶段，并在2024年大幅下降至-4.88%。这表明，即使在排除某些非经常性项目的影响后，公司的盈利能力仍然受到显著影响。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司在2020年至2023年期间盈利能力有所波动，但整体呈现增长趋势。然而，2024年出现了显著的转折，盈利能力大幅下降，并最终导致亏损。这种变化可能源于多种因素，例如市场环境变化、竞争加剧、成本上升或重大投资等。需要进一步分析其他财务数据和非财务信息，才能更深入地了解导致2024年业绩下滑的具体原因。
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净利润（亏损） | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入（亏损） | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 ROE = 100 × 净利润（亏损） ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，在2020年至2023年期间，净利润和调整后净收入均呈现增长趋势。2023年的净利润和调整后净收入分别达到36.196亿美元和36.293亿美元，为观测期内的峰值。然而，2024年出现显著的转折，净利润和调整后净收入均大幅下降，并录得亏损，分别为-535.6亿美元和-538.1亿美元。这种变化表明盈利能力在2024年受到重大影响。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率（ROE）与净利润的变化趋势基本一致。在2020年至2023年期间，ROE呈现波动下降的趋势，从2020年的31.22%下降至2023年的20.59%。调整后ROE的变化趋势与ROE相似。2024年，ROE出现大幅下降，降至-3.26%，与净利润的亏损相对应。这表明股东权益的盈利能力在2024年显著降低。
- 整体趋势
- 总体而言，数据显示在2020年至2023年期间，公司表现出盈利能力增强的趋势，但2024年则出现了显著的逆转，盈利能力大幅下降并转为亏损。股东权益回报率的变化与盈利能力的变化趋势一致。需要进一步分析导致2024年业绩大幅下滑的具体原因，例如收入下降、成本增加或其他非经常性损益的影响。
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净利润（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 ROA = 100 × 净利润（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，在2020年至2023年期间，净利润和调整后净收入呈现增长趋势。2023年的净利润和调整后净收入均达到峰值。然而，2024年出现了显著的亏损，净利润和调整后净收入均为负值，表明盈利能力大幅下降。
- 资产回报率
- 资产回报率（未调整）在2020年达到最高点，随后在2021年至2023年期间有所下降，但仍保持在正值范围内。与净利润的趋势一致，2024年资产回报率大幅下降，变为负值，表明资产在产生利润方面的效率显著降低。
- 调整后资产回报率
- 调整后资产回报率的趋势与未调整的资产回报率基本一致。在2020年至2023年期间，呈现先下降后相对稳定的趋势，并在2024年大幅下降至负值。调整后资产回报率与未调整资产回报率的数值非常接近，表明调整项目对整体回报率的影响较小。
总体而言，数据显示在2020年至2023年期间，该实体表现出盈利能力和资产利用效率的增长，但在2024年出现了显著的逆转，盈利能力大幅下降，资产回报率变为负值。需要进一步分析导致2024年亏损的原因，以及这种趋势是否会持续。