净利率比率
自 2005 年以来
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Ross Stores Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
计算
Ross Stores Inc.、净利率比、长期趋势计算
| 净利率比率 | = | 100 | × | 净收益1 | ÷ | 销售1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年1月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2021年1月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2020年2月1日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2019年2月2日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2018年2月3日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017年1月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2016年1月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2015年1月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2014年2月1日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2013年2月2日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2012年1月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2011年1月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2010年1月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2009年1月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008年2月2日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007年2月3日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006年1月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2005年1月29日 | = | 100 | × | ÷ |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02), 10-K (报告日期： 2007-02-03), 10-K (报告日期： 2006-01-28), 10-K (报告日期： 2005-01-29).
1 以千美元计
- 数据要点摘要
- 在给定分析期内，销售额呈现持续增长势头，至2020年达到历史高位，随后在2021年出现显著下降，2022年又实现快速回升。净收益同样经历长期扩张，直到2020年达到峰值，2021年出现极端下滑，2022年快速回升并回到接近历史高位水平。净利率方面，2005年至2020年呈持续上升态势，达到约10.36%；但2021年剧烈下降至约0.68%，2022年回升至约9.11%，显示盈利能力对结构性冲击具有较强的恢复能力。整体看，营收与盈利水平在疫情前后呈现明显的波动性，但长期趋势仍显示显著增长与盈利能力改善的特征。
- 销售与净收益的趋势解读
- 从2005年到2020年，销售额由约42.40亿美元增至约160.39亿美元，呈现稳定且显著的增长态势，十余年的复合年增速接近10%左右。同期净收益由约1.70亿美元增至约16.61亿美元，盈利水平的提升幅度超过销售规模，反映出单位销售带来的利润改善和成本控制的综合作用。2021年，销售额降至约12.53亿美元，净收益降至约0.085亿美元，净利率下降至约0.68%，显示出在该年度利润释放受到明显冲击。2022年，销售额回升至约18.92亿美元，净收益回升至约1.72亿美元，净利率恢复至约9.11%，恢复态势显著。
- 净利率趋势及盈利能力分析
- 净利率自2005年起逐步上升，2010年代逐步提升至2019年并在2020年达到高点，约为10.36%，体现出较强的盈利效率与规模效应。2021年净利率降至约0.68%，与同期销售和净收益的显著下滑一致，提示存在非常规成本、一次性冲击或疫情相关因素的显著影响。2022年净利率回升至约9.11%，接近历史高位，表明盈利能力已经较快恢复，且在收入恢复的同时成本结构与经营效率也恢复到更高水平。
- 异常波动点及潜在原因
- 最显著的异常点出现在2021年，净收益和净利率均出现大幅下降，销售额也出现较大幅度下降。这一时期很可能与宏观环境冲击、门店运营成本结构的变化、促销策略调整或存货及一次性成本等因素共同作用所致。尽管2020年实现较高的盈利水平，但2021年的大幅下滑揭示出对外部冲击的敏感性及盈利稳健性受到挑战。2022年随收入快速回升，盈利能力亦迅速恢复，显示出企业在疫情后期具备较强的恢复能力与成本管理水平。
- 总体洞见与管理层关注点
- 长期来看，收入与盈利能力呈现稳健的正向趋势，且在疫情前后表现出强劲的扩张与回归能力。核心观察点在于：一方面，疫情相关冲击对2021年的利润水平造成了极大干扰，但2022年迅速恢复并接近历史高位，表明经营模式具备韧性；另一方面，净利率的快速回升与销售的显著恢复提示成本控制、价格与促销策略、以及规模效应在恢复期发挥了关键作用。未来需要关注的方面包括对疫情等外部冲击的敏感度、同店销售与门店网络扩张对利润率的持续影响，以及在宏观环境不确定性下的成本结构管理与现金流稳健性。
与竞争对手的比较
Ross Stores Inc.、净利率比、长期趋势，与竞争对手的比较
| Ross Stores Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年1月29日 | |||||
| 2021年1月30日 | |||||
| 2020年2月1日 | |||||
| 2019年2月2日 | |||||
| 2018年2月3日 | |||||
| 2017年1月28日 | |||||
| 2016年1月30日 | |||||
| 2015年1月31日 | |||||
| 2014年2月1日 | |||||
| 2013年2月2日 | |||||
| 2012年1月28日 | |||||
| 2011年1月29日 | |||||
| 2010年1月30日 | |||||
| 2009年1月31日 | |||||
| 2008年2月2日 | |||||
| 2007年2月3日 | |||||
| 2006年1月28日 | |||||
| 2005年1月29日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02), 10-K (报告日期： 2007-02-03), 10-K (报告日期： 2006-01-28), 10-K (报告日期： 2005-01-29).
与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
Ross Stores Inc.、净利率比、长期趋势，与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
| Ross Stores Inc. | 非必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2022年1月29日 | ||
| 2021年1月30日 | ||
| 2020年2月1日 | ||
| 2019年2月2日 | ||
| 2018年2月3日 | ||
| 2017年1月28日 | ||
| 2016年1月30日 | ||
| 2015年1月31日 | ||
| 2014年2月1日 | ||
| 2013年2月2日 | ||
| 2012年1月28日 | ||
| 2011年1月29日 | ||
| 2010年1月30日 | ||
| 2009年1月31日 | ||
| 2008年2月2日 | ||
| 2007年2月3日 | ||
| 2006年1月28日 | ||
| 2005年1月29日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02), 10-K (报告日期： 2007-02-03), 10-K (报告日期： 2006-01-28), 10-K (报告日期： 2005-01-29).
与行业比较： 非必需消费品
Ross Stores Inc.、净利率比、长期趋势，与行业比较： 非必需消费品
| Ross Stores Inc. | 非必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2022年1月29日 | ||
| 2021年1月30日 | ||
| 2020年2月1日 | ||
| 2019年2月2日 | ||
| 2018年2月3日 | ||
| 2017年1月28日 | ||
| 2016年1月30日 | ||
| 2015年1月31日 | ||
| 2014年2月1日 | ||
| 2013年2月2日 | ||
| 2012年1月28日 | ||
| 2011年1月29日 | ||
| 2010年1月30日 | ||
| 2009年1月31日 | ||
| 2008年2月2日 | ||
| 2007年2月3日 | ||
| 2006年1月28日 | ||
| 2005年1月29日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02), 10-K (报告日期： 2007-02-03), 10-K (报告日期： 2006-01-28), 10-K (报告日期： 2005-01-29).