长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Vertex Pharmaceuticals Inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2021年至2023年间呈现持续上升趋势，从6.92逐步增长至8.51。2024年进一步提升至8.98，表明固定资产的使用效率在不断提高。然而，2025年出现明显下降，回落至7.89，可能预示着固定资产利用率的降低或固定资产结构的调整。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的趋势与固定资产周转率净额相似，在2021年至2023年间持续增长，从5.32增至6.79。2024年出现显著下降，降至4.26，随后在2025年进一步下降至3.89。这表明包含经营租赁和使用权资产的固定资产利用效率在下降，可能与租赁策略的改变或资产使用情况有关。
- 总资产周转率
- 该比率在2021年为0.56，2022年下降至0.49，2023年进一步下降至0.43。2024年略有回升至0.49，但2025年再次小幅下降至0.47。整体趋势显示，总资产的利用效率在过去几年呈现下降趋势，尽管2024年出现短暂的回升，但未能改变整体下降的态势。这可能表明资产规模增长速度超过了销售额的增长速度，或者资产配置效率较低。
- 股东权益周转率
- 该比率在2021年为0.75，2022年下降至0.64，2023年继续下降至0.56。2024年出现反弹，升至0.67，但2025年再次回落至0.64。该比率的波动表明股东权益对销售额的支撑能力有所变化。2024年的回升可能与权益融资或权益结构调整有关，但2025年的回落则可能表明销售额增长未能跟上权益的变动。
总体而言，数据显示资产周转率在不同程度上呈现下降趋势，尤其是在2024年和2025年，多个比率均出现明显波动。这可能需要进一步分析，以确定导致这些趋势的具体原因，并评估其对未来财务表现的影响。
固定资产周转率净额
Vertex Pharmaceuticals Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 12,001,300) | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | |
| 不动产及设备净额 | 1,520,300) | 1,227,800) | 1,159,300) | 1,108,400) | 1,094,100) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 7.89 | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.87 | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | |
| Amgen Inc. | 4.44 | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.39 | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | |
| Danaher Corp. | 4.44 | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.64 | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.16 | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | |
| Johnson & Johnson | 4.07 | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.57 | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | |
| Pfizer Inc. | 3.24 | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.80 | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.22 | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 3.92 | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 保健 | 7.09 | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产及设备净额
= 12,001,300 ÷ 1,520,300 = 7.89
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的7574400千美元增长到2025年的12001300千美元。增长速度在不同年份有所差异，但总体趋势是积极向上的。2022年和2023年的增长相对显著，而2024年和2025年则保持了较为稳定的增长速度。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额也呈现增长趋势，但增长速度相对平缓。从2021年的1094100千美元增长到2025年的1520300千美元。2024年和2025年的增长幅度较大，可能表明公司在这些年份进行了重要的资本支出。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2021年至2024年期间持续上升，从6.92提高到8.98。这表明公司利用其固定资产产生收入的能力不断增强。然而，在2025年，该比率下降至7.89。这一下降可能与固定资产净额的快速增长有关，或者可能反映了收入增长速度放缓。需要进一步分析以确定下降的具体原因。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了收入和固定资产的增长。固定资产周转率的上升表明公司有效地利用其资产，但在2025年的下降值得关注，需要进一步调查以了解其潜在影响。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Vertex Pharmaceuticals Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 12,001,300) | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | |
| 不动产及设备净额 | 1,520,300) | 1,227,800) | 1,159,300) | 1,108,400) | 1,094,100) | |
| 经营租赁资产 | 1,562,700) | 1,356,800) | 293,600) | 347,400) | 330,300) | |
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 3,083,000) | 2,584,600) | 1,452,900) | 1,455,800) | 1,424,400) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 3.89 | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.61 | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | |
| Amgen Inc. | 4.13 | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.28 | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | |
| Danaher Corp. | 3.64 | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.51 | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.71 | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | |
| Johnson & Johnson | 3.85 | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.42 | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | |
| Pfizer Inc. | 2.91 | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.67 | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.71 | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 3.56 | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 保健 | 6.33 | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 12,001,300 ÷ 3,083,000 = 3.89
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的7574400千美元增长到2025年的12001300千美元。增长速度在不同年份有所差异，但总体趋势是积极向上的。2022年和2023年的增长相对显著，而2024年和2025年的增长虽然持续，但幅度有所放缓。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产及设备净额在2021年至2023年期间相对稳定，维持在1424400千美元至1455800千美元之间。然而，从2023年到2025年，该数值显著增加，从1452900千美元增长到3083000千美元。这表明在后期年份，可能进行了大量的资本支出或资产收购，或者对现有资产进行了重估。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在2021年至2023年期间呈现上升趋势，从5.32提高到6.79。这表明公司利用其固定资产产生收入的能力在增强。然而，从2023年开始，该比率开始下降，2024年降至4.26，2025年进一步降至3.89。周转率的下降可能与不动产及设备净额的快速增长有关，意味着新增的固定资产尚未完全转化为收入增长，或者收入增长速度低于固定资产的增长速度。需要进一步分析以确定下降的原因。
总体而言，数据显示公司收入持续增长，但固定资产周转率的下降值得关注。这可能表明公司需要更有效地利用其固定资产，或者需要进一步的收入增长来抵消固定资产增加的影响。
总资产周转率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 12,001,300) | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | |
| 总资产 | 25,643,000) | 22,533,200) | 22,730,200) | 18,150,900) | 13,432,500) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 0.47 | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | |
| Amgen Inc. | 0.39 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | |
| Danaher Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.49 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | |
| Johnson & Johnson | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.47 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 保健 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= 12,001,300 ÷ 25,643,000 = 0.47
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的7574400千美元增长到2025年的12001300千美元，增长幅度显著。增长速度在不同年份略有差异，但总体保持正向。
- 总资产趋势
- 总资产也呈现增长趋势，从2021年的13432500千美元增长到2025年的25643000千美元。然而，2023年和2024年之间出现了小幅下降，从22730200千美元降至22533200千美元，随后在2025年恢复增长。
- 总资产周转率趋势
- 总资产周转率在观察期内波动较大。2021年为0.56，随后下降至2022年的0.49和2023年的0.43。2024年略有回升至0.49，但在2025年再次下降至0.47。周转率的下降可能表明资产利用效率降低，或者收入增长速度快于资产增长速度。
- 综合分析
- 尽管收入持续增长，但总资产周转率的下降值得关注。这可能意味着公司需要更多资产来支持每单位收入的增长。资产的增长速度相对较慢，或者资产配置效率有待提高。需要进一步分析资产构成和运营效率，以确定周转率下降的具体原因。总资产的短暂下降也需要进一步调查，以了解其潜在影响。
股东权益周转率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 12,001,300) | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | |
| 股东权益 | 18,665,800) | 16,409,600) | 17,580,400) | 13,912,700) | 10,100,000) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 0.64 | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | |
| Amgen Inc. | 4.06 | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.61 | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | |
| Danaher Corp. | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.46 | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.27 | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | |
| Johnson & Johnson | 1.16 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.24 | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.83 | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 1.24 | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 保健 | 1.82 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ 股东权益
= 12,001,300 ÷ 18,665,800 = 0.64
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年到2025年，收入从7574400千美元增长到12001300千美元。增长速度在不同年份有所差异，但总体趋势是积极向上的。2022年和2023年的增长率相对较高，而2024年和2025年的增长率略有放缓，但仍保持增长。
- 股东权益趋势
- 股东权益在观察期内也呈现增长趋势，但并非线性增长。从2021年的10100000千美元增长到2023年的17580400千美元，增长显著。然而，2024年股东权益出现小幅下降，降至16409600千美元。随后，在2025年，股东权益再次增长，达到18665800千美元。这种波动可能与公司财务策略、利润分配或股票回购等因素有关。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率反映了公司利用股东权益产生收入的效率。该比率在观察期内波动较大。2021年为0.75，2022年下降至0.64，2023年进一步下降至0.56。2024年出现反弹，升至0.67，但在2025年再次回落至0.64。周转率的下降可能表明公司在利用股东权益创造收入方面效率降低，或者公司进行了大量投资，导致股东权益增加，从而降低了周转率。周转率的波动可能与收入增长和股东权益变动之间的关系有关。需要进一步分析以确定这些波动背后的具体原因。
总体而言，数据显示公司收入持续增长，但股东权益的增长并非稳定，股东权益周转率也呈现波动趋势。这些趋势表明公司在增长的同时，需要关注股东权益的有效利用和财务策略的调整。